PAGE抽油機(jī)配件供配制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范抽油機(jī)配件的供配流程，確保配件供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和質(zhì)量可靠性，滿足抽油機(jī)正常運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng)的需求，提高生產(chǎn)效率，降低運(yùn)營成本，保障油田生產(chǎn)的順利進(jìn)行。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部抽油機(jī)配件的采購、供應(yīng)、庫存管理及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，涉及到采購部門、倉儲(chǔ)部門、生產(chǎn)單位及使用人員等相關(guān)崗位和人員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及石油行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保配件供配活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的配件產(chǎn)品，從源頭上保障抽油機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。3.高效供應(yīng)原則：優(yōu)化供配流程，提高工作效率，縮短配件供應(yīng)周期，減少停機(jī)時(shí)間。4.成本控制原則：在保證配件質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性的前提下，合理控制采購成本和庫存成本，實(shí)現(xiàn)效益最大化。5.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在配件供配過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，便于監(jiān)督和考核。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)抽油機(jī)配件的市場調(diào)研，收集供應(yīng)商信息，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，制定配件采購計(jì)劃，確保配件的及時(shí)供應(yīng)。3.與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂采購合同，明確采購配件的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款。4.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保配件按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。5.負(fù)責(zé)采購配件的驗(yàn)收工作，對不合格配件及時(shí)與供應(yīng)商溝通處理。（二）倉儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)抽油機(jī)配件的入庫、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，確保配件存儲(chǔ)安全、完好。2.建立健全配件庫存管理制度，定期盤點(diǎn)庫存，及時(shí)掌握庫存動(dòng)態(tài)，保證賬物相符。3.根據(jù)生產(chǎn)單位的領(lǐng)料需求，及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放配件，并做好發(fā)放記錄。4.對庫存配件進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。5.負(fù)責(zé)庫存配件的保養(yǎng)和維護(hù)工作，防止配件損壞、變質(zhì)。（三）生產(chǎn)單位1.根據(jù)抽油機(jī)的運(yùn)行狀況和維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，提出配件需求申請，明確配件的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.負(fù)責(zé)對領(lǐng)用的配件進(jìn)行安裝、使用和維護(hù)，并及時(shí)反饋配件使用過程中的問題。3.協(xié)助倉儲(chǔ)部門做好配件的盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)配件使用情況的信息。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定抽油機(jī)配件的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對采購入庫的配件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.對不合格配件出具檢驗(yàn)報(bào)告，協(xié)助采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.定期對在用配件進(jìn)行質(zhì)量抽檢，監(jiān)督配件的質(zhì)量狀況，確保抽油機(jī)的安全運(yùn)行。三、配件采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.生產(chǎn)單位應(yīng)每月定期向采購部門提交抽油機(jī)配件需求計(jì)劃，詳細(xì)說明所需配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.采購部門結(jié)合庫存情況、抽油機(jī)運(yùn)行狀況及生產(chǎn)計(jì)劃，對生產(chǎn)單位提交的需求計(jì)劃進(jìn)行審核和匯總，制定月度配件采購計(jì)劃。3.在制定采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮配件的采購周期、市場供應(yīng)情況以及可能出現(xiàn)的緊急需求，預(yù)留一定的安全庫存，以應(yīng)對突發(fā)情況。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集抽油機(jī)配件供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，并對供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選和評估。2.對初步篩選合格的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、售后服務(wù)水平等情況，綜合評估后確定合格供應(yīng)商名錄。3.與合格供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方在配件質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的權(quán)利和義務(wù)。4.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)和考核，根據(jù)評價(jià)結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商，引入優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。（三）采購合同簽訂1.采購部門根據(jù)采購計(jì)劃和選定的供應(yīng)商，起草采購合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同需經(jīng)公司法律部門審核通過后，由采購部門與供應(yīng)商簽訂。簽訂后的合同應(yīng)妥善保管，作為采購活動(dòng)的依據(jù)。3.在合同執(zhí)行過程中，如因特殊情況需要變更合同條款，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，確保合同變更的合法性和有效性。（四）采購訂單執(zhí)行1.采購部門根據(jù)簽訂的采購合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確訂單的交貨時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量等要求。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通訂單進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，如交貨延遲、質(zhì)量問題等。3.采購訂單執(zhí)行過程中，如供應(yīng)商出現(xiàn)違約行為，采購部門應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任，采取相應(yīng)的措施，如要求供應(yīng)商限期整改、扣除違約金、終止合同等。四、配件驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部制定的抽油機(jī)配件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定詳細(xì)的配件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)涵蓋配件的外觀、尺寸、性能、材質(zhì)等方面的要求，確保采購的配件符合質(zhì)量要求。（二）驗(yàn)收流程1.配件到貨前，采購部門應(yīng)通知倉儲(chǔ)部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.配件到貨時(shí)，倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)核對配件的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀等信息，并填寫到貨驗(yàn)收單。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對配件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，可采用抽檢或全檢的方式，檢驗(yàn)合格后出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。4.如驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)配件存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，直至問題解決。5.驗(yàn)收合格的配件辦理入庫手續(xù)，由倉儲(chǔ)部門按照規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)保管；驗(yàn)收不合格的配件不得入庫，應(yīng)及時(shí)退回供應(yīng)商。五、配件庫存管理（一）庫存管理制度1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)建立健全抽油機(jī)配件庫存管理制度，明確庫存管理的流程、職責(zé)和要求。2.庫存管理制度應(yīng)包括庫存盤點(diǎn)制度、庫存預(yù)警制度、庫存報(bào)廢處理制度等，確保庫存配件的安全、完整和有效管理。（二）庫存盤點(diǎn)1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對庫存配件進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)做到賬物相符，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，填寫盤點(diǎn)報(bào)告。如發(fā)現(xiàn)賬物不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整。3.對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的積壓、損壞、變質(zhì)等配件，應(yīng)及時(shí)清理，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。（三）庫存預(yù)警1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)配件的歷史消耗數(shù)據(jù)、采購周期、安全庫存等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫存配件數(shù)量接近或低于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)向采購部門發(fā)出庫存預(yù)警信息，提醒采購部門及時(shí)采購補(bǔ)充。3.采購部門接到庫存預(yù)警信息后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整采購計(jì)劃，確保配件庫存保持在合理水平。（四）庫存報(bào)廢處理1.對于因損壞、變質(zhì)、過期等原因無法使用的庫存配件，倉儲(chǔ)部門應(yīng)填寫庫存報(bào)廢申請單，注明報(bào)廢配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.庫存報(bào)廢申請單經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)對報(bào)廢配件進(jìn)行處理，可采用報(bào)廢變賣、報(bào)廢銷毀等方式。3.報(bào)廢處理過程中應(yīng)做好記錄，確保報(bào)廢配件得到妥善處理，防止流失。六、配件發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)單位根據(jù)抽油機(jī)維護(hù)保養(yǎng)或維修需要，填寫配件領(lǐng)料單，注明所需配件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用原因等信息。2.配件領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給倉儲(chǔ)部門。3.倉儲(chǔ)部門審核配件領(lǐng)料單的真實(shí)性和完整性，核對庫存情況，如庫存有貨，按照領(lǐng)料單發(fā)放配件，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。4.生產(chǎn)單位領(lǐng)用配件后，應(yīng)及時(shí)將配件用于抽油機(jī)的維護(hù)保養(yǎng)或維修工作，并做好使用記錄。（二）發(fā)放記錄1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)建立配件發(fā)放臺(tái)賬，詳細(xì)記錄配件的發(fā)放日期、領(lǐng)用單位、配件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用原因等信息。2.配件發(fā)放臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對和整理，確保記錄準(zhǔn)確無誤，便于查詢和統(tǒng)計(jì)分析。（三）緊急發(fā)放1.在抽油機(jī)出現(xiàn)突發(fā)故障，急需配件進(jìn)行維修時(shí)，生產(chǎn)單位可填寫緊急配件領(lǐng)料單，說明緊急情況和所需配件信息。2.緊急配件領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，可先從庫存中發(fā)放配件，事后及時(shí)補(bǔ)辦正常領(lǐng)料手續(xù)。七、配件使用與維護(hù)管理（一）使用要求1.生產(chǎn)單位在使用抽油機(jī)配件時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照配件的使用說明書和操作規(guī)程進(jìn)行安裝、調(diào)試和使用，確保配件的正確使用。2.使用過程中如發(fā)現(xiàn)配件存在質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行處理。（二）維護(hù)保養(yǎng)1.生產(chǎn)單位應(yīng)建立抽油機(jī)配件維護(hù)保養(yǎng)制度，定期對配件進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，延長配件使用壽命。2.維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容包括清潔、潤滑、緊固、調(diào)整等，確保配件處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。3.對關(guān)鍵配件應(yīng)建立維護(hù)保養(yǎng)檔案，記錄維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間、內(nèi)容、更換的零部件等信息。（三）故障反饋1.生產(chǎn)單位在使用配件過程中如發(fā)現(xiàn)故障或問題，應(yīng)及時(shí)填寫配件故障反饋單，詳細(xì)描述故障現(xiàn)象、發(fā)生時(shí)間、可能原因等信息。2.配件故障反饋單提交給相關(guān)部門后，由采購部門協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)支持和故障排查，必要時(shí)安排維修人員到現(xiàn)場處理。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督檢查小組，定期對抽油機(jī)配件供配制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、配件驗(yàn)收情況、庫存管理情況、配件發(fā)放情況、使用與維護(hù)管理情況等。3.監(jiān)督檢查小組應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行過程中存在的問題，并提出整改意見，督促相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。（二）考核機(jī)制1.建立抽油機(jī)配件供配工作考核機(jī)制，對采購部門、倉儲(chǔ)部門、生產(chǎn)單位等相關(guān)部門和人員的工作進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核指標(biāo)包括配件供應(yīng)及時(shí)性、配件質(zhì)量合格