PAGE規(guī)范車間門禁授權(quán)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司車間的安全管理，規(guī)范人員、車輛進(jìn)出車間的門禁授權(quán)行為，保障車間生產(chǎn)秩序、人員安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有車間及與車間生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的區(qū)域，包括但不限于生產(chǎn)車間、倉庫、設(shè)備維修區(qū)等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保車間門禁管理能夠有效防范未經(jīng)授權(quán)的人員、車輛進(jìn)入，防止安全事故和財(cái)產(chǎn)損失。2.授權(quán)管理原則：所有人員、車輛進(jìn)出車間必須經(jīng)過授權(quán)，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)擅自進(jìn)出。3.便捷高效原則：在保障安全的前提下，盡量簡(jiǎn)化門禁授權(quán)流程，提高工作效率，減少對(duì)正常生產(chǎn)活動(dòng)的影響。二、門禁系統(tǒng)管理（一）門禁設(shè)備1.公司車間應(yīng)配備先進(jìn)、可靠的門禁系統(tǒng)，包括門禁讀卡器、門鎖、控制器、管理軟件等設(shè)備。門禁系統(tǒng)應(yīng)具備人員身份識(shí)別、權(quán)限管理、出入記錄查詢等功能。2.門禁設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或損壞，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行維修或更換。（二）門禁權(quán)限設(shè)置1.根據(jù)車間生產(chǎn)活動(dòng)的需要，對(duì)不同區(qū)域設(shè)置不同的門禁權(quán)限。例如，生產(chǎn)車間核心區(qū)域的門禁權(quán)限應(yīng)嚴(yán)格限制，只有經(jīng)過特定授權(quán)的人員才能進(jìn)入；倉庫區(qū)域的門禁權(quán)限可根據(jù)工作崗位進(jìn)行劃分，確保物資出入的安全管理。2.門禁權(quán)限分為長(zhǎng)期權(quán)限和臨時(shí)權(quán)限。長(zhǎng)期權(quán)限適用于公司正式員工、長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商及其他經(jīng)公司批準(zhǔn)的人員；臨時(shí)權(quán)限適用于因工作需要臨時(shí)進(jìn)入車間的人員，如外來參觀人員、短期施工人員等。3.門禁權(quán)限的設(shè)置應(yīng)遵循最小化原則，即根據(jù)人員的工作職責(zé)和實(shí)際需求，授予其必要的最低權(quán)限，避免權(quán)限過度集中或?yàn)E用。（三）門禁數(shù)據(jù)管理1.門禁系統(tǒng)應(yīng)實(shí)時(shí)記錄所有人員、車輛的進(jìn)出時(shí)間、地點(diǎn)、身份信息等數(shù)據(jù)。門禁數(shù)據(jù)應(yīng)保存一定期限，以便進(jìn)行安全審計(jì)和查詢。2.公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)門禁數(shù)據(jù)的管理和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和安全性。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得擅自修改、刪除門禁數(shù)據(jù)。三、人員門禁授權(quán)管理（一）員工門禁授權(quán)1.新員工入職時(shí)，人力資源部門應(yīng)及時(shí)將員工信息錄入門禁系統(tǒng)，并根據(jù)其工作崗位和職責(zé)，授予相應(yīng)的門禁權(quán)限。2.員工崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)通知人力資源部門，人力資源部門應(yīng)根據(jù)新的崗位要求，調(diào)整員工的門禁權(quán)限。3.員工離職時(shí)，所在部門應(yīng)在辦理離職手續(xù)的同時(shí)，通知人力資源部門刪除其門禁權(quán)限。人力資源部門應(yīng)及時(shí)將離職員工的門禁權(quán)限從門禁系統(tǒng)中清除，確保門禁系統(tǒng)的安全性。（二）外來人員門禁授權(quán)1.外來人員因工作需要進(jìn)入車間時(shí)，接待部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)提前向車間管理部門提交《外來人員門禁授權(quán)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明外來人員的姓名、單位、來訪目的、預(yù)計(jì)停留時(shí)間等信息。2.車間管理部門收到申請(qǐng)表后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核通過后，由車間管理部門負(fù)責(zé)人在申請(qǐng)表上簽字批準(zhǔn)，并將申請(qǐng)表提交給門禁管理部門。3.門禁管理部門根據(jù)車間管理部門的批準(zhǔn)意見，為外來人員授予臨時(shí)門禁權(quán)限。臨時(shí)門禁權(quán)限的有效期應(yīng)根據(jù)來訪目的和預(yù)計(jì)停留時(shí)間合理設(shè)定，一般不得超過[X]個(gè)工作日。4.外來人員進(jìn)入車間時(shí)，應(yīng)主動(dòng)出示有效身份證件，并在門禁讀卡器上刷卡驗(yàn)證身份。門禁系統(tǒng)驗(yàn)證通過后，方可進(jìn)入車間。外來人員離開車間時(shí)，應(yīng)在門禁讀卡器上再次刷卡，門禁系統(tǒng)記錄其離開時(shí)間，并自動(dòng)收回臨時(shí)門禁權(quán)限。（三）承包商人員門禁授權(quán)1.承包商人員進(jìn)入車間前，承包商應(yīng)向公司相關(guān)部門提交《承包商人員門禁授權(quán)申請(qǐng)表》，并附上承包商人員名單、身份證復(fù)印件、工作任務(wù)說明等資料。2.公司相關(guān)部門收到申請(qǐng)表后，應(yīng)會(huì)同車間管理部門進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括承包商的資質(zhì)、信譽(yù)、工作任務(wù)的必要性和安全性等。審核通過后，由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和車間管理部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，并將申請(qǐng)表提交給門禁管理部門。3.門禁管理部門根據(jù)審批意見，為承包商人員授予臨時(shí)門禁權(quán)限。臨時(shí)門禁權(quán)限的有效期應(yīng)根據(jù)承包商的工作期限合理設(shè)定，一般不得超過承包商與公司簽訂的合同期限。4.承包商人員應(yīng)遵守公司的門禁管理制度，在規(guī)定的時(shí)間和區(qū)域內(nèi)活動(dòng)。如因工作需要變更門禁權(quán)限或延長(zhǎng)停留時(shí)間，承包商應(yīng)提前向公司相關(guān)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更。四、車輛門禁授權(quán)管理（一）公司車輛門禁授權(quán)1.公司自有車輛應(yīng)統(tǒng)一辦理門禁授權(quán)，由車輛管理部門負(fù)責(zé)將車輛信息錄入門禁系統(tǒng)，并根據(jù)車輛的使用部門和停放區(qū)域，授予相應(yīng)的心門禁權(quán)限。2.公司車輛門禁權(quán)限分為長(zhǎng)期權(quán)限和臨時(shí)權(quán)限。長(zhǎng)期權(quán)限適用于公司日常使用的車輛；臨時(shí)權(quán)限適用于因特殊工作需要臨時(shí)進(jìn)入車間的車輛，如運(yùn)輸大型設(shè)備、物資的車輛等。3.公司車輛進(jìn)入車間時(shí)，駕駛員應(yīng)主動(dòng)出示有效的車輛通行證，并在門禁讀卡器上刷卡驗(yàn)證身份。門禁系統(tǒng)驗(yàn)證通過后，方可進(jìn)入車間。車輛離開車間時(shí)，駕駛員應(yīng)在門禁讀卡器上再次刷卡，門禁系統(tǒng)記錄其離開時(shí)間。（二）外來車輛門禁授權(quán)1.外來車輛因工作需要進(jìn)入車間時(shí)，接待部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)提前向車間管理部門提交《外來車輛門禁授權(quán)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明外來車輛的車牌號(hào)、車型、來訪目的、預(yù)計(jì)停留時(shí)間等信息。2.車間管理部門收到申請(qǐng)表后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核通過后，由車間管理部門負(fù)責(zé)人在申請(qǐng)表上簽字批準(zhǔn)，并將申請(qǐng)表提交給門禁管理部門。3.門禁管理部門根據(jù)車間管理部門的批準(zhǔn)意見，為外來車輛授予臨時(shí)門禁權(quán)限。臨時(shí)門禁權(quán)限的有效期應(yīng)根據(jù)來訪目的和預(yù)計(jì)停留時(shí)間合理設(shè)定，一般不得超過[X]個(gè)工作日。4.外來車輛進(jìn)入車間時(shí)，駕駛員應(yīng)主動(dòng)出示有效身份證件和車輛行駛證，并在門禁讀卡器上刷卡驗(yàn)證身份。門禁系統(tǒng)驗(yàn)證通過后，方可進(jìn)入車間。外來車輛離開車間時(shí)，駕駛員應(yīng)在門禁讀卡器上再次刷卡，門禁系統(tǒng)記錄其離開時(shí)間，并自動(dòng)收回臨時(shí)門禁權(quán)限。（三）車輛門禁權(quán)限變更與取消1.公司車輛因工作需要變更使用部門或停放區(qū)域時(shí)，車輛管理部門應(yīng)及時(shí)通知門禁管理部門，門禁管理部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整車輛的門禁權(quán)限。2.外來車輛因特殊原因需要延長(zhǎng)停留時(shí)間或變更門禁權(quán)限時(shí)，接待部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)提前向車間管理部門提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更。3.車輛門禁權(quán)限取消的情況包括：車輛報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、不再使用；外來車輛完成來訪任務(wù)；承包商車輛完成合同約定的工作等。車輛管理部門或相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知門禁管理部門取消車輛的門禁權(quán)限。五、門禁授權(quán)審批流程（一）申請(qǐng)1.人員或車輛需要進(jìn)入車間時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定填寫相應(yīng)的門禁授權(quán)申請(qǐng)表。申請(qǐng)表應(yīng)包括申請(qǐng)人姓名、單位、聯(lián)系方式、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)事項(xiàng)（如員工門禁權(quán)限變更、外來人員/車輛來訪等）、申請(qǐng)理由、預(yù)計(jì)停留時(shí)間等內(nèi)容。2.申請(qǐng)表應(yīng)由申請(qǐng)人簽字，并加蓋所在部門或單位公章（如有）。對(duì)于外來人員和車輛，還應(yīng)附上有效身份證件復(fù)印件、車輛行駛證復(fù)印件等相關(guān)資料。（二）審核1.門禁授權(quán)申請(qǐng)表提交后，由車間管理部門進(jìn)行初步審核。車間管理部門應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)人的工作需求、安全風(fēng)險(xiǎn)等因素，對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估，審核內(nèi)容包括申請(qǐng)理由是否合理、預(yù)計(jì)停留時(shí)間是否符合實(shí)際工作需要、申請(qǐng)人是否具備進(jìn)入車間的必要條件等。2.對(duì)于涉及安全、保密等重要事項(xiàng)的門禁授權(quán)申請(qǐng)，車間管理部門應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合審核。聯(lián)合審核部門應(yīng)包括安全管理部門、保密管理部門等，審核內(nèi)容應(yīng)涵蓋安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、保密措施落實(shí)等方面。3.審核過程中，如發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)事項(xiàng)存在疑問或不符合規(guī)定的情況，審核部門應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)人溝通，要求其補(bǔ)充相關(guān)資料或作出解釋。如申請(qǐng)人無法提供合理的解釋或補(bǔ)充資料，審核部門應(yīng)拒絕其申請(qǐng)。（三）批準(zhǔn)1.經(jīng)審核通過的門禁授權(quán)申請(qǐng)表，應(yīng)由車間管理部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。對(duì)于涉及重要事項(xiàng)或較大范圍人員、車輛的門禁授權(quán)申請(qǐng)，還應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.批準(zhǔn)后的門禁授權(quán)申請(qǐng)表應(yīng)及時(shí)提交給門禁管理部門，作為授予門禁權(quán)限的依據(jù)。門禁管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)意見，為申請(qǐng)人授予相應(yīng)的門禁權(quán)限。（四）備案1.門禁管理部門應(yīng)建立門禁授權(quán)審批檔案，對(duì)每一次門禁授權(quán)申請(qǐng)的相關(guān)資料進(jìn)行整理、歸檔。檔案內(nèi)容應(yīng)包括申請(qǐng)表、審核意見、批準(zhǔn)文件、門禁權(quán)限授予記錄等。2.門禁授權(quán)審批檔案應(yīng)保存一定期限，以便進(jìn)行安全審計(jì)和查詢。檔案保存期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定，一般不得少于[X]年。六、門禁授權(quán)監(jiān)督與檢查（一）日常監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門應(yīng)定期對(duì)車間門禁系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，確保門禁設(shè)備正常工作，門禁權(quán)限設(shè)置合理，門禁數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。2.車間管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)車間門禁的日常巡查，監(jiān)督人員、車輛的進(jìn)出情況，檢查門禁授權(quán)的執(zhí)行情況。如發(fā)現(xiàn)未經(jīng)授權(quán)人員、車輛試圖進(jìn)入車間或違反門禁管理制度的行為，應(yīng)及時(shí)制止并報(bào)告相關(guān)部門。3.門禁管理部門應(yīng)定期對(duì)門禁授權(quán)記錄進(jìn)行抽查，核實(shí)人員、車輛的進(jìn)出時(shí)間、身份信息等是否與門禁系統(tǒng)記錄一致。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。（二）定期審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)車間門禁授權(quán)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)內(nèi)容包括門禁授權(quán)審批流程的合規(guī)性、門禁權(quán)限設(shè)置與人員崗位變動(dòng)的一致性、門禁數(shù)據(jù)的安全性等。2.審計(jì)部門應(yīng)通過查閱門禁授權(quán)審批檔案、門禁系統(tǒng)記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，對(duì)門禁授權(quán)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行全面評(píng)估。審計(jì)結(jié)束后，應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反車間門禁授權(quán)管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰措施包括警告、罰款、解除門禁權(quán)限、辭退（對(duì)于外來人員）、追究法律責(zé)任等。2.對(duì)于未經(jīng)授權(quán)擅自進(jìn)入車間的人員，車間管理人員應(yīng)立即制止，并要求其出示有效身份證件。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告車間管理部門和安全管理部門。安全管理部