PAGE鑿巖機配件管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強鑿巖機配件的管理，確保配件的質(zhì)量、供應(yīng)及時性和合理使用，提高設(shè)備的運行效率，降低維修成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與鑿巖機配件相關(guān)的采購、庫存管理、使用、維修及報廢處理等環(huán)節(jié)。（三）職責分工1.采購部門負責鑿巖機配件的采購工作，包括供應(yīng)商的選擇、采購訂單的下達、合同簽訂及跟蹤到貨情況等。確保所采購的配件符合質(zhì)量要求，按時到貨，滿足生產(chǎn)和維修需求。2.倉庫管理部門負責鑿巖機配件的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。建立健全配件庫存臺賬，嚴格執(zhí)行庫存管理制度，保證配件的數(shù)量準確、質(zhì)量完好，防止配件的損壞、丟失和變質(zhì)。3.設(shè)備維修部門根據(jù)設(shè)備的運行狀況和維修需求，提出配件的更換和維修計劃。負責配件的安裝、調(diào)試和維修使用，對配件的使用效果進行跟蹤和反饋，為配件的采購和庫存管理提供技術(shù)支持。4.質(zhì)量控制部門負責對采購的鑿巖機配件進行質(zhì)量檢驗，確保所采購的配件符合相關(guān)標準和技術(shù)要求。對配件在使用過程中的質(zhì)量問題進行跟蹤和分析，提出改進措施和建議。5.財務(wù)部門負責鑿巖機配件采購資金的預算安排和支付管理，對配件的成本進行核算和分析，為公司的成本控制提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。二、采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商評估體系，對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面進行綜合評估。2.優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)工藝先進、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理且售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括配件的規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、交貨期、價格、付款方式、售后服務(wù)等條款。（二）采購計劃1.設(shè)備維修部門根據(jù)設(shè)備的運行狀況、維修歷史記錄和預測的維修需求，定期制定鑿巖機配件采購計劃。采購計劃應(yīng)詳細列出所需配件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計采購時間等信息。2.采購計劃需經(jīng)部門負責人審核后報上級領(lǐng)導批準，確保采購計劃的合理性和必要性。3.采購部門根據(jù)批準后的采購計劃，及時安排采購工作，確保配件按時到貨，避免因配件短缺影響設(shè)備的正常運行。（三）采購實施1.采購人員按照采購計劃選擇合適的供應(yīng)商進行詢價、比價和議價，確保采購價格合理。在采購過程中，應(yīng)充分了解市場行情，爭取有利的采購條件。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確合同條款，確保雙方的權(quán)益得到保障。采購合同應(yīng)包括配件的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等內(nèi)容。3.采購人員負責跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保配件按時、按質(zhì)、按量到貨。如遇供應(yīng)商交貨延遲或質(zhì)量問題，應(yīng)及時采取措施，要求供應(yīng)商限期解決。（四）驗收管理1.配件到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時組織驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)質(zhì)量標準，對配件的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量等進行仔細檢查。2.質(zhì)量控制部門對重要配件或關(guān)鍵部件進行抽檢或全檢，確保配件的質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)配件存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決，嚴禁不合格配件入庫。3.驗收合格的配件應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明配件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，分別由倉庫管理部門、采購部門和財務(wù)部門留存。三、庫存管理（一）庫存規(guī)劃1.根據(jù)設(shè)備維修需求和采購周期，合理確定鑿巖機配件的安全庫存、最高庫存和最低庫存。安全庫存應(yīng)能夠滿足設(shè)備突發(fā)故障時的緊急維修需求，最高庫存應(yīng)避免配件積壓造成資金浪費，最低庫存應(yīng)防止因庫存不足影響設(shè)備正常運行。2.定期對庫存配件進行盤點和分析，根據(jù)實際使用情況和市場變化，及時調(diào)整庫存規(guī)劃，確保庫存結(jié)構(gòu)合理。（二）入庫管理1.配件到貨后，倉庫管理人員應(yīng)按照驗收要求進行驗收，驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)。入庫時應(yīng)按照配件的類別、規(guī)格、型號進行分類存放，便于查找和管理。2.建立庫存臺賬，詳細記錄配件的入庫時間、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫單號等信息。庫存臺賬應(yīng)定期與財務(wù)賬目進行核對，確保賬物相符。（三）存儲管理1.倉庫應(yīng)保持良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保配件的質(zhì)量不受影響。對有特殊存儲要求的配件，應(yīng)按照規(guī)定進行存儲，如易燃易爆配件應(yīng)單獨存放，并采取相應(yīng)的安全措施。2.配件應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號進行分區(qū)存放，并有明顯的標識。同時，應(yīng)建立配件存放位置圖，便于快速查找和發(fā)放配件。3.定期對庫存配件進行檢查和盤點，查看配件的質(zhì)量狀況和數(shù)量是否準確。如發(fā)現(xiàn)配件有損壞、變質(zhì)或丟失等情況，應(yīng)及時查明原因，并采取相應(yīng)的處理措施。（四）發(fā)放管理1.設(shè)備維修部門根據(jù)維修需求填寫配件領(lǐng)用單，注明配件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用原因等信息。配件領(lǐng)用單應(yīng)經(jīng)部門負責人審核簽字后，到倉庫領(lǐng)取配件。2.倉庫管理人員根據(jù)配件領(lǐng)用單進行發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)認真核對配件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的配件準確無誤。發(fā)放后應(yīng)及時在庫存臺賬上記錄配件的發(fā)放時間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等信息。3.對于貴重或關(guān)鍵配件，應(yīng)實行限額領(lǐng)用制度，嚴格控制領(lǐng)用數(shù)量。領(lǐng)用后應(yīng)建立跟蹤檔案，對配件的使用情況進行跟蹤和反饋。（五）庫存盤點1.定期對鑿巖機配件庫存進行全面盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為季度或年度盤點。盤點時應(yīng)確保賬物相符，如有差異應(yīng)及時查明原因并進行調(diào)整。2.盤點結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點報告，詳細說明盤點情況、差異原因及處理結(jié)果。庫存盤點報告應(yīng)提交給相關(guān)部門負責人審核，并報上級領(lǐng)導備案。四、使用管理（一）領(lǐng)用審批設(shè)備維修人員領(lǐng)用鑿巖機配件時，應(yīng)填寫配件領(lǐng)用單，詳細注明領(lǐng)用配件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用原因及使用設(shè)備等信息。配件領(lǐng)用單需經(jīng)部門負責人審核簽字，確保領(lǐng)用配件的合理性和必要性。（二）使用規(guī)范1.維修人員應(yīng)嚴格按照設(shè)備維修操作規(guī)程和配件使用說明書的要求使用配件，確保配件的正確安裝和使用。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)配件存在質(zhì)量問題或不適用情況，應(yīng)及時停止使用，并報告相關(guān)部門。2.嚴禁將鑿巖機配件挪作他用或私自外借，如有特殊情況需要借用，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負責人批準，并辦理借用手續(xù)。借用后應(yīng)按時歸還，如發(fā)生損壞或丟失，借用人員應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。（三）維修記錄1.設(shè)備維修人員在使用配件進行維修時，應(yīng)詳細記錄維修過程、更換配件的名稱、規(guī)格、型號及更換時間等信息。維修記錄應(yīng)作為設(shè)備檔案的重要組成部分，以便日后查詢和統(tǒng)計分析。2.維修記錄應(yīng)及時整理歸檔，確保記錄的完整性和準確性。同時，應(yīng)定期對維修記錄進行分析，總結(jié)設(shè)備故障規(guī)律和維修經(jīng)驗，為設(shè)備的維護保養(yǎng)和配件管理提供參考依據(jù)。五、維修管理（一）維修計劃1.設(shè)備維修部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備的運行狀況、維修歷史記錄和預防性維護要求，制定年度、季度和月度設(shè)備維修計劃。維修計劃應(yīng)明確維修項目、維修時間、所需配件及維修人員等信息。2.維修計劃需經(jīng)部門負責人審核后報上級領(lǐng)導批準，確保維修計劃的合理性和可行性。在實施維修計劃過程中，如因特殊情況需要調(diào)整維修計劃，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導報告并說明原因。（二）維修實施1.維修人員按照維修計劃和操作規(guī)程進行維修工作，確保維修質(zhì)量。在維修過程中，應(yīng)嚴格控制維修成本，合理使用配件，避免浪費。2.對于復雜的維修項目或涉及多個配件更換的維修工作，維修人員應(yīng)制定詳細的維修方案，并經(jīng)部門負責人審核批準后實施。維修方案應(yīng)包括維修步驟、所需工具和設(shè)備、安全注意事項等內(nèi)容。3.在維修過程中，如發(fā)現(xiàn)原計劃使用的配件無法滿足維修需求或存在質(zhì)量問題，維修人員應(yīng)及時報告部門負責人，經(jīng)批準后可更換其他合適的配件。同時，應(yīng)做好記錄，說明更換配件的原因和情況。（三）維修驗收1.維修工作完成后，維修人員應(yīng)進行自檢，確保維修質(zhì)量符合要求。自檢合格后，填寫維修驗收單，提交給設(shè)備使用部門進行驗收。2.設(shè)備使用部門應(yīng)組織相關(guān)人員對維修設(shè)備進行驗收，驗收內(nèi)容包括設(shè)備的運行狀況、維修質(zhì)量、配件更換情況等。驗收合格后，在維修驗收單上簽字確認。3.質(zhì)量控制部門對重要設(shè)備或關(guān)鍵維修項目進行抽檢，確保維修質(zhì)量符合相關(guān)標準和技術(shù)要求。如發(fā)現(xiàn)維修質(zhì)量問題，應(yīng)責令維修人員限期整改，直至驗收合格。六、報廢管理（一）報廢鑒定1.對于損壞嚴重、無法修復或已超過使用壽命的鑿巖機配件，由設(shè)備維修部門提出報廢申請，并填寫配件報廢鑒定表。2.質(zhì)量控制部門會同設(shè)備維修部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對申請報廢的配件進行技術(shù)鑒定，確定是否符合報廢條件。鑒定過程中應(yīng)詳細記錄配件的損壞情況、技術(shù)參數(shù)及報廢原因等信息。（二）報廢審批1.配件報廢鑒定表經(jīng)相關(guān)部門負責人審核簽字后，報上級領(lǐng)導批準。上級領(lǐng)導應(yīng)根據(jù)鑒定結(jié)果和公司的相關(guān)規(guī)定，做出是否同意報廢的決定。2.對于價值較高的配件報廢，應(yīng)報公司財務(wù)部門備案，財務(wù)部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理。（三）報廢處理1.經(jīng)批準報廢的配件，由倉庫管理部門負責清理出庫，并按照公司的相關(guān)規(guī)定進行處理。對于可回收利用的報廢配件，應(yīng)進行回收處理，減少資源浪費。2.報廢配件的處理情況應(yīng)進行記錄，包括報廢時間、報廢配件名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處理方式等信息。記錄應(yīng)定期整理歸檔，以備查閱。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對鑿巖機配件的采購、庫存、使用、維修及報廢等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，確保各項管理制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括配件的質(zhì)量、庫存管理、領(lǐng)用審批、維修記錄、報廢處理等方面。檢查人員應(yīng)認真填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。