PAGE樣衣管理制度及流程規(guī)范一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司樣衣管理流程，確保樣衣的制作、使用、保管及處置等環(huán)節(jié)有序進(jìn)行，提高樣衣管理效率，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量和知識產(chǎn)權(quán)，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及樣衣管理的部門和人員，包括設(shè)計(jì)部門、生產(chǎn)部門、銷售部門、質(zhì)量控制部門以及倉庫管理部門等。3.基本原則合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保樣衣管理活動合法合規(guī)。準(zhǔn)確性原則：樣衣的制作、記錄等信息應(yīng)準(zhǔn)確無誤，保證與產(chǎn)品實(shí)際要求相符。高效性原則：優(yōu)化樣衣管理流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和延誤，提高工作效率。保密性原則：對于涉及公司商業(yè)機(jī)密和技術(shù)秘密的樣衣信息，嚴(yán)格保密，防止泄露。二、樣衣制作管理1.樣衣制作需求提出設(shè)計(jì)部門：根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃和市場需求，提出樣衣制作需求。明確樣衣的款式、尺寸、面料、顏色、工藝要求等詳細(xì)信息，并填寫《樣衣制作申請表》。申請表應(yīng)包括樣衣名稱、編號、制作數(shù)量、預(yù)計(jì)完成時間、用途說明等內(nèi)容。銷售部門：若因客戶特殊要求或市場推廣需要制作樣衣，應(yīng)及時與設(shè)計(jì)部門溝通，提供相關(guān)需求信息，并協(xié)助設(shè)計(jì)部門填寫《樣衣制作申請表》。2.樣衣制作申請審批《樣衣制作申請表》提交后，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，審核樣衣制作需求的合理性、必要性以及與公司產(chǎn)品規(guī)劃的一致性。初審?fù)ㄟ^后，申請表流轉(zhuǎn)至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)審批時，重點(diǎn)考慮樣衣制作對公司成本、生產(chǎn)能力、市場策略等方面的影響。對于重大樣衣制作項(xiàng)目，可能需要組織跨部門會議進(jìn)行討論和決策。審批通過后的《樣衣制作申請表》返回申請部門，作為樣衣制作的依據(jù)。3.樣衣制作任務(wù)下達(dá)申請部門根據(jù)審批通過的《樣衣制作申請表》，將樣衣制作任務(wù)下達(dá)給生產(chǎn)部門。下達(dá)任務(wù)時，應(yīng)明確樣衣的各項(xiàng)制作要求，確保生產(chǎn)部門準(zhǔn)確理解任務(wù)內(nèi)容。生產(chǎn)部門收到樣衣制作任務(wù)后，安排專人負(fù)責(zé)樣衣制作工作。制作人員應(yīng)熟悉樣衣制作要求，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量規(guī)范進(jìn)行操作。4.樣衣制作過程監(jiān)控質(zhì)量控制部門應(yīng)在樣衣制作過程中進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。檢查內(nèi)容包括樣衣的尺寸精度、面料質(zhì)量、工藝執(zhí)行情況、外觀質(zhì)量等方面。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門進(jìn)行整改。整改完成后進(jìn)行復(fù)查，確保樣衣質(zhì)量符合要求。生產(chǎn)部門應(yīng)做好樣衣制作過程中的各項(xiàng)記錄，包括原材料使用情況、生產(chǎn)工序、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等。記錄應(yīng)真實(shí)、完整、可追溯，以便后續(xù)查詢和分析。三、樣衣使用管理1.樣衣領(lǐng)用因工作需要領(lǐng)用樣衣的部門或人員，應(yīng)填寫《樣衣領(lǐng)用申請表》。申請表應(yīng)注明樣衣名稱、編號、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用用途、預(yù)計(jì)歸還時間等信息?！稑右骂I(lǐng)用申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，領(lǐng)用人憑申請表到倉庫管理部門領(lǐng)取樣衣。倉庫管理部門在發(fā)放樣衣時，應(yīng)核對申請表信息與實(shí)物是否一致，并做好發(fā)放記錄。2.樣衣使用規(guī)范領(lǐng)用人在使用樣衣過程中，應(yīng)妥善保管，避免樣衣?lián)p壞、丟失或弄臟。嚴(yán)禁將樣衣用于非工作目的，如個人穿著、私自贈送等。如需對樣衣進(jìn)行試穿展示等操作，應(yīng)在規(guī)定的場所進(jìn)行，并注意保持樣衣整潔。試穿過程中不得劇烈拉扯、摩擦樣衣，防止樣衣變形。使用樣衣時，若發(fā)現(xiàn)樣衣存在質(zhì)量問題或與制作要求不符，應(yīng)及時反饋給質(zhì)量控制部門或制作部門，以便及時處理。3.樣衣歸還樣衣使用完畢后，領(lǐng)用人應(yīng)按照《樣衣領(lǐng)用申請表》中注明的預(yù)計(jì)歸還時間及時歸還倉庫管理部門。如因特殊情況需要延長使用時間，應(yīng)提前辦理延期手續(xù)。倉庫管理部門在接收歸還樣衣時，應(yīng)仔細(xì)檢查樣衣的完整性和質(zhì)量狀況。如發(fā)現(xiàn)樣衣有損壞、丟失等情況，應(yīng)要求領(lǐng)用人說明原因，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。對于歸還的樣衣，倉庫管理部門應(yīng)進(jìn)行整理和存放，確保樣衣存放有序，便于后續(xù)查詢和再次領(lǐng)用。四、樣衣保管管理1.倉庫設(shè)施與環(huán)境要求倉庫管理部門應(yīng)確保樣衣存放倉庫的設(shè)施完好，具備良好的通風(fēng)、防潮、防蟲、防火、防盜等條件。倉庫應(yīng)劃分不同的區(qū)域，分別存放不同類型、款式、用途的樣衣。樣衣應(yīng)按照類別、編號、款式等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。倉庫內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)保持在適宜的范圍內(nèi)，避免樣衣因環(huán)境因素受損。可配備溫濕度監(jiān)測設(shè)備，實(shí)時監(jiān)控倉庫環(huán)境參數(shù)。2.樣衣入庫管理制作完成并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格的樣衣，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)及時送交倉庫管理部門入庫。送交時，應(yīng)填寫《樣衣入庫單》，注明樣衣名稱、編號、數(shù)量、制作日期、質(zhì)量狀況等信息。倉庫管理部門接收樣衣時，應(yīng)根據(jù)《樣衣入庫單》對樣衣進(jìn)行核對和清點(diǎn)。核對無誤后，將樣衣存放到指定位置，并在入庫單上簽字確認(rèn)。倉庫管理部門應(yīng)建立樣衣庫存臺賬，詳細(xì)記錄樣衣的入庫時間、編號、名稱、數(shù)量、存放位置等信息。庫存臺賬應(yīng)定期與實(shí)物進(jìn)行核對，確保賬實(shí)相符。3.樣衣庫存盤點(diǎn)倉庫管理部門應(yīng)定期對樣衣庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時，應(yīng)逐一核對樣衣實(shí)物與庫存臺賬記錄是否一致，檢查樣衣的質(zhì)量狀況、存放位置等是否正常。對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫《樣衣盤點(diǎn)差異報告》。報告中應(yīng)詳細(xì)說明差異情況、產(chǎn)生原因及處理建議。根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果和差異報告，倉庫管理部門應(yīng)及時調(diào)整庫存臺賬，確保庫存信息準(zhǔn)確無誤。同時，針對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，加強(qiáng)樣衣保管管理。五、樣衣處置管理1.樣衣報廢對于因質(zhì)量問題無法修復(fù)、款式過時不再使用、長期存放損壞無法使用等原因需要報廢的樣衣，由倉庫管理部門填寫《樣衣報廢申請表》。申請表應(yīng)注明樣衣名稱、編號、數(shù)量、報廢原因等信息?！稑右聢髲U申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，倉庫管理部門按照公司規(guī)定的報廢程序?qū)右逻M(jìn)行處理。樣衣報廢處理方式可包括銷毀、捐贈等。對于涉及公司商業(yè)機(jī)密和技術(shù)秘密的樣衣，應(yīng)采用安全可靠的銷毀方式，確保信息不被泄露。2.樣衣轉(zhuǎn)讓若公司內(nèi)部其他部門因工作需要，可申請轉(zhuǎn)讓樣衣。申請部門應(yīng)填寫《樣衣轉(zhuǎn)讓申請表》，注明樣衣名稱、編號、數(shù)量、轉(zhuǎn)讓原因、接收部門等信息?！稑右罗D(zhuǎn)讓申請表》經(jīng)轉(zhuǎn)讓部門和接收部門負(fù)責(zé)人審批后，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后，倉庫管理部門辦理樣衣轉(zhuǎn)讓手續(xù)，將樣衣從原存放位置轉(zhuǎn)移至接收部門，并做好相關(guān)記錄。3.樣衣存檔對于具有重要參考價值、代表公司產(chǎn)品發(fā)展歷程或涉及公司核心技術(shù)的樣衣，應(yīng)進(jìn)行存檔管理。存檔樣衣由倉庫管理部門指定專人負(fù)責(zé)保管，并建立專門的樣衣檔案。樣衣檔案應(yīng)包括樣衣的制作申請表、設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、質(zhì)量檢驗(yàn)報告、使用記錄、庫存盤點(diǎn)記錄等相關(guān)資料。檔案資料應(yīng)妥善保存，便于隨時查閱和追溯。六、樣衣質(zhì)量控制管理1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定設(shè)計(jì)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品要求和市場需求，制定樣衣的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確樣衣的尺寸精度、面料質(zhì)量、顏色牢度、工藝要求、外觀質(zhì)量等方面的具體指標(biāo)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)保持一致，并結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行細(xì)化和完善。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定后，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行評審，確保標(biāo)準(zhǔn)的合理性和可操作性。2.質(zhì)量檢驗(yàn)流程樣衣制作完成后，首先由生產(chǎn)部門進(jìn)行自檢。自檢合格后，填寫《樣衣質(zhì)量檢驗(yàn)報告》，提交質(zhì)量控制部門進(jìn)行專檢。質(zhì)量控制部門按照制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對樣衣進(jìn)行全面檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方法可包括測量、觀察、試驗(yàn)等多種方式。對于關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)，應(yīng)采用專業(yè)檢測設(shè)備進(jìn)行檢測。質(zhì)量檢驗(yàn)過程中，如發(fā)現(xiàn)樣衣存在質(zhì)量問題，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具《樣衣質(zhì)量問題通知單》，明確問題所在及整改要求。生產(chǎn)部門根據(jù)通知單進(jìn)行整改，整改完成后再次提交質(zhì)量控制部門進(jìn)行復(fù)查，直至樣衣質(zhì)量符合要求。3.質(zhì)量記錄與追溯質(zhì)量控制部門應(yīng)做好樣衣質(zhì)量檢驗(yàn)過程中的各項(xiàng)記錄，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、問題描述、整改情況等信息。質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并存檔保存。樣衣的質(zhì)量記錄應(yīng)與樣衣制作申請表、設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件等相關(guān)資料建立關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)樣衣質(zhì)量信息的可追溯性。通過質(zhì)量追溯，能夠及時查找和分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因，采取有效的改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。七、樣衣知識產(chǎn)權(quán)管理1.知識產(chǎn)權(quán)歸屬公司制作的樣衣所涉及的知識產(chǎn)權(quán)，包括但不限于設(shè)計(jì)專利、商標(biāo)、著作權(quán)等，歸公司所有。任何部門和個人未經(jīng)公司授權(quán)，不得擅自使用、轉(zhuǎn)讓、泄露公司樣衣的知識產(chǎn)權(quán)。2.保密措施對于涉及公司商業(yè)機(jī)密和技術(shù)秘密的樣衣信息，所有接觸人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度。在樣衣制作、使用、保管及處置過程中，采取必要的保密措施，防止信息泄露。例如，對樣衣設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件等資料進(jìn)行加密存儲，限制訪問權(quán)限；在樣衣使用場所設(shè)置保密標(biāo)識，提醒相關(guān)人員注意保密；與接觸樣衣信息的人員簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)等。3.侵權(quán)防范與處理公司應(yīng)關(guān)注市場動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)可能侵犯公司樣衣知識產(chǎn)權(quán)的行為。如發(fā)現(xiàn)侵權(quán)情況，應(yīng)立即采取措施