PAGE深圳市信息安全制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在加強(qiáng)深圳市各公司/組織的信息安全管理，保障信息資產(chǎn)的安全，防止信息泄露、篡改、丟失等安全事件的發(fā)生，確保公司/組織業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，維護(hù)公司/組織的合法權(quán)益和社會聲譽(yù)。（二）適用范圍本制度適用于深圳市內(nèi)所有公司/組織及其所屬部門、分支機(jī)構(gòu)、子公司以及與之相關(guān)的合作伙伴、供應(yīng)商、客戶等涉及公司/組織信息資產(chǎn)處理的人員和活動。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保信息安全管理活動合法合規(guī)。2.保密性原則：對涉及公司/組織商業(yè)秘密、敏感信息等進(jìn)行嚴(yán)格保密，防止信息泄露。3.完整性原則：保證信息的完整性，防止信息被未經(jīng)授權(quán)的篡改或破壞。4.可用性原則：確保信息在需要時能夠及時、準(zhǔn)確地提供給授權(quán)人員使用，保障業(yè)務(wù)的連續(xù)性。5.風(fēng)險管理原則：對信息安全風(fēng)險進(jìn)行識別、評估和控制，采取合理的安全措施降低風(fēng)險。二、信息安全管理體系（一）組織架構(gòu)與職責(zé)1.信息安全管理委員會設(shè)立信息安全管理委員會，由公司/組織高層管理人員擔(dān)任主要成員。負(fù)責(zé)制定信息安全戰(zhàn)略、方針和政策，審批信息安全規(guī)劃和重大決策。協(xié)調(diào)各部門之間的信息安全工作，解決信息安全管理中的重大問題。2.信息安全管理部門組建專門的信息安全管理部門，配備專業(yè)的信息安全管理人員。負(fù)責(zé)制定和實施信息安全管理制度、流程和規(guī)范，組織開展信息安全培訓(xùn)和教育。定期進(jìn)行信息安全風(fēng)險評估和審計，監(jiān)督信息安全措施的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全事件。3.各部門信息安全職責(zé)各部門負(fù)責(zé)人為本部門信息安全第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)落實本部門的信息安全工作。明確部門內(nèi)各崗位的信息安全職責(zé)，確保每位員工都了解并履行其信息安全義務(wù)。配合信息安全管理部門開展工作，及時報告本部門發(fā)現(xiàn)的信息安全問題和隱患。（二）信息安全規(guī)劃1.根據(jù)公司/組織的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和信息安全現(xiàn)狀，制定信息安全規(guī)劃。2.信息安全規(guī)劃應(yīng)包括信息安全目標(biāo)、策略、措施、實施計劃和預(yù)算等內(nèi)容。3.定期對信息安全規(guī)劃進(jìn)行評估和修訂，確保其與公司/組織的業(yè)務(wù)發(fā)展和信息安全需求相適應(yīng)。三、人員安全管理（一）人員錄用與離職管理1.人員錄用在人員錄用過程中，進(jìn)行嚴(yán)格的背景調(diào)查，確保新員工具備良好的職業(yè)道德和信息安全意識。與新員工簽訂保密協(xié)議和信息安全責(zé)任書，明確其在信息安全方面的權(quán)利和義務(wù)。2.人員離職員工離職時，及時收回其工作證件、賬號密碼等信息資產(chǎn)，進(jìn)行離職審計，確保其沒有未了結(jié)的信息安全事項。提醒離職員工履行保密義務(wù)，不得泄露公司/組織的信息資產(chǎn)。（二）人員培訓(xùn)與教育1.制定信息安全培訓(xùn)計劃，定期組織員工參加信息安全培訓(xùn)和教育活動。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括信息安全法律法規(guī)、公司/組織信息安全制度、信息安全意識、操作技能等方面。3.對新員工進(jìn)行入職信息安全培訓(xùn)，對關(guān)鍵崗位員工進(jìn)行定期的信息安全專項培訓(xùn)，確保員工具備必要的信息安全知識和技能。（三）人員考核與獎懲1.將信息安全工作納入員工績效考核體系，對信息安全工作表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進(jìn)行表彰和獎勵。2.對違反信息安全制度的員工，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、降職、辭退等。四、物理安全管理（一）辦公場所安全1.確保辦公場所的物理安全，設(shè)置門禁系統(tǒng)，限制無關(guān)人員進(jìn)入。2.對辦公場所進(jìn)行定期巡查，檢查門窗、消防設(shè)施、電氣設(shè)備等是否正常，及時發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。3.對重要設(shè)備和信息資產(chǎn)進(jìn)行妥善保管，采取防盜、防火、防潮措施。（二）機(jī)房安全1.機(jī)房應(yīng)具備完善的物理安全防護(hù)措施，如門禁、監(jiān)控、消防、防雷、防靜電等。2.機(jī)房環(huán)境應(yīng)保持適宜的溫度、濕度和潔凈度，確保設(shè)備正常運(yùn)行。3.對機(jī)房設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，建立設(shè)備臺賬，記錄設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和維護(hù)情況。五、網(wǎng)絡(luò)安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與訪問控制1.建立合理的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，劃分不同的網(wǎng)絡(luò)區(qū)域，實施網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略。2.對內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行有效的隔離，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問。3.限制網(wǎng)絡(luò)用戶的訪問權(quán)限，根據(jù)用戶角色和業(yè)務(wù)需求分配不同的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限。（二）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理1.對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行定期巡檢和維護(hù)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。2.及時更新網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的系統(tǒng)軟件和安全補(bǔ)丁，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和漏洞風(fēng)險。3.配置網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全功能，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)等，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)。（三）無線網(wǎng)絡(luò)管理1.對無線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全配置，設(shè)置高強(qiáng)度的密碼，并采用WPA2或更高級別的加密協(xié)議。2.限制無線網(wǎng)絡(luò)的訪問范圍，避免信號泄露到外部區(qū)域。3.定期檢查無線網(wǎng)絡(luò)的安全狀況，防止無線網(wǎng)絡(luò)被破解或攻擊。六、系統(tǒng)安全管理（一）操作系統(tǒng)安全1.選擇安全可靠的操作系統(tǒng)，并及時更新操作系統(tǒng)的安全補(bǔ)丁。2.加強(qiáng)操作系統(tǒng)的用戶認(rèn)證和授權(quán)管理，設(shè)置復(fù)雜的用戶密碼，并定期更換。3.對操作系統(tǒng)的安全配置進(jìn)行審核，確保其符合安全要求。（二）數(shù)據(jù)庫安全1.建立數(shù)據(jù)庫安全管理制度，對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行分類分級管理。2.加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫用戶的認(rèn)證和授權(quán)管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止非法訪問和數(shù)據(jù)泄露。3.定期備份數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的可恢復(fù)性。對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲，防止數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中被竊取。（三）應(yīng)用系統(tǒng)安全1.在應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)過程中，遵循安全開發(fā)規(guī)范，進(jìn)行安全測試和漏洞掃描。2.對上線運(yùn)行的應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行定期安全評估和漏洞檢測，及時修復(fù)發(fā)現(xiàn)的安全問題。3.建立應(yīng)用系統(tǒng)的訪問控制機(jī)制，對用戶的操作行為進(jìn)行審計和記錄。七、數(shù)據(jù)安全管理（一）數(shù)據(jù)分類分級1.對公司/組織的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級，明確不同級別數(shù)據(jù)的安全保護(hù)要求。2.數(shù)據(jù)分類可包括客戶數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等；數(shù)據(jù)分級可根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度分為絕密、機(jī)密、秘密、公開等級別。（二）數(shù)據(jù)存儲與備份1.根據(jù)數(shù)據(jù)的安全級別，選擇合適的存儲介質(zhì)和存儲方式，確保數(shù)據(jù)的安全存儲。2.定期對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的地理位置，以防止數(shù)據(jù)丟失。3.建立數(shù)據(jù)備份管理制度，明確備份的頻率、存儲介質(zhì)的更換周期等。（三）數(shù)據(jù)傳輸與共享1.在數(shù)據(jù)傳輸過程中，采用加密技術(shù)對數(shù)據(jù)進(jìn)行加密傳輸，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取。2.對數(shù)據(jù)共享進(jìn)行嚴(yán)格的審批和授權(quán)管理，確保共享數(shù)據(jù)的安全性。3.對共享數(shù)據(jù)的使用情況進(jìn)行記錄和審計，防止數(shù)據(jù)被濫用。八、信息安全事件管理（一）事件定義與分類1.明確信息安全事件的定義，包括信息泄露、系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)丟失等各類安全事件。2.對信息安全事件進(jìn)行分類，如按照事件的嚴(yán)重程度分為重大事件、較大事件、一般事件和輕微事件。（二）事件報告與響應(yīng)1.建立信息安全事件報告機(jī)制，員工發(fā)現(xiàn)信息安全事件后應(yīng)及時報告給信息安全管理部門。2.信息安全管理部門接到報告后，應(yīng)立即啟動事件響應(yīng)流程，組織相關(guān)人員進(jìn)行事件調(diào)查和處理。3.在事件處理過程中，及時采取措施控制事件的影響范圍，降低事件造成的損失。（三）事件調(diào)查與總結(jié)1.對信息安全事件進(jìn)行深入調(diào)查，分析事件發(fā)生的原因、過程和影響。2.根據(jù)事件調(diào)查結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，完善信息安全管理制度和流程。3.將事件調(diào)查和總結(jié)報告提交給信息安全管理委員會和相關(guān)部門，作為決策參考。九、信息安全審計與監(jiān)督（一）審計計劃與實施1.制定信息安全審計計劃，定期對公司/組織的信息安全管理工作進(jìn)行審計。2.審計內(nèi)容包括信息安全制度的執(zhí)行情況、人員安全管理、物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全等方面。3.采用現(xiàn)場審計、非現(xiàn)場審計、技術(shù)檢測等多種審計方式，確保審計工作的全面性和準(zhǔn)確性。（二）審計結(jié)果與整改1.根據(jù)審計結(jié)果，出具審計報告，明確存在的問題和不足之處。2.針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改建議和要求，相關(guān)部門應(yīng)及時制定整改措施并組織實施。3.對整改情況進(jìn)行跟蹤和復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（三）監(jiān)督機(jī)制1.建立信息安全監(jiān)督機(jī)制，定期對信息安全管理工作進(jìn)行檢查和評估。2.信息安全管理部門負(fù)責(zé)對各部門的信息安全工作