PAGE不良品審批制度規(guī)范要求一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司產(chǎn)品質(zhì)量控制，規(guī)范不良品的審批流程，確保不良品得到妥善處理，減少因不良品導(dǎo)致的損失，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)、銷售過程中出現(xiàn)的不良品的審批管理，包括原材料、半成品、成品等各類產(chǎn)品。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：始終將產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，確保不良品不流入下一工序或市場。2.責(zé)任明確原則：明確各部門在不良品審批過程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。3.及時處理原則：對不良品及時進(jìn)行識別、隔離和審批處理，避免積壓和延誤。4.合規(guī)合法原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保不良品審批流程合法合規(guī)。二、不良品的定義與分類（一）不良品定義不符合公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求的產(chǎn)品，包括但不限于外觀缺陷、性能指標(biāo)不達(dá)標(biāo)、功能缺失等。（二）不良品分類1.輕微不良品：對產(chǎn)品的使用功能和安全性無明顯影響，但存在一些輕微缺陷，如表面劃痕、色澤輕微差異等。2.一般不良品：對產(chǎn)品的使用功能有一定影響，但經(jīng)過簡單處理后仍可滿足基本使用要求，如部分性能指標(biāo)略低于標(biāo)準(zhǔn)值等。3.嚴(yán)重不良品：對產(chǎn)品的使用功能和安全性造成嚴(yán)重影響，無法通過簡單處理修復(fù)，如關(guān)鍵性能指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)、存在安全隱患等。三、不良品的識別與隔離（一）識別職責(zé)1.生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中對不良品進(jìn)行初步識別，操作人員發(fā)現(xiàn)不良品應(yīng)及時報告班組長。2.質(zhì)量檢驗部門：在原材料檢驗、半成品檢驗和成品檢驗過程中，對發(fā)現(xiàn)的不良品進(jìn)行準(zhǔn)確識別和判定，并出具檢驗報告。3.客戶反饋：對于客戶反饋的不良品信息，由銷售部門及時傳遞給質(zhì)量檢驗部門和相關(guān)生產(chǎn)部門。（二）識別方法1.依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：按照公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗規(guī)范等進(jìn)行識別。2.檢驗檢測：通過各種檢驗檢測手段，如外觀檢查、尺寸測量、性能測試等，確定產(chǎn)品是否為不良品。3.對比分析：將產(chǎn)品與合格樣品或以往合格產(chǎn)品進(jìn)行對比，判斷是否存在差異。（三）隔離措施1.區(qū)域隔離：設(shè)立專門的不良品存放區(qū)域，與合格品區(qū)域進(jìn)行有效隔離，防止不良品與合格品混淆。2.標(biāo)識管理：對不良品進(jìn)行明顯標(biāo)識，注明不良品的類型、批次、數(shù)量等信息，便于識別和追溯。3.記錄臺賬：建立不良品記錄臺賬，詳細(xì)記錄不良品的發(fā)現(xiàn)時間、地點、責(zé)任人、處理情況等信息。四、不良品審批流程（一）輕微不良品審批流程1.生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)輕微不良品后，由班組長填寫《輕微不良品審批表》，注明不良品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)地點等信息。2.班組長將《輕微不良品審批表》提交給車間主任進(jìn)行初步審核，車間主任審核通過后，在審批表上簽字確認(rèn)。3.車間主任將審批表提交給質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行最終審核，質(zhì)量檢驗部門根據(jù)不良品的實際情況進(jìn)行判定，如判定為輕微不良品，在審批表上簽字確認(rèn)，并注明處理建議。4.生產(chǎn)部門根據(jù)質(zhì)量檢驗部門的處理建議對輕微不良品進(jìn)行處理，處理完成后，將處理情況反饋給質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行驗證。（二）一般不良品審批流程1.生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)一般不良品后，由班組長填寫《一般不良品審批表》，詳細(xì)描述不良品的問題及對產(chǎn)品性能的影響。2.班組長將審批表提交給車間主任進(jìn)行審核，車間主任組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行分析評估，確定不良品的處理方案。3.車間主任將審批表及處理方案提交給質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行審核，質(zhì)量檢驗部門對處理方案進(jìn)行審核確認(rèn)，如方案可行，在審批表上簽字同意。4.車間主任將審批表提交給生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批通過后，生產(chǎn)部門按照處理方案對一般不良品進(jìn)行處理。5.處理完成后，生產(chǎn)部門將處理情況反饋給質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行檢驗，檢驗合格后方可流入下一工序或進(jìn)行銷售。（三）嚴(yán)重不良品審批流程1.生產(chǎn)部門或質(zhì)量檢驗部門發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不良品后，立即停止相關(guān)生產(chǎn)活動，并對不良品進(jìn)行隔離。2.由質(zhì)量檢驗部門填寫《嚴(yán)重不良品審批表》，詳細(xì)記錄不良品的情況、對產(chǎn)品質(zhì)量和安全的影響等信息。3.質(zhì)量檢驗部門將審批表提交給質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門（如生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、銷售部門等）召開專題會議，對嚴(yán)重不良品進(jìn)行分析討論，制定處理方案。4.處理方案經(jīng)公司管理層審批通過后，質(zhì)量檢驗部門監(jiān)督生產(chǎn)部門按照處理方案對嚴(yán)重不良品進(jìn)行處理，處理過程中要做好記錄。5.處理完成后，質(zhì)量檢驗部門對處理結(jié)果進(jìn)行驗證，驗證合格后，方可恢復(fù)正常生產(chǎn)。同時，對嚴(yán)重不良品的處理情況進(jìn)行總結(jié)分析，采取措施防止類似問題再次發(fā)生。五、各部門職責(zé)（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中對不良品進(jìn)行及時識別、隔離，并填寫相關(guān)審批表。2.按照審批通過的處理方案對不良品進(jìn)行處理，確保處理后的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。3.配合質(zhì)量檢驗部門和其他相關(guān)部門對不良品進(jìn)行調(diào)查分析，提供相關(guān)生產(chǎn)信息。（二）質(zhì)量檢驗部門1.負(fù)責(zé)對原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗，準(zhǔn)確識別不良品，并出具檢驗報告。2.參與不良品的審批流程，對不良品的判定和處理方案進(jìn)行審核。3.監(jiān)督生產(chǎn)部門對不良品的處理過程，對處理結(jié)果進(jìn)行檢驗驗證。4.定期對不良品數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，向公司管理層匯報產(chǎn)品質(zhì)量狀況。（三）技術(shù)部門1.協(xié)助生產(chǎn)部門和質(zhì)量檢驗部門對不良品進(jìn)行技術(shù)分析，提供技術(shù)支持和解決方案。2.參與制定不良品的處理方案，對處理過程中的技術(shù)問題進(jìn)行指導(dǎo)。3.對產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件進(jìn)行評估和修訂，防止類似不良品問題再次出現(xiàn)。（四）銷售部門1.及時收集客戶反饋的不良品信息，并傳遞給質(zhì)量檢驗部門和相關(guān)生產(chǎn)部門。2.配合質(zhì)量檢驗部門和生產(chǎn)部門對客戶反饋的不良品進(jìn)行調(diào)查處理，與客戶溝通協(xié)調(diào)，做好客戶服務(wù)工作。（五）質(zhì)量管理部門1.制定和完善不良品審批制度及相關(guān)流程，確保制度的有效執(zhí)行。2.對不良品審批過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，對違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。3.組織召開不良品分析會議，協(xié)調(diào)各部門對重大不良品問題進(jìn)行處理。4.定期對不良品審批制度的執(zhí)行情況進(jìn)行評估和總結(jié)，持續(xù)改進(jìn)制度和流程。（六）采購部門1.負(fù)責(zé)對采購的原材料和零部件進(jìn)行質(zhì)量控制，對供應(yīng)商提供的不良品進(jìn)行及時處理和反饋。2.協(xié)助生產(chǎn)部門和質(zhì)量檢驗部門對采購的不良品進(jìn)行調(diào)查分析，與供應(yīng)商協(xié)商解決問題。六、不良品的處理方式（一）返工對于一般不良品和部分輕微不良品，經(jīng)評估可以通過返工使其達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，由生產(chǎn)部門安排返工處理。返工過程應(yīng)按照規(guī)定的工藝要求進(jìn)行，確保返工后的產(chǎn)品質(zhì)量合格。（二）返修針對一些雖存在缺陷但經(jīng)過返修后仍可滿足使用要求的產(chǎn)品，采取返修的方式進(jìn)行處理。返修過程需經(jīng)過質(zhì)量檢驗部門認(rèn)可，確保返修后的產(chǎn)品符合相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（三）報廢對于嚴(yán)重不良品或無法通過返工、返修處理的產(chǎn)品，應(yīng)予以報廢處理。報廢產(chǎn)品需進(jìn)行標(biāo)識和隔離，按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀，并做好記錄。（四）讓步接收在符合一定條件下，對于一些不良品可經(jīng)客戶同意后進(jìn)行讓步接收。讓步接收需經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，明確讓步接收的范圍、條件和后續(xù)處理措施，并與客戶簽訂相關(guān)協(xié)議。七、不良品的追溯與統(tǒng)計分析（一）追溯管理1.建立不良品追溯體系，通過記錄臺賬、產(chǎn)品標(biāo)識等方式，對不良品的來源、流向、處理過程等信息進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便能夠追溯到不良品產(chǎn)生的各個環(huán)節(jié)。2.在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題需要追溯時，能夠快速準(zhǔn)確地獲取相關(guān)信息，查明原因，采取措施防止問題再次發(fā)生。（二）統(tǒng)計分析1.質(zhì)量檢驗部門定期對不良品數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，包括不良品的數(shù)量、類型、分布、產(chǎn)生原因等，形成統(tǒng)計報表。2.根據(jù)統(tǒng)計分析結(jié)果，找出不良品產(chǎn)生的規(guī)律和趨勢，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素，為制定質(zhì)量改進(jìn)措施提供依據(jù)。3.各部門應(yīng)根據(jù)不良品統(tǒng)計分析結(jié)果，對本部門的工作進(jìn)行總結(jié)反思，采取針對性措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織制定不良品審批制度的培訓(xùn)計劃，定期對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工熟悉制度內(nèi)容和審批流程。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括不良品的定義、分類、識別方法、審批流程、各部門職責(zé)、處理方式等，培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場講解、案例分析等多種形式。3.對新入職員工和崗位變動員工及時進(jìn)行不良品審批制度的培訓(xùn)，確保其能夠正確履行職責(zé)。（二）宣傳1.通過內(nèi)部宣傳欄、公司網(wǎng)站、內(nèi)部郵件等渠道，宣傳不良品審批制度的重要性和相關(guān)要求，提高員工的質(zhì)量意識。2.定期公布不良品統(tǒng)計分析結(jié)果和典型案例，讓員工了解不良品對公司的影響，增強(qiáng)員工對質(zhì)量問題的重視程度。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量管理部門定期對不良品審批制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括不良品的識別、隔離、審批流程的執(zhí)行、處理情況等。2.對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）考核機(jī)制1.建立不良品審批制度考核機(jī)制，將各部門在不良品管理方面的工