PAGE鑄造車間物料管理制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范鑄造車間物料的管理流程，確保物料的合理使用、高效流轉以及安全存儲，提高車間生產效率，降低成本，保證產品質量，同時符合相關法律法規(guī)及行業(yè)標準要求。（二）適用范圍本制度適用于鑄造車間內所有物料的管理，包括原材料、輔助材料、半成品、成品以及相關工具、設備等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關標準，確保物料管理活動合法合規(guī)。2.準確性原則：物料的出入庫記錄、庫存盤點等數據必須準確無誤，為生產計劃、成本核算等提供可靠依據。3.及時性原則：物料的采購、供應、使用等環(huán)節(jié)要及時高效，避免因物料短缺或積壓影響生產進度。4.安全性原則：保障物料在存儲、搬運過程中的安全，防止發(fā)生火災、爆炸、泄漏等事故，確保人員和環(huán)境安全。5.節(jié)約性原則：倡導節(jié)約使用物料，降低損耗，提高資源利用率，減少浪費。二、物料采購管理（一）采購計劃制定1.根據生產計劃、設備運行狀況以及庫存水平，由車間生產主管定期制定物料采購計劃。采購計劃應明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數量、需求時間以及質量要求等詳細信息。2.采購計劃需經車間主任審核，確保計劃的合理性和可行性。審核通過后的采購計劃提交至公司采購部門。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、供貨及時的供應商。對供應商的資質、生產能力、質量控制體系等進行評估和審核。2.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物料的規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。3.定期對供應商進行評價，根據交貨質量、交貨期、售后服務等方面的表現給予相應的評分。對于表現不佳的供應商，及時采取整改措施或終止合作。（三）采購訂單下達1.采購部門根據審核后的采購計劃向供應商下達采購訂單。采購訂單應詳細注明物料的各項要求，確保供應商準確理解采購需求。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協調，解決可能出現的問題，如交貨延遲、質量不符等。（四）采購驗收1.物料到貨前，倉庫管理人員應做好收貨準備工作，包括安排存儲空間、準備驗收工具等。2.物料到貨時，倉庫管理人員會同質量檢驗人員按照采購合同和相關標準對物料進行驗收。驗收內容包括物料的數量、規(guī)格、型號、外觀質量以及質量證明文件等。3.對于驗收合格的物料，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物料，及時通知采購部門與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。三、物料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據物料的類別、特性、用途等進行倉庫分區(qū)規(guī)劃，設置原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、工具區(qū)等不同區(qū)域，并做好明顯標識。2.合理安排物料的存儲位置，遵循分類存放、先進先出、便于存取的原則。對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應設置專門的危險化學品倉庫進行存放，并符合相關安全規(guī)定。（二）物料入庫1.物料到貨后，倉庫管理人員依據驗收結果辦理入庫手續(xù)。填寫入庫單，詳細記錄物料的名稱、規(guī)格、型號、數量、供應商、入庫日期等信息。2.將入庫物料按照規(guī)劃好的存儲位置進行存放，并及時更新庫存臺賬，確保賬物相符。（三）物料存儲要求1.不同物料應根據其特性采取相應的存儲措施。例如，對于易受潮的物料，應存放在干燥通風的倉庫；對于易氧化的物料，應采取密封包裝或添加防護劑等措施。2.定期對庫存物料進行檢查，查看是否有變質、損壞、丟失等情況。對于發(fā)現的問題物料，及時進行處理，并記錄相關情況。3.保持倉庫環(huán)境整潔，通道暢通，嚴禁在倉庫內亂堆亂放物料，確保物料存儲安全。（四）物料盤點1.定期進行物料盤點，盤點周期可根據實際情況設定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點人員應認真核對庫存物料的實際數量與庫存臺賬記錄是否一致，同時檢查物料的質量狀況。3.編制盤點報告，對盤點結果進行分析總結，如發(fā)現賬物不符等問題，應及時查明原因并采取相應的處理措施，調整庫存臺賬。四、物料領用管理（一）領用流程1.生產班組根據生產任務需要填寫物料領用申請單，注明所需物料的名稱、規(guī)格、型號、數量、用途等信息，并經班組長簽字確認。2.物料領用申請單提交至車間生產主管審核，生產主管根據生產計劃和庫存情況進行審批。3.審批通過后的物料領用申請單交至倉庫管理人員，倉庫管理人員按照申請單內容發(fā)放物料，并填寫出庫單，詳細記錄物料的領用日期、領用部門、物料名稱、規(guī)格、型號、數量等信息。（二）限額領料1.根據產品的物料消耗定額，對部分關鍵物料實行限額領料制度。生產班組在領用此類物料時，不得超過規(guī)定的限額。2.倉庫管理人員嚴格按照限額發(fā)放物料，如因生產需要超限額領料，必須經過車間主任特別批準，并說明原因。（三）退料管理1.生產過程中產生的剩余物料、邊角料等應及時退庫。退料時，由生產班組填寫退料單，注明退料的名稱、規(guī)格、型號、數量、原因等信息。2.倉庫管理人員對退庫物料進行驗收，符合要求的辦理退庫手續(xù)，更新庫存臺賬；對于不符合要求的退料，應與生產班組協商處理。五、物料使用管理（一）物料發(fā)放1.倉庫管理人員應按照物料領用申請單或限額領料單的要求，準確、及時地發(fā)放物料。發(fā)放物料時，應核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數量等信息，確保發(fā)放的物料與申請一致。2.對于貴重物料、危險物料等，應實行雙人發(fā)放制度，確保發(fā)放過程的安全和準確。（二）物料配送1.根據生產現場的布局和物料使用情況，合理安排物料的配送路線和時間。確保物料能夠及時、準確地配送至生產工位，避免因物料配送不及時影響生產進度。2.物料配送人員應嚴格遵守配送規(guī)定，確保物料在運輸過程中的安全，防止物料損壞、丟失等情況發(fā)生。（三）物料使用監(jiān)督1.車間生產主管和質量檢驗人員應加強對物料使用過程的監(jiān)督檢查，確保物料按照規(guī)定的工藝要求和質量標準進行使用。2.發(fā)現違規(guī)使用物料的情況，應及時制止并糾正，對相關責任人進行批評教育，情節(jié)嚴重的給予相應處罰。（四）物料損耗控制1.制定物料損耗定額，明確各類物料在生產過程中的合理損耗范圍。2.分析物料損耗原因，采取有效措施進行控制，如優(yōu)化生產工藝、加強設備維護、提高員工操作技能等，降低物料損耗率。六、物料報廢管理（一）報廢鑒定1.對于損壞、變質、過期等無法繼續(xù)使用的物料，由使用部門填寫物料報廢申請單，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數量、報廢原因等信息。2.質量檢驗人員對申請報廢的物料進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于價值較高的物料，還應組織相關技術人員、財務人員等進行聯合鑒定。（二）報廢審批1.物料報廢申請單經鑒定通過后，提交至車間主任審核，車間主任審核同意后報公司相關領導審批。2.審批通過后的物料報廢申請單交至倉庫管理人員，倉庫管理人員據此辦理物料報廢手續(xù)，將報廢物料從庫存中核銷，并記錄相關信息。（三）報廢處理1.對于可回收利用的報廢物料，應進行分類回收，交至公司指定的回收部門進行處理，實現資源的再利用。2.對于不可回收利用的報廢物料，應按照環(huán)保要求進行妥善處理，如委托有資質的單位進行無害化處理等，防止對環(huán)境造成污染。七、物料盤點差異處理（一）差異原因分析1.物料盤點結束后，如發(fā)現賬物不符，應及時組織相關人員對差異原因進行分析。差異原因可能包括物料收發(fā)記錄錯誤、物料丟失、損壞、變質、盤點人員失誤等。2.通過查閱出入庫記錄、調查相關人員、檢查倉庫現場等方式，全面排查差異原因。（二）處理措施制定1.根據差異原因分析結果，制定相應的處理措施。對于因記錄錯誤導致的差異，及時更正相關記錄；對于因物料丟失、損壞等原因導致的差異，查明責任人員，按照公司規(guī)定進行賠償處理；對于因自然損耗等合理原因導致的差異，調整庫存臺賬。2.處理措施應明確責任部門、責任人、完成時間等要求，確保差異問題得到及時、有效的解決。（三）跟蹤與監(jiān)督1.對物料盤點差異處理