PAGE收貨管理制度及流程規(guī)范一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司收貨管理，確保貨物準(zhǔn)確、及時(shí)、安全地入庫，保障公司運(yùn)營的順利進(jìn)行，特制定本制度及流程規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有采購貨物的收貨環(huán)節(jié)，包括但不限于原材料、零部件、成品、辦公用品等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保所收貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等與采購訂單或相關(guān)合同要求一致。2.及時(shí)性原則：及時(shí)完成收貨操作，避免因收貨延誤影響生產(chǎn)或銷售。3.安全性原則：在收貨過程中，保障貨物的安全，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各崗位在收貨環(huán)節(jié)的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、收貨流程（一）到貨通知1.采購部門在貨物發(fā)出后，應(yīng)及時(shí)將預(yù)計(jì)到貨日期、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息通知收貨部門。2.收貨部門收到到貨通知后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)接收貨物，并做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。（二）貨物驗(yàn)收1.數(shù)量驗(yàn)收收貨人員在貨物到達(dá)后，首先應(yīng)核對送貨單與采購訂單上的貨物數(shù)量是否一致。采用計(jì)數(shù)、稱重、丈量等方式對貨物數(shù)量進(jìn)行準(zhǔn)確清點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與送貨方溝通核實(shí)，并做好記錄。2.規(guī)格驗(yàn)收對照采購訂單和相關(guān)技術(shù)文件，檢查貨物的規(guī)格型號是否正確。對于有特殊規(guī)格要求的貨物，應(yīng)重點(diǎn)檢查其是否符合要求，如尺寸、材質(zhì)、顏色等。3.質(zhì)量驗(yàn)收根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或合同約定，對貨物的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。對于需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)、性能測試等的貨物，應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和流程進(jìn)行操作。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止收貨，并及時(shí)通知采購部門和相關(guān)質(zhì)量控制人員處理。（三）單據(jù)處理1.收貨人員在完成貨物驗(yàn)收后，應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并注明驗(yàn)收情況（如數(shù)量相符、規(guī)格無誤、質(zhì)量合格等）。2.將送貨單、采購訂單等相關(guān)單據(jù)整理齊全，交予財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對和入賬。（四）貨物入庫1.經(jīng)檢驗(yàn)合格的貨物，收貨人員應(yīng)及時(shí)安排入庫。2.根據(jù)貨物的類別、性質(zhì)、存儲要求等，將貨物存放到指定的倉庫區(qū)域，并做好標(biāo)識。3.在入庫過程中，應(yīng)注意保護(hù)貨物，避免因搬運(yùn)、堆放不當(dāng)造成損壞。（五）異常情況處理1.如遇貨物數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格、規(guī)格不符等異常情況，收貨人員應(yīng)立即填寫《收貨異常情況報(bào)告》。2.將報(bào)告及時(shí)提交給采購部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)部門，并協(xié)助進(jìn)行調(diào)查和處理。3.對于因異常情況導(dǎo)致的退貨、換貨等，應(yīng)按照相應(yīng)的流程進(jìn)行操作。三、收貨人員職責(zé)（一）收貨主管職責(zé)1.負(fù)責(zé)收貨部門的日常管理工作，制定工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。2.審核收貨人員的工作安排，確保收貨任務(wù)按時(shí)、準(zhǔn)確完成。3.協(xié)調(diào)與采購部門、倉庫部門等相關(guān)部門的工作關(guān)系，及時(shí)解決收貨過程中出現(xiàn)的問題。4.定期對收貨工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)措施和建議。（二）收貨員職責(zé)1.根據(jù)到貨通知，按時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn)接收貨物。2.按照收貨流程，認(rèn)真進(jìn)行貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量驗(yàn)收，并做好記錄。3.負(fù)責(zé)與送貨方進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，處理收貨過程中的相關(guān)事宜。4.將驗(yàn)收合格的貨物及時(shí)安排入庫，并做好入庫記錄。5.協(xié)助處理收貨異常情況，填寫相關(guān)報(bào)告并跟蹤處理結(jié)果。四、收貨質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司需求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定明確的貨物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并在采購合同中予以明確。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)參與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定，確保標(biāo)準(zhǔn)的合理性和可操作性。（二）檢驗(yàn)流程1.收貨人員應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)流程對貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，包括外觀檢查、功能測試等。2.對于重要物資或質(zhì)量要求較高的貨物，應(yīng)增加抽檢比例或進(jìn)行全檢。3.檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告給質(zhì)量控制部門。（三）不合格品處理1.質(zhì)量控制部門對不合格品進(jìn)行判定，并出具《不合格品報(bào)告》。2.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，確定不合格品的處理方式（如退貨、換貨、補(bǔ)貨等）。3.倉庫部門負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行隔離存放，并做好標(biāo)識，防止不合格品混入合格品中。五、收貨記錄與檔案管理（一）收貨記錄1.收貨人員應(yīng)詳細(xì)記錄每一批貨物的收貨情況，包括到貨日期、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、驗(yàn)收情況等。2.收貨記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔的形式進(jìn)行保存，確保記錄的完整性和可追溯性。（二）檔案管理1.建立收貨檔案，將采購訂單、送貨單、收貨記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品報(bào)告等相關(guān)文件資料進(jìn)行歸檔保存。2.收貨檔案應(yīng)按照時(shí)間順序或類別進(jìn)行分類整理，便于查詢和使用。3.檔案保存期限應(yīng)符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)要求，一般為[X]年。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對收貨質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保收貨過程符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和流程規(guī)范。2.審計(jì)部門應(yīng)對收貨業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，檢查收貨記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。（二）考核機(jī)制1.建立收貨人員考核制度，對收貨人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行定期考核。2.考核內(nèi)容包括收貨任務(wù)完成情況、收貨質(zhì)量、工作態(tài)度、溝通協(xié)調(diào)能力等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的收貨人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，對存在問題的人員進(jìn)行相應(yīng)的處罰和培訓(xùn)。七、附則（一）解釋權(quán)本制度