PAGE煙草周轉(zhuǎn)箱管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司煙草周轉(zhuǎn)箱的管理，確保周轉(zhuǎn)箱的合理使用、流轉(zhuǎn)順暢，保障煙草產(chǎn)品在周轉(zhuǎn)過(guò)程中的質(zhì)量安全，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及煙草周轉(zhuǎn)箱的采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)、維修、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的相關(guān)部門及人員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則嚴(yán)格遵守國(guó)家煙草專賣法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保周轉(zhuǎn)箱管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.高效性原則優(yōu)化周轉(zhuǎn)箱的流轉(zhuǎn)流程，提高周轉(zhuǎn)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，保障煙草業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。3.質(zhì)量保障原則選用符合質(zhì)量要求的周轉(zhuǎn)箱，加強(qiáng)對(duì)周轉(zhuǎn)箱的維護(hù)和管理，防止因周轉(zhuǎn)箱問(wèn)題影響煙草產(chǎn)品質(zhì)量。4.責(zé)任明確原則明確各部門及人員在周轉(zhuǎn)箱管理中的職責(zé)，做到責(zé)任清晰，獎(jiǎng)懲分明。二、管理職責(zé)（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)按照公司需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，選擇合格的煙草周轉(zhuǎn)箱供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.確保采購(gòu)的周轉(zhuǎn)箱符合國(guó)家煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)周轉(zhuǎn)箱的到貨情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。（二）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)箱的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作。2.建立周轉(zhuǎn)箱庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.對(duì)庫(kù)存周轉(zhuǎn)箱進(jìn)行分類存放，做好防潮、防蟲(chóng)、防火等防護(hù)措施。4.負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)箱的清潔和維護(hù)，保證周轉(zhuǎn)箱處于良好的使用狀態(tài)。（三）物流部門1.負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)箱在物流環(huán)節(jié)的調(diào)配、運(yùn)輸和回收工作。2.合理規(guī)劃周轉(zhuǎn)箱的物流路線，提高周轉(zhuǎn)箱的流轉(zhuǎn)效率。3.對(duì)損壞的周轉(zhuǎn)箱及時(shí)進(jìn)行標(biāo)記和隔離，并通知相關(guān)部門處理。4.配合倉(cāng)儲(chǔ)部門做好周轉(zhuǎn)箱的交接工作，確保周轉(zhuǎn)箱數(shù)量準(zhǔn)確、狀態(tài)良好。（四）使用部門1.按照規(guī)定正確使用周轉(zhuǎn)箱，不得擅自更改周轉(zhuǎn)箱的用途或進(jìn)行違規(guī)操作。2.負(fù)責(zé)本部門周轉(zhuǎn)箱的日常管理，及時(shí)歸還閑置周轉(zhuǎn)箱。3.發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)箱損壞及時(shí)報(bào)告物流部門，并協(xié)助做好周轉(zhuǎn)箱的維修和更換工作。（五）質(zhì)量管理部門1.監(jiān)督周轉(zhuǎn)箱的采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)是否符合質(zhì)量要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.定期對(duì)周轉(zhuǎn)箱進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確保周轉(zhuǎn)箱不會(huì)對(duì)煙草產(chǎn)品質(zhì)量造成影響。3.對(duì)因周轉(zhuǎn)箱質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的煙草產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查和處理。（六）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核周轉(zhuǎn)箱采購(gòu)、維修、報(bào)廢等費(fèi)用的支出，確保費(fèi)用核算準(zhǔn)確。2.按照公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)周轉(zhuǎn)箱相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行賬務(wù)處理。三、周轉(zhuǎn)箱采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各部門根據(jù)煙草業(yè)務(wù)需求，提前向倉(cāng)儲(chǔ)部門提交周轉(zhuǎn)箱使用計(jì)劃，包括規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門匯總各部門需求，結(jié)合庫(kù)存情況，制定周轉(zhuǎn)箱采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部門審批。3.采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。（二）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，其生產(chǎn)的周轉(zhuǎn)箱需符合國(guó)家煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.采購(gòu)部門對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等方面的情況。3.建立供應(yīng)商評(píng)估檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰或整改。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確周轉(zhuǎn)箱的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.合同中應(yīng)約定雙方的權(quán)利和義務(wù)，以及違約責(zé)任等內(nèi)容，確保合同的合法性和有效性。3.采購(gòu)合同簽訂后，及時(shí)將合同副本交相關(guān)部門備案。（四）到貨驗(yàn)收1.周轉(zhuǎn)箱到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知倉(cāng)儲(chǔ)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)周轉(zhuǎn)箱進(jìn)行驗(yàn)收，檢查周轉(zhuǎn)箱的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否符合要求。3.驗(yàn)收合格的周轉(zhuǎn)箱辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單；驗(yàn)收不合格的周轉(zhuǎn)箱，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，直至驗(yàn)收合格。四、周轉(zhuǎn)箱使用管理（一）使用規(guī)范1.各部門應(yīng)按照周轉(zhuǎn)箱的設(shè)計(jì)用途正確使用，不得超裝、混裝煙草產(chǎn)品。2.在周轉(zhuǎn)箱內(nèi)放置煙草產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)注意輕拿輕放，避免碰撞、擠壓，防止損壞煙草產(chǎn)品和周轉(zhuǎn)箱。3.嚴(yán)禁在周轉(zhuǎn)箱上私自粘貼、涂改標(biāo)識(shí)或進(jìn)行其他損壞周轉(zhuǎn)箱外觀的行為。（二）周轉(zhuǎn)箱標(biāo)識(shí)管理1.在周轉(zhuǎn)箱顯著位置標(biāo)注產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息，確保標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確、完整。2.標(biāo)識(shí)應(yīng)符合國(guó)家煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，便于識(shí)別和追溯。3.對(duì)于不同批次、不同規(guī)格的煙草產(chǎn)品，應(yīng)使用不同標(biāo)識(shí)的周轉(zhuǎn)箱進(jìn)行區(qū)分。（三）周轉(zhuǎn)箱流轉(zhuǎn)流程1.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)物流部門的需求，發(fā)放周轉(zhuǎn)箱給物流部門，物流部門在接收時(shí)應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，確保數(shù)量和狀態(tài)相符。2.物流部門將周轉(zhuǎn)箱運(yùn)輸至使用部門，使用部門在接收周轉(zhuǎn)箱時(shí)同樣進(jìn)行核對(duì)，并在使用完畢后及時(shí)歸還物流部門。3.物流部門將回收的周轉(zhuǎn)箱運(yùn)輸回倉(cāng)儲(chǔ)部門，倉(cāng)儲(chǔ)部門進(jìn)行驗(yàn)收，合格后辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的周轉(zhuǎn)箱進(jìn)行維修或報(bào)廢處理。（四）周轉(zhuǎn)箱清潔與維護(hù)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門定期對(duì)周轉(zhuǎn)箱進(jìn)行清潔，去除灰塵、污漬等雜質(zhì)，保持周轉(zhuǎn)箱內(nèi)部和外部的清潔衛(wèi)生。2.對(duì)周轉(zhuǎn)箱的零部件進(jìn)行檢查和維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)損壞或松動(dòng)應(yīng)及時(shí)維修或更換，確保周轉(zhuǎn)箱的正常使用。3.周轉(zhuǎn)箱在使用過(guò)程中，物流部門和使用部門應(yīng)做好日常的維護(hù)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)部門。五、周轉(zhuǎn)箱存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.周轉(zhuǎn)箱應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)溫度、濕度應(yīng)符合煙草產(chǎn)品存儲(chǔ)要求。2.倉(cāng)庫(kù)地面應(yīng)平整，設(shè)置墊板，避免周轉(zhuǎn)箱直接接觸地面，防止受潮生銹。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防設(shè)備，確保周轉(zhuǎn)箱存儲(chǔ)安全。（二）庫(kù)存管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門建立周轉(zhuǎn)箱庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄周轉(zhuǎn)箱的出入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息。2.定期對(duì)周轉(zhuǎn)箱進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.根據(jù)周轉(zhuǎn)箱的使用頻率和庫(kù)存情況，合理調(diào)整庫(kù)存布局，提高倉(cāng)庫(kù)空間利用率。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門每月組織一次周轉(zhuǎn)箱庫(kù)存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)工作應(yīng)做到全面、準(zhǔn)確、及時(shí)。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)，針對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施。3.如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存周轉(zhuǎn)箱有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，追究相關(guān)人員責(zé)任，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。六、周轉(zhuǎn)箱維修與報(bào)廢管理（一）維修管理1.物流部門或使用部門發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)箱損壞后，應(yīng)及時(shí)將損壞的周轉(zhuǎn)箱標(biāo)記并隔離，通知倉(cāng)儲(chǔ)部門進(jìn)行維修。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門對(duì)損壞的周轉(zhuǎn)箱進(jìn)行檢查評(píng)估，確定維修方案，并安排維修人員進(jìn)行維修。3.維修后的周轉(zhuǎn)箱應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，合格后方可重新投入使用。維修記錄應(yīng)詳細(xì)登記維修時(shí)間、維修部位、維修人員等信息。（二）報(bào)廢管理1.對(duì)于無(wú)法維修或維修成本過(guò)高的周轉(zhuǎn)箱，由倉(cāng)儲(chǔ)部門提出報(bào)廢申請(qǐng)。2.報(bào)廢申請(qǐng)應(yīng)說(shuō)明周轉(zhuǎn)箱的基本情況、報(bào)廢原因等，報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的周轉(zhuǎn)箱，由倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)組織處理，可采取變賣、拆解等方式，但應(yīng)確保處理過(guò)程符合環(huán)保要求。4.報(bào)廢周轉(zhuǎn)箱處理完畢后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)在庫(kù)存臺(tái)賬中核銷，并將相關(guān)資料歸檔保存。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.質(zhì)量管理部門定期對(duì)周轉(zhuǎn)箱的采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)、維修、報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理工作符合規(guī)定要求。2.各部門應(yīng)定期對(duì)本部門周轉(zhuǎn)箱管理情況進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，并將自查情況報(bào)告質(zhì)量管理部門。（二）違規(guī)