PAGE政府合同規(guī)范化管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)本公司/組織與政府部門(mén)簽訂合同的管理，規(guī)范合同簽訂、履行等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司/組織合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織與各級(jí)政府部門(mén)簽訂的各類(lèi)合同，包括但不限于采購(gòu)合同、服務(wù)合同、合作協(xié)議等。（三）基本原則1.合法性原則：合同簽訂與履行必須符合國(guó)家法律法規(guī)及政策要求。2.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守政府部門(mén)相關(guān)規(guī)定和程序，確保合同合規(guī)有效。3.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：充分識(shí)別、評(píng)估合同風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施加以防范和控制。4.效益原則：在保障合同合法合規(guī)的前提下，追求經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的最大化。二、合同簽訂前管理（一）項(xiàng)目評(píng)估1.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)擬與政府部門(mén)合作的項(xiàng)目進(jìn)行全面評(píng)估，包括項(xiàng)目背景、目標(biāo)、需求、預(yù)算、預(yù)期效益等。2.分析項(xiàng)目的可行性、必要性和風(fēng)險(xiǎn)因素，形成項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告，提交公司/組織管理層審核。（二）資質(zhì)審查1.對(duì)政府部門(mén)的主體資格、授權(quán)范圍、信用狀況等進(jìn)行審查。2.收集并核實(shí)政府部門(mén)的相關(guān)證明文件，如組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書(shū)等。（三）合同條款擬定1.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果和政府部門(mén)要求，擬定合同條款。2.合同條款應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格及支付方式、履行期限、違約責(zé)任等關(guān)鍵內(nèi)容。3.法律合規(guī)部門(mén)對(duì)合同條款進(jìn)行合法性審查，確保合同條款符合法律法規(guī)及政策規(guī)定。（四）合同審批1.合同擬定完成后，按照公司/組織內(nèi)部審批流程進(jìn)行審批。2.審批部門(mén)包括業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、法律合規(guī)部門(mén)、管理層等，各部門(mén)根據(jù)職責(zé)對(duì)合同進(jìn)行審核并簽署意見(jiàn)。3.審批通過(guò)的合同方可加蓋公司/組織公章或合同專(zhuān)用章。三、合同簽訂管理（一）簽訂流程1.合同由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)與政府部門(mén)進(jìn)行洽談、協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后，按照合同文本格式填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容。2.雙方在合同文本上簽字（蓋章），確保簽字（蓋章）的真實(shí)性和有效性。3.合同簽訂過(guò)程中，應(yīng)注意留存相關(guān)證據(jù)，如會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件、談判記錄等。（二）合同編號(hào)與存檔1.合同簽訂后，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性。2.合同文本及相關(guān)附件、審批文件等應(yīng)及時(shí)歸檔保存，建立合同檔案管理制度，便于查詢(xún)和管理。四、合同履行管理（一）任務(wù)分解與責(zé)任落實(shí)1.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)合同約定，將合同履行任務(wù)進(jìn)行分解，明確各崗位人員的職責(zé)和工作要求。2.建立合同履行跟蹤機(jī)制，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施加以解決。（二）質(zhì)量控制1.按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)提供的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量控制。2.建立質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收制度，確保產(chǎn)品或服務(wù)符合要求。（三）進(jìn)度管理1.制定合同履行進(jìn)度計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2.定期對(duì)合同履行進(jìn)度進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，及時(shí)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，確保合同按時(shí)履行。（四）溝通協(xié)調(diào)1.與政府部門(mén)保持密切溝通，及時(shí)了解政府部門(mén)的需求和意見(jiàn)，反饋合同履行情況。2.協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的爭(zhēng)議和問(wèn)題，維護(hù)良好的合作關(guān)系。五、合同變更管理（一）變更情形1.因政府部門(mén)需求調(diào)整、政策變化、不可抗力等原因，需要對(duì)合同進(jìn)行變更的。2.合同變更應(yīng)符合法律法規(guī)及政策規(guī)定，不得損害雙方合法權(quán)益。（二）變更程序1.業(yè)務(wù)部門(mén)提出合同變更申請(qǐng)，說(shuō)明變更原因、內(nèi)容及對(duì)合同履行的影響。2.經(jīng)法律合規(guī)部門(mén)審查同意后，與政府部門(mén)進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后簽訂合同變更協(xié)議。3.合同變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同一并存檔管理。六、合同付款管理（一）付款條款審核1.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)合同付款條款進(jìn)行審核，確保付款方式、時(shí)間、金額等符合公司/組織財(cái)務(wù)管理制度和資金狀況。2.審核合同中關(guān)于預(yù)付款項(xiàng)、進(jìn)度款、驗(yàn)收款、質(zhì)保金等的支付條件和比例。（二）付款申請(qǐng)與審批1.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)合同履行情況，按照合同約定的付款時(shí)間和條件，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單。2.付款申請(qǐng)單應(yīng)附相關(guān)證明材料，如發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、對(duì)賬單等。3.付款申請(qǐng)單經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、管理層審批后，方可辦理付款手續(xù)。（三）付款跟蹤與監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同付款情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確?？铐?xiàng)按時(shí)足額支付。2.定期核對(duì)付款記錄與合同約定，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)、政府部門(mén)溝通協(xié)調(diào)解決。七、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.建立合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，對(duì)合同簽訂、履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別，如法律風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)對(duì)方案，并報(bào)公司/組織管理層批準(zhǔn)后實(shí)施。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立合同風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)控和分析。2.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)出現(xiàn)異常時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)處置措施。八、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.加強(qiáng)合同履行過(guò)程中的管理，嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，避免因自身原因引發(fā)糾紛。2.定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在問(wèn)題。（二）糾紛處理程序1.當(dāng)發(fā)生合同糾紛時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，分析糾紛原因，提出初步處理意見(jiàn)。2.將糾紛情況報(bào)告公司/組織管理層，由管理層決定是否啟動(dòng)糾紛處理程序。3.法律合規(guī)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)糾紛進(jìn)行法律分析，制定糾紛處理策略，必要時(shí)聘請(qǐng)律師參與處理。4.通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決合同糾紛，維護(hù)公司/組織合法權(quán)益。九、合同檔案管理（一）檔案收集與整理1.合同簽訂、履行過(guò)程中形成的各類(lèi)文件、資料，如合同文本、審批文件、往來(lái)函件、會(huì)議紀(jì)要、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等，均應(yīng)及時(shí)收集歸檔。2.對(duì)收集到的檔案資料進(jìn)行整理、分類(lèi)、編號(hào)，確保檔案資料的完整性和系統(tǒng)性。（二）檔案保管與查閱1.建立專(zhuān)門(mén)的合同檔案室，配備必要的保管設(shè)施，確保檔案資料的安全存放。2.制定檔案查閱制度，明確查閱權(quán)限、查閱流程和查閱記錄要求。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自查閱、復(fù)制合同檔案。（三）檔案銷(xiāo)毀1.按照國(guó)家法律法規(guī)及公司/組織相關(guān)規(guī)定，定期