PAGE一機兩用安全管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司信息安全管理，規(guī)范計算機設(shè)備的使用行為，防止因“一機兩用”（即一臺計算機設(shè)備同時連接公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)和外部公共網(wǎng)絡(luò)）導(dǎo)致公司信息泄露、遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊等安全風(fēng)險，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及任何使用公司計算機設(shè)備（包括但不限于臺式機、筆記本電腦、服務(wù)器等）的人員。（三）相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準引用本制度嚴格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》等，同時參照行業(yè)通行的信息安全標準，如ISO27001信息安全管理體系標準等。二、管理職責(zé)（一）信息安全管理部門1.負責(zé)制定和完善“一機兩用”安全管理制度規(guī)范，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.定期組織開展信息安全培訓(xùn)和教育活動，提高全體員工對“一機兩用”安全風(fēng)險的認識。3.對違反“一機兩用”安全規(guī)定的行為進行調(diào)查和處理，提出整改意見并跟蹤整改落實情況。（二）各部門負責(zé)人1.負責(zé)本部門員工計算機設(shè)備使用的日常管理和監(jiān)督，確保員工遵守“一機兩用”安全制度。2.配合信息安全管理部門開展相關(guān)工作，及時傳達和落實信息安全管理要求。3.對本部門發(fā)生的“一機兩用”安全事件承擔(dān)管理責(zé)任，組織進行事件調(diào)查和分析，采取措施防止類似事件再次發(fā)生。（三）計算機設(shè)備使用者1.嚴格遵守本制度規(guī)范，不得擅自將公司計算機設(shè)備同時連接公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)和外部公共網(wǎng)絡(luò)。2.發(fā)現(xiàn)計算機設(shè)備存在安全隱患或異常情況時，及時向本部門負責(zé)人或信息安全管理部門報告。3.積極參加公司組織的信息安全培訓(xùn)和教育活動，提高自身信息安全意識和技能。三、計算機設(shè)備使用規(guī)范（一）設(shè)備接入管理1.公司計算機設(shè)備分為內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)專用設(shè)備和可移動辦公設(shè)備。內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)專用設(shè)備原則上只能連接公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，禁止連接外部公共網(wǎng)絡(luò)?？梢苿愚k公設(shè)備如需連接外部公共網(wǎng)絡(luò)，必須經(jīng)過信息安全管理部門審批，并采取必要的安全防護措施。2.員工在使用計算機設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)時，應(yīng)按照公司網(wǎng)絡(luò)接入流程進行操作，確保設(shè)備接入正確的網(wǎng)絡(luò)區(qū)域。嚴禁私自更改網(wǎng)絡(luò)連接配置，避免因誤操作導(dǎo)致“一機兩用”情況發(fā)生。（二）移動存儲設(shè)備使用1.禁止使用未經(jīng)公司信息安全管理部門檢測和批準的移動存儲設(shè)備（如U盤、移動硬盤等）連接公司計算機設(shè)備。2.確需使用移動存儲設(shè)備進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)?，必須先對移動存儲設(shè)備進行病毒查殺和安全掃描，確保無安全風(fēng)險后，方可在公司指定的計算機設(shè)備上使用。3.使用移動存儲設(shè)備從公司計算機設(shè)備復(fù)制數(shù)據(jù)時，應(yīng)遵循最小化原則，僅復(fù)制工作所需的必要數(shù)據(jù)，并確保數(shù)據(jù)的保密性和完整性。（三）無線網(wǎng)絡(luò)使用1.公司內(nèi)部無線網(wǎng)絡(luò)僅供公司員工在辦公區(qū)域內(nèi)使用，禁止私自將公司無線網(wǎng)絡(luò)共享給外部人員。2.員工在使用無線網(wǎng)絡(luò)連接公司計算機設(shè)備時，應(yīng)使用公司指定的無線網(wǎng)絡(luò)名稱和密碼，不得擅自更改。3.如需在公司辦公區(qū)域外使用無線網(wǎng)絡(luò)連接公司計算機設(shè)備，必須通過公司認可的虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）進行連接，并按照公司VPN使用規(guī)定進行操作。四、安全審計與監(jiān)控（一）審計系統(tǒng)建設(shè)1.公司建立完善的信息安全審計系統(tǒng)，對計算機設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)連接行為、數(shù)據(jù)訪問操作等進行全面審計和監(jiān)控。2.審計系統(tǒng)應(yīng)具備實時監(jiān)測、日志記錄、數(shù)據(jù)分析等功能，能夠及時發(fā)現(xiàn)異常行為和潛在的安全風(fēng)險。（二）審計內(nèi)容與頻率1.審計內(nèi)容包括但不限于計算機設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)接入時間、接入網(wǎng)絡(luò)類型、訪問的IP地址、傳輸?shù)臄?shù)據(jù)流量等。2.信息安全管理部門應(yīng)定期（至少每月一次）對審計系統(tǒng)生成的日志進行分析和審查，及時發(fā)現(xiàn)并處理“一機兩用”等違規(guī)行為。（三）異常行為處理1.當(dāng)審計系統(tǒng)監(jiān)測到計算機設(shè)備存在異常行為時，信息安全管理部門應(yīng)立即啟動調(diào)查程序，確定異常行為的來源和性質(zhì)。2.對于疑似“一機兩用”的違規(guī)行為，信息安全管理部門應(yīng)及時與相關(guān)部門負責(zé)人和設(shè)備使用者進行溝通核實。如確認違規(guī)行為屬實，應(yīng)按照本制度規(guī)定進行嚴肅處理。五、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.以下行為屬于“一機兩用”違規(guī)行為：將公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)專用計算機設(shè)備擅自連接外部公共網(wǎng)絡(luò)。使用未經(jīng)公司批準的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或技術(shù)手段，繞過公司網(wǎng)絡(luò)安全防護措施，實現(xiàn)公司計算機設(shè)備同時連接內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)和外部公共網(wǎng)絡(luò)。在公司計算機設(shè)備上私自設(shè)置代理服務(wù)器或使用其他網(wǎng)絡(luò)共享工具，將公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)資源共享給外部人員。違反公司無線網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定，私自將公司無線網(wǎng)絡(luò)共享給外部人員或擅自更改無線網(wǎng)絡(luò)配置。2.其他違反本制度規(guī)定，可能導(dǎo)致公司信息安全風(fēng)險的計算機設(shè)備使用行為，也視為違規(guī)行為。（二）處理措施1.對于首次發(fā)生“一機兩用”違規(guī)行為的員工，給予警告處分，并責(zé)令其立即整改，恢復(fù)計算機設(shè)備的正常使用狀態(tài)。2.對于再次發(fā)生“一機兩用”違規(guī)行為的員工，除給予嚴重警告處分外，還將視情節(jié)輕重扣減績效獎金，并暫停其使用公司計算機設(shè)備一定期限（一般為13個月）。3.對于因“一機兩用”違規(guī)行為導(dǎo)致公司信息泄露、遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊等重大安全事件的員工，公司將依法解除勞動合同，并追究其法律責(zé)任。4.對于違反本制度規(guī)定的合作伙伴，公司將視情節(jié)輕重采取相應(yīng)的處罰措施，如暫停合作、扣除合作款項等，并要求其立即整改，消除安全隱患。（三）申訴與復(fù)議1.員工如對違規(guī)處理結(jié)果有異議，可在收到處理通知后的5個工作日內(nèi)，向信息安全管理部門提出書面申訴。2.信息安全管理部門應(yīng)在收到申訴材料后的10個工作日內(nèi)，組織相關(guān)人員進行復(fù)查，并將復(fù)查結(jié)果及時反饋給申訴人。3.如員工對復(fù)查結(jié)果仍不滿意，可在收到復(fù)查結(jié)果通知后的5個工作日內(nèi)，向公司管理層提出復(fù)議申請。公司管理層將在收到復(fù)議申請后的15個工作日內(nèi)，做出最終復(fù)議決定。六、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃制定信息安全管理部門應(yīng)每年制定詳細的“一機兩用”安全培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)方式等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.國家信息安全法律法規(guī)和公司信息安全管理制度，重點講解“一機兩用”相關(guān)規(guī)定。2.計算機設(shè)備安全使用知識，包括網(wǎng)絡(luò)安全防護、移動存儲設(shè)備使用、無線網(wǎng)絡(luò)使用等方面的注意事項。3.常見網(wǎng)絡(luò)安全威脅和防范措施，提高員工對網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險的認識和應(yīng)對能力。（三）培訓(xùn)方式1.定期組織內(nèi)部培訓(xùn)課程，邀請信息安全專家或?qū)I(yè)培訓(xùn)機構(gòu)進行授課。2.制作并發(fā)放信息安全宣傳資料，如手冊、海報、視頻等，供員工自主學(xué)習(xí)。3.開展在線培訓(xùn)課程，利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺，讓員工可以隨時隨地進行學(xué)習(xí)。（四）培訓(xùn)效果評估1.信息安全管理部門應(yīng)定期對培訓(xùn)效果進行評估，可通過考試、問卷調(diào)查、實際操作等方式，了解員工對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和應(yīng)用能力。2.根據(jù)培訓(xùn)效果評估結(jié)果，及時調(diào)整培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)內(nèi)容，確保培訓(xùn)工作的有效性和針對性。七、應(yīng)急處置（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.公司制定“一機兩用”安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工、應(yīng)急資源保障等內(nèi)容。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進行演練和修訂，確保其科學(xué)性、實用性和可操作性。（二）事件報告與響應(yīng)1.一旦發(fā)現(xiàn)“一機兩用”安全事件，計算機設(shè)備使用者應(yīng)立即斷開網(wǎng)絡(luò)連接，并向本部門負責(zé)人報告。部門負責(zé)人應(yīng)在接到報告后的1小時內(nèi)，向信息安全管理部門報告。2.信息安全管理部門接到報告后，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)人員進行應(yīng)急處置。在事件處理過程中，要及時收集和保存相關(guān)證據(jù)，以便后續(xù)進行調(diào)查和分析。（三）事件處置與恢復(fù)1.針對“一機兩用”安全事件，信息安全管理部門應(yīng)采取相應(yīng)的技術(shù)措施進行處置，如清除病毒、修復(fù)系統(tǒng)漏洞、恢復(fù)數(shù)據(jù)等。2.在事件處置完成后，要對受影響的計算機設(shè)備和系統(tǒng)進行全面