PAGE天然氣站場記事制度規(guī)范一、總則（一）目的為規(guī)范天然氣站場的記事行為，確保站場運行信息準(zhǔn)確、完整、可追溯，加強站場管理，保障天然氣生產(chǎn)、輸送安全，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬的各類天然氣站場，包括但不限于門站、調(diào)壓站、加氣站等。（三）基本原則1.真實性原則：記事內(nèi)容必須如實反映站場實際運行情況，不得虛假記錄。2.準(zhǔn)確性原則：記錄信息應(yīng)準(zhǔn)確無誤，數(shù)據(jù)、時間、事件等關(guān)鍵要素要清晰明確。3.完整性原則：涵蓋站場運行的各個方面，包括設(shè)備運行、工藝操作、安全檢查、故障處理等，確保無遺漏。4.及時性原則：事件發(fā)生后應(yīng)及時記錄，不得拖延，以保證記錄的時效性。二、記事內(nèi)容及要求（一）設(shè)備運行記事1.設(shè)備巡檢記錄每日定時對站內(nèi)各類設(shè)備進行巡檢，包括壓縮機、閥門、管道、儀表等。記錄巡檢時間、巡檢人員、設(shè)備名稱、設(shè)備編號、巡檢部位、運行參數(shù)（如壓力、溫度、流量等）、設(shè)備運行狀況（正常、異常）。若發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常，應(yīng)詳細記錄異?，F(xiàn)象，如振動、泄漏、異響等，并及時報告上級。2.設(shè)備維護保養(yǎng)記錄按照設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，記錄每次維護保養(yǎng)的時間、內(nèi)容、更換的零部件、維護保養(yǎng)人員等信息。對于重要設(shè)備的維護保養(yǎng)，應(yīng)附上維護保養(yǎng)報告或記錄。記錄設(shè)備維修情況，包括維修時間、故障原因、維修措施、維修人員等，維修后要對設(shè)備進行試運行，并記錄試運行結(jié)果。3.設(shè)備故障及處理記錄當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時，立即啟動故障記錄程序。記錄故障發(fā)生時間、故障現(xiàn)象、故障影響范圍、采取的緊急措施、故障原因分析過程、最終處理結(jié)果等。對于重大設(shè)備故障，應(yīng)形成專項報告，詳細說明故障發(fā)生的全過程、對生產(chǎn)的影響以及后續(xù)的改進措施。（二）工藝操作記事1.日常工藝操作記錄記錄每次工藝操作的時間、操作人員、操作內(nèi)容（如啟停機、切換流程、調(diào)節(jié)參數(shù)等）、操作前設(shè)備運行參數(shù)、操作后設(shè)備運行參數(shù)。對于涉及工藝變更的操作，應(yīng)提前辦理工藝變更審批手續(xù)，并在操作記錄中注明變更依據(jù)、審批情況。2.工藝參數(shù)調(diào)整記錄詳細記錄工藝參數(shù)調(diào)整的原因、調(diào)整時間、調(diào)整幅度、調(diào)整前后的參數(shù)值以及調(diào)整后的運行效果。工藝參數(shù)調(diào)整后，要對相關(guān)設(shè)備和運行情況進行跟蹤觀察，記錄觀察結(jié)果，以便評估調(diào)整效果。3.緊急工藝處理記錄在遇到緊急工藝情況時，如管道破裂、壓力超高、流量突變等，記錄緊急情況發(fā)生時間、現(xiàn)象、采取的緊急處理措施、處理過程中的關(guān)鍵操作及參數(shù)變化、最終恢復(fù)正常的時間和狀態(tài)。緊急工藝處理完成后，應(yīng)對處理過程進行總結(jié)分析，提出改進措施和預(yù)防建議。（三）安全管理記事1.安全檢查記錄定期進行安全檢查，包括日常安全巡檢、專項安全檢查、季節(jié)性安全檢查等。記錄檢查時間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的安全隱患、隱患等級（一般隱患、重大隱患）、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人。對于安全隱患的整改情況，要進行跟蹤復(fù)查，記錄復(fù)查時間、復(fù)查人員、復(fù)查結(jié)果。2.安全教育培訓(xùn)記錄記錄每次安全教育培訓(xùn)的時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師、參加培訓(xùn)人員名單、培訓(xùn)考核情況等。對新入職員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種員工等的專項安全教育培訓(xùn)要單獨記錄，確保培訓(xùn)內(nèi)容針對性強，培訓(xùn)效果符合要求。3.安全事故及處理記錄一旦發(fā)生安全事故，立即啟動事故報告和記錄程序。記錄事故發(fā)生時間、地點、事故類型（火災(zāi)、爆炸、泄漏等）、事故經(jīng)過、人員傷亡情況、財產(chǎn)損失情況、事故原因初步分析、采取的應(yīng)急救援措施、事故處理結(jié)果等。事故處理結(jié)束后，要形成事故調(diào)查報告，詳細分析事故原因，明確事故責(zé)任，提出防范措施和整改建議。（四）人員出入記事1.人員進站記錄對進入站場的人員進行登記，記錄進站時間、姓名、所屬單位、來訪事由、進站證件號碼、陪同人員等信息。外來人員進站需經(jīng)過審批，并按照規(guī)定佩戴相應(yīng)的安全防護用品，記錄其防護用品佩戴情況。2.人員出站記錄記錄人員出站時間、姓名、所屬單位等信息，確保人員出站信息完整。對于攜帶物品出站的人員，要檢查其物品是否符合規(guī)定，記錄物品名稱、數(shù)量、檢查情況等。（五）物資出入記事1.物資進站記錄記錄物資進站時間、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、運輸方式、進站驗收情況（合格、不合格）等信息。物資進站時要進行嚴(yán)格的驗收，對于驗收不合格的物資，要詳細記錄不合格原因及處理情況。2.物資領(lǐng)用記錄記錄物資領(lǐng)用時間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息。根據(jù)站場物資管理制度，嚴(yán)格控制物資領(lǐng)用流程，確保物資領(lǐng)用合理、合規(guī)。3.物資庫存盤點記錄定期進行物資庫存盤點，記錄盤點時間、盤點人員、物資名稱、規(guī)格型號、實際庫存數(shù)量、賬存數(shù)量、盤盈盤虧情況及原因分析等。對于盤盈盤虧的物資，要及時進行賬務(wù)處理，并采取相應(yīng)措施查明原因，防止類似情況再次發(fā)生。三、記事方式及載體（一）記事方式1.紙質(zhì)記錄：采用統(tǒng)一格式的記錄表格，由相關(guān)操作人員或管理人員現(xiàn)場填寫，確保記錄字跡清晰、內(nèi)容完整。2.電子記錄：利用站場信息化管理系統(tǒng)，將各類記事信息錄入系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。電子記錄應(yīng)具備數(shù)據(jù)加密、備份等功能，防止數(shù)據(jù)丟失或篡改。（二）記事載體1.記錄表格：根據(jù)不同的記事內(nèi)容設(shè)計相應(yīng)的記錄表格，如設(shè)備巡檢記錄表、工藝操作記錄表、安全檢查記錄表等。記錄表格應(yīng)包含必填項和可選項，便于準(zhǔn)確記錄信息。2.工作日志：操作人員和管理人員應(yīng)每日填寫工作日志，記錄當(dāng)天站場的主要工作、重要事件、遇到的問題及處理情況等，作為對站場日常運行的綜合記錄。3.專項報告：對于重大設(shè)備故障、安全事故、工藝變更等情況，應(yīng)形成專項報告，詳細闡述事件經(jīng)過、原因分析、處理措施及結(jié)果等，專項報告應(yīng)按照規(guī)定的格式和流程進行編寫和審批存檔。四、記事的審核與存檔（一）審核1.日常審核：各崗位操作人員完成記事記錄后，由班組長或主管進行初步審核，檢查記錄內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確、符合要求，發(fā)現(xiàn)問題及時要求操作人員更正。2.定期審核：站場負責(zé)人定期對各類記事記錄進行審核，重點審核記錄的規(guī)范性、真實性以及與實際運行情況的一致性。對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時組織相關(guān)人員進行整改，并跟蹤整改結(jié)果。3.專項審核：對于涉及重要設(shè)備維修、安全事故處理、工藝變更等專項記事記錄，應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員進行專項審核，確保記錄內(nèi)容準(zhǔn)確反映事件全貌，技術(shù)分析合理，處理措施得當(dāng)。（二）存檔1.紙質(zhì)記錄存檔：審核后的紙質(zhì)記錄應(yīng)按照日期順序進行整理裝訂，每月或每季度歸檔一次，存放在專門的檔案柜中，保存期限按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行。2.電子記錄存檔：電子記錄應(yīng)定期進行備份，備份數(shù)據(jù)存儲在不同的介質(zhì)上，并分別存放于不同地點。同時，要建立電子記錄索引和檢索系統(tǒng)，便于快速查詢和調(diào)用。五、記事的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.站內(nèi)人員查閱：站內(nèi)操作人員、管理人員因工作需要可查閱與本人工作相關(guān)的記事記錄，但需遵守查閱登記制度，記錄查閱時間、查閱內(nèi)容、查閱目的等信息。2.上級部門查閱：公司上級管理部門因工作檢查、指導(dǎo)等需要查閱站場記事記錄時，需出具正式的查閱函，并經(jīng)站場負責(zé)人同意后，由專人負責(zé)提供查閱服務(wù)。3.外部單位查閱：因法律法規(guī)要求、合同約定或其他特殊原因，外部單位需要查閱站場記事記錄時，必須經(jīng)過公司相關(guān)部門審批，并在公司人員陪同下進行查閱，查閱過程中不得擅自復(fù)制、摘抄記錄內(nèi)容。（二）使用規(guī)定1.內(nèi)部使用：站內(nèi)記事記錄主要用于站場日常運行管理、設(shè)備維護保養(yǎng)、安全管理、人員培訓(xùn)等工作，為站場的持續(xù)穩(wěn)定運行提供數(shù)據(jù)支持和決策依據(jù)。2.外部提供：如需向外部單位提供記事記錄相關(guān)信息，必須經(jīng)過公司嚴(yán)格的審批程序，確保提供的信息符合法律法規(guī)要求和公司保密規(guī)定，避免泄露站場商業(yè)機密和敏感信息。六懲處與獎勵（一）懲處1.對于違反記事制度規(guī)范，如記錄虛假信息、漏記重要事件、未按時記錄等行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處罰。2.因記事失誤導(dǎo)致站場運行出現(xiàn)問題或安全事故的，相關(guān)責(zé)任人要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并按照公司安全事故處理規(guī)定進行嚴(yán)肅處理。（二）獎勵1.對嚴(yán)格遵守記事制度規(guī)范，記錄準(zhǔn)確、完整、及時，為站場管理提供重要參考依據(jù)或?qū)鉀Q問題起到關(guān)鍵作用的個人或團隊，給予表彰和獎勵，如榮譽證書、獎金等。2