PAGE售電公司詢價制度規(guī)范要求一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范售電公司詢價行為，確保詢價過程的公正、透明、高效，提高購電成本效益，保障公司合法權益，促進售電業(yè)務健康有序發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內部涉及電力采購詢價的所有部門、崗位及相關工作人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、電力行業(yè)相關政策及市場規(guī)則，確保詢價活動合法合規(guī)。2.公正性原則：秉持公平公正的態(tài)度對待所有參與詢價的供應商，不偏袒、不歧視，保證詢價結果客觀公正。3.透明性原則：詢價過程及相關信息應保持公開透明，接受公司內部監(jiān)督和相關部門檢查。4.高效性原則：在保證詢價質量的前提下，優(yōu)化流程，提高工作效率，及時獲取準確的市場價格信息，為公司決策提供有力支持。二、詢價范圍與對象（一）詢價范圍1.各類電力資源，包括但不限于不同發(fā)電企業(yè)的上網(wǎng)電量、電網(wǎng)代購電等。2.與電力采購相關的服務，如電力交易平臺服務、計量服務、結算服務等。（二）詢價對象1.具有合法資質的發(fā)電企業(yè)、供電企業(yè)、售電公司及其他電力供應商。2.提供電力相關服務的專業(yè)機構。三、詢價流程（一）需求發(fā)起1.公司內部各部門根據(jù)業(yè)務需求，確定電力采購或相關服務的具體要求，填寫《詢價需求申請表》，詳細說明需求內容、數(shù)量、質量標準、交貨時間、服務期限等關鍵信息。2.《詢價需求申請表》經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購部門審核1.采購部門收到《詢價需求申請表》后，對需求的合理性、必要性進行審核。2.審核內容包括但不限于需求是否符合公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、預算安排是否合理、技術要求是否明確等。3.如發(fā)現(xiàn)需求存在問題，采購部門應及時與需求部門溝通，提出修改意見，直至需求明確、合理。（三）詢價準備1.采購部門根據(jù)審核通過的《詢價需求申請表》，制定詢價文件。詢價文件應包括詢價函、采購需求明細、技術規(guī)格要求、商務條款、報價要求、評標標準等內容。2.詢價文件應確保清晰、準確、完整，避免因文件表述不清導致供應商誤解或報價偏差。3.采購部門確定詢價對象名單，通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數(shù)據(jù)庫。詢價對象應具有良好的信譽、較強的供應能力和合理的價格水平。4.根據(jù)詢價項目的特點和要求，選擇合適的詢價方式，如公開詢價、邀請詢價等。（四）詢價發(fā)出1.采購部門將詢價文件以書面或電子方式發(fā)送給選定的詢價對象。發(fā)送時間應合理安排，確保供應商有足夠的時間準備報價。2.在詢價文件中明確報價截止時間、報價方式及相關要求，如報價應包含的各項費用明細、是否含稅等。（五）供應商報價1.供應商收到詢價文件后，應按照要求認真準備報價。報價應真實、準確、完整，不得虛報、瞞報價格及相關信息。2.供應商應在規(guī)定的報價截止時間前，將報價文件密封送達或通過指定電子方式提交至采購部門。報價文件應包括報價單、技術方案、售后服務承諾等內容。（六）報價收集與整理1.采購部門在報價截止時間后，及時收集供應商的報價文件。對收到的報價文件進行認真核對，檢查報價內容是否完整、報價計算是否準確、相關證明材料是否齊全等。2.對不符合要求的報價文件，采購部門應及時與供應商溝通，要求其在規(guī)定時間內補充或修正報價。（七）初步評審1.采購部門組織相關專業(yè)人員對供應商的報價文件進行初步評審。評審內容主要包括商務條款響應情況、技術方案合理性、報價價格高低等。2.對于商務條款不響應、技術方案不可行或報價明顯不合理的供應商，予以淘汰。3.對通過初步評審的供應商，按照報價由低到高進行排序，確定進入詳細評審的供應商名單。（八）詳細評審1.成立評標小組，評標小組由采購部門、技術部門、財務部門等相關人員組成。評標小組應具備專業(yè)的電力知識、市場分析能力和商務談判經(jīng)驗。2.評標小組對進入詳細評審的供應商進行全面評估。評估內容包括但不限于供應商的信譽狀況、供應能力、技術實力、售后服務水平、價格優(yōu)勢等。3.評標小組根據(jù)評標標準對各供應商進行打分，綜合得分最高者為中標候選人。（九）結果確定與審批1.采購部門根據(jù)評標小組的評審結果，確定中標供應商，并編制《詢價結果報告》。《詢價結果報告》應包括詢價項目概述、詢價過程、評審情況、中標供應商及中標價格等內容。2.《詢價結果報告》經(jīng)采購部門負責人審核簽字后，提交至公司管理層審批。公司管理層根據(jù)公司利益和業(yè)務需求，對詢價結果進行最終審定。（十）合同簽訂1.采購部門根據(jù)公司管理層批準的詢價結果，與中標供應商簽訂購電合同或相關服務合同。合同內容應明確雙方的權利義務、電力或服務的規(guī)格數(shù)量、價格條款、交貨時間、質量標準、付款方式、違約責任等重要條款。2.在合同簽訂過程中，應嚴格審核合同條款，確保合同合法合規(guī)、公平合理，維護公司利益。合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關部門存檔。四、詢價文件編制要求（一）基本內容1.詢價函：明確詢價目的、項目名稱、詢價對象、報價截止時間等基本信息。2.采購需求明細：詳細列出電力采購或相關服務的具體內容、數(shù)量、規(guī)格、技術要求等。3.技術規(guī)格要求：對電力產(chǎn)品或服務的技術標準、性能指標、質量要求等進行明確規(guī)定。4.商務條款：包括交貨時間、交貨地點、付款方式、售后服務要求、違約責任等商務方面的條款。5.報價要求：說明報價應包含的各項費用、報價方式、報價有效期等。6.評標標準：制定明確的評標指標和評分方法，如價格得分、技術得分、商務得分等，確保評標過程公平公正。（二）編制規(guī)范1.語言表達應清晰、準確、簡潔，避免使用模糊、歧義或容易引起誤解的詞匯和語句。2.各項要求和條款應相互協(xié)調，避免出現(xiàn)矛盾或沖突。3.技術規(guī)格要求應符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范，具有可操作性和可衡量性。4.商務條款應符合市場慣例和公司利益，明確雙方責任和義務，保障交易安全。5.報價要求應合理明確，便于供應商準確報價，同時避免出現(xiàn)不合理的限制條件。6.評標標準應科學合理，能夠客觀公正地評價供應商的綜合實力和報價水平。五、詢價對象管理（一）供應商準入1.建立供應商準入制度，明確供應商準入條件。準入條件應包括企業(yè)資質、信譽狀況、經(jīng)營業(yè)績、技術實力、財務狀況等方面。2.要求供應商提供營業(yè)執(zhí)照、電力業(yè)務許可證、稅務登記證、法定代表人身份證明等相關資質證明文件。3.對供應商的信譽進行調查，查詢信用記錄，了解其是否存在不良信用行為。4.評估供應商的經(jīng)營業(yè)績，考察其過往電力交易或相關服務的規(guī)模、質量、客戶評價等情況。5.審查供應商的技術實力，包括其技術團隊、設備設施、技術研發(fā)能力等。6.對供應商的財務狀況進行評估，確保其具備足夠的資金實力履行合同義務。7.符合準入條件的供應商，填寫《供應商準入申請表》，提交相關證明材料，經(jīng)采購部門審核、公司管理層批準后，納入供應商數(shù)據(jù)庫。（二）供應商評估與考核1.定期對供應商進行評估與考核，評估周期一般為每年一次。評估內容包括供應能力、產(chǎn)品質量、服務水平、價格合理性、合同履行情況等方面。2.根據(jù)評估結果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商、不合格供應商。3.對于優(yōu)秀供應商，給予一定的獎勵和優(yōu)先合作機會；對于合格供應商，要求其持續(xù)改進，保持良好的合作狀態(tài)；對于不合格供應商，及時采取警告、暫停合作、淘汰等措施。4.建立供應商評估檔案，記錄供應商的評估結果、合作歷史、存在問題及改進情況等信息，為后續(xù)管理提供參考依據(jù)。（三）供應商信息維護1.定期更新供應商數(shù)據(jù)庫中的信息，確保供應商信息的準確性和時效性。2.關注供應商的經(jīng)營狀況、市場動態(tài)等變化情況，及時調整供應商管理策略。六、詢價過程監(jiān)督與管理（一）內部監(jiān)督1.公司設立專門的監(jiān)督部門或崗位，對詢價過程進行全程監(jiān)督。監(jiān)督內容包括詢價流程是否合規(guī)、詢價文件編制是否規(guī)范、評審過程是否公正公平等。2.監(jiān)督部門或崗位有權調閱詢價相關文件、記錄，參與評審會議，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.建立詢價過程投訴舉報機制，鼓勵公司員工對詢價過程中的違規(guī)行為進行舉報。對舉報信息進行認真核實，如情況屬實，依法依規(guī)嚴肅處理相關責任人。（二）外部監(jiān)督1.積極配合政府相關部門、行業(yè)協(xié)會等對詢價活動的監(jiān)督檢查，如實提供相關資料和信息。2.接受社會公眾的監(jiān)督，確保詢價活動公開透明，維護公司良好形象。七、保密規(guī)定（一）保密范圍1.詢價過程中涉及的供應商商業(yè)秘密、報價信息、技術方案等。2.公司內部關于詢價的決策文件、會議記錄、評審資料等。（二）保密措施1.參與詢價活動的所有人員應簽訂保密協(xié)議，明確保密責任和義務。2.對詢價文件、報價文件等資料進行嚴格管理，限定查閱范圍，做好文件的