PAGE數(shù)據(jù)共享規(guī)范化管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司/組織的數(shù)據(jù)共享行為，確保數(shù)據(jù)在合法、安全、可控的前提下進(jìn)行共享，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)價(jià)值，促進(jìn)公司/組織業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部各部門(mén)之間以及與外部合作伙伴之間的數(shù)據(jù)共享活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：數(shù)據(jù)共享活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)來(lái)源合法、共享目的合法、共享過(guò)程合法。2.安全性原則：建立健全數(shù)據(jù)安全保障機(jī)制，采取必要的技術(shù)和管理措施，防止數(shù)據(jù)在共享過(guò)程中被泄露、篡改或?yàn)E用，保障數(shù)據(jù)所有者的合法權(quán)益。3.可控性原則：對(duì)數(shù)據(jù)共享的范圍、內(nèi)容、方式、對(duì)象等進(jìn)行嚴(yán)格管控，確保數(shù)據(jù)共享活動(dòng)處于可監(jiān)督、可管理的狀態(tài)。4.必要性原則：數(shù)據(jù)共享應(yīng)基于業(yè)務(wù)實(shí)際需求，確保共享的數(shù)據(jù)是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)所必需的，避免過(guò)度共享或不必要的信息披露。二、數(shù)據(jù)共享的定義與分類(lèi)（一）定義數(shù)據(jù)共享是指公司/組織內(nèi)部各部門(mén)之間或與外部合作伙伴之間，為實(shí)現(xiàn)特定業(yè)務(wù)目的，按照規(guī)定的流程和方式，相互提供、交換和使用數(shù)據(jù)的行為。（二）分類(lèi)1.內(nèi)部數(shù)據(jù)共享：指公司/組織內(nèi)部不同部門(mén)之間的數(shù)據(jù)共享，旨在促進(jìn)業(yè)務(wù)協(xié)同、提高工作效率、優(yōu)化決策支持等。2.外部數(shù)據(jù)共享：指公司/組織與外部合作伙伴（如供應(yīng)商、客戶(hù)、第三方服務(wù)提供商等）之間的數(shù)據(jù)共享，以實(shí)現(xiàn)互利共贏、拓展業(yè)務(wù)合作、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等目標(biāo)。三、數(shù)據(jù)共享的流程與規(guī)范（一）內(nèi)部數(shù)據(jù)共享流程1.需求提出：各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫(xiě)《內(nèi)部數(shù)據(jù)共享申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明共享數(shù)據(jù)的名稱(chēng)、用途、共享范圍、使用期限等信息。2.審批流程：申請(qǐng)表提交至數(shù)據(jù)管理部門(mén)進(jìn)行初審，初審?fù)ㄟ^(guò)后，根據(jù)共享數(shù)據(jù)的敏感程度和影響范圍，分別提交至相關(guān)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、數(shù)據(jù)安全管理部門(mén)進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，申請(qǐng)表返回?cái)?shù)據(jù)管理部門(mén)備案。3.數(shù)據(jù)提供：數(shù)據(jù)提供部門(mén)按照審批通過(guò)的申請(qǐng)表要求，對(duì)共享數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、脫敏等處理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和安全性。處理后的共享數(shù)據(jù)通過(guò)公司/組織內(nèi)部的數(shù)據(jù)共享平臺(tái)或指定的方式提供給需求部門(mén)。4.數(shù)據(jù)使用與反饋：需求部門(mén)在使用共享數(shù)據(jù)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照審批用途使用，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或用于其他目的。如發(fā)現(xiàn)共享數(shù)據(jù)存在問(wèn)題或需要進(jìn)一步補(bǔ)充數(shù)據(jù)，應(yīng)及時(shí)與數(shù)據(jù)提供部門(mén)溝通反饋。5.數(shù)據(jù)回收與銷(xiāo)毀：共享數(shù)據(jù)使用期限屆滿(mǎn)后，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)將共享數(shù)據(jù)歸還數(shù)據(jù)提供部門(mén)。數(shù)據(jù)提供部門(mén)對(duì)回收的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確認(rèn)數(shù)據(jù)未被篡改或泄露后，按照公司/組織的數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀制度進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。（二）外部數(shù)據(jù)共享流程1.合作洽談：與外部合作伙伴進(jìn)行合作洽談時(shí)，應(yīng)明確數(shù)據(jù)共享的相關(guān)事宜，包括共享數(shù)據(jù)的范圍、目的、方式、安全責(zé)任等，并將數(shù)據(jù)共享?xiàng)l款納入合作協(xié)議中。2.申請(qǐng)與審批：業(yè)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)《外部數(shù)據(jù)共享申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明與外部合作伙伴的數(shù)據(jù)共享需求、合作協(xié)議主要內(nèi)容等信息。申請(qǐng)表提交至數(shù)據(jù)管理部門(mén)進(jìn)行初審，初審?fù)ㄟ^(guò)后，根據(jù)共享數(shù)據(jù)的敏感程度和影響范圍，分別提交至相關(guān)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、數(shù)據(jù)安全管理部門(mén)進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，申請(qǐng)表返回?cái)?shù)據(jù)管理部門(mén)備案。3.數(shù)據(jù)提供與對(duì)接：數(shù)據(jù)提供部門(mén)按照審批通過(guò)的申請(qǐng)表要求，對(duì)共享數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、脫敏等處理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和安全性。處理后的共享數(shù)據(jù)通過(guò)雙方約定的方式提供給外部合作伙伴，并與對(duì)方進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)接和確認(rèn)。4.數(shù)據(jù)使用監(jiān)督：在外部數(shù)據(jù)共享期間，公司/組織應(yīng)定期對(duì)合作伙伴的數(shù)據(jù)使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保共享數(shù)據(jù)按照合作協(xié)議約定的用途使用，防止數(shù)據(jù)被泄露或?yàn)E用。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與合作伙伴溝通解決，并采取相應(yīng)的措施。5.數(shù)據(jù)回收與終止合作：外部數(shù)據(jù)共享期限屆滿(mǎn)或合作關(guān)系終止后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知外部合作伙伴停止使用共享數(shù)據(jù)，并要求對(duì)方按照合作協(xié)議約定的方式歸還數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)提供部門(mén)對(duì)回收的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確認(rèn)數(shù)據(jù)未被篡改或泄露后，按照公司/組織的數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀制度進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。（三）數(shù)據(jù)共享規(guī)范1.數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)范：共享的數(shù)據(jù)應(yīng)確保準(zhǔn)確、完整、一致，數(shù)據(jù)提供部門(mén)應(yīng)對(duì)共享數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量審核，確保數(shù)據(jù)符合業(yè)務(wù)需求和使用要求。2.數(shù)據(jù)安全規(guī)范：采取必要的技術(shù)和管理措施，保障共享數(shù)據(jù)的安全。如對(duì)共享數(shù)據(jù)進(jìn)行加密傳輸、存儲(chǔ)，設(shè)置訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份等。同時(shí)，明確數(shù)據(jù)共享各方的安全責(zé)任，簽訂數(shù)據(jù)安全協(xié)議，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改或?yàn)E用。3.數(shù)據(jù)使用規(guī)范：共享數(shù)據(jù)的使用應(yīng)嚴(yán)格按照審批用途進(jìn)行，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或用于其他目的。需求部門(mén)應(yīng)建立健全共享數(shù)據(jù)使用記錄制度，對(duì)數(shù)據(jù)的使用情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，以備審計(jì)和追溯。4.數(shù)據(jù)保密規(guī)范：對(duì)于涉及商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等敏感數(shù)據(jù)，在共享過(guò)程中應(yīng)采取嚴(yán)格的保密措施，確保數(shù)據(jù)不被泄露。數(shù)據(jù)共享各方應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。四、數(shù)據(jù)共享的安全管理（一）安全策略制定根據(jù)公司/組織的數(shù)據(jù)共享需求和安全風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定數(shù)據(jù)共享安全策略，明確數(shù)據(jù)共享的安全目標(biāo)、安全措施、安全責(zé)任等內(nèi)容。安全策略應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估和更新，確保其有效性和適應(yīng)性。（二）技術(shù)保障措施1.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)：建立完善的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，包括防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵，保障數(shù)據(jù)共享網(wǎng)絡(luò)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。2.數(shù)據(jù)加密：對(duì)共享的數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過(guò)程中進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中不被竊取或篡改，存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)即使被非法獲取也無(wú)法直接解讀。3.訪(fǎng)問(wèn)控制：建立嚴(yán)格的訪(fǎng)問(wèn)控制機(jī)制，對(duì)共享數(shù)據(jù)的訪(fǎng)問(wèn)進(jìn)行權(quán)限管理。根據(jù)用戶(hù)的角色和職責(zé)，分配相應(yīng)的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，確保只有授權(quán)人員才能訪(fǎng)問(wèn)共享數(shù)據(jù)。同時(shí)，定期對(duì)用戶(hù)的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限進(jìn)行審核和調(diào)整，防止權(quán)限濫用。4.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：定期對(duì)共享數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的可恢復(fù)性。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的位置，并定期進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)證，以保證在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。（三）人員安全管理1.安全培訓(xùn)：對(duì)涉及數(shù)據(jù)共享活動(dòng)的人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和操作技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)安全法律法規(guī)、安全策略、安全操作規(guī)程等，確保人員熟悉數(shù)據(jù)共享安全要求，掌握基本的安全防范措施。2.背景審查：對(duì)參與數(shù)據(jù)共享活動(dòng)的人員進(jìn)行背景審查，確保其具備良好的職業(yè)道德和安全意識(shí)，無(wú)不良記錄。對(duì)于涉及敏感數(shù)據(jù)共享的人員，應(yīng)簽訂保密承諾書(shū)，明確其保密責(zé)任和義務(wù)。3.安全考核：建立數(shù)據(jù)共享安全考核機(jī)制，對(duì)人員的數(shù)據(jù)共享安全工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己私Y(jié)果與人員的績(jī)效、晉升等掛鉤，激勵(lì)人員積極履行安全職責(zé)，提高數(shù)據(jù)共享安全管理水平。（四）安全審計(jì)與監(jiān)督1.定期審計(jì)：定期對(duì)數(shù)據(jù)共享活動(dòng)進(jìn)行安全審計(jì)，檢查安全策略的執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)共享流程的合規(guī)性、安全技術(shù)措施的有效性等。審計(jì)結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的安全問(wèn)題。2.實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)：建立數(shù)據(jù)共享安全實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，對(duì)數(shù)據(jù)共享過(guò)程中的異常行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)警。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)訪(fǎng)問(wèn)異常、數(shù)據(jù)傳輸異常等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，防止數(shù)據(jù)安全事故的發(fā)生。3.應(yīng)急響應(yīng)：制定數(shù)據(jù)共享安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。一旦發(fā)生數(shù)據(jù)安全事件，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，迅速采取措施進(jìn)行處置，最大限度地減少損失，并及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。五、數(shù)據(jù)共享的監(jiān)督與評(píng)估（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督：數(shù)據(jù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)公司/組織內(nèi)部的數(shù)據(jù)共享活動(dòng)進(jìn)行日常監(jiān)督，檢查數(shù)據(jù)共享流程的執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)使用的合規(guī)性等。定期對(duì)數(shù)據(jù)共享情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。2.外部監(jiān)督：接受政府監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門(mén)的工作，及時(shí)整改存在的問(wèn)題。同時(shí)，關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和法律法規(guī)變化，確保公司/組織的數(shù)據(jù)共享活動(dòng)符合外部監(jiān)管要求。（二）評(píng)估指標(biāo)與方法1.評(píng)估指標(biāo)數(shù)據(jù)共享的及時(shí)性：評(píng)估數(shù)據(jù)共享是否能夠按照規(guī)定的時(shí)間要求完成，滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求。數(shù)據(jù)共享的準(zhǔn)確性：考核共享數(shù)據(jù)的質(zhì)量，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，符合業(yè)務(wù)使用要求。數(shù)據(jù)共享的安全性：檢查數(shù)據(jù)共享過(guò)程中的安全措施落實(shí)情況，評(píng)估數(shù)據(jù)是否存在安全風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)據(jù)共享的效益性：分析數(shù)據(jù)共享對(duì)公司/組織業(yè)務(wù)發(fā)展、決策支持等方面的效益貢獻(xiàn)，評(píng)估數(shù)據(jù)共享的價(jià)值。2.評(píng)估方法定期評(píng)估：每年定期對(duì)數(shù)據(jù)共享活動(dòng)進(jìn)行全面評(píng)估，通過(guò)收集相關(guān)數(shù)據(jù)、查閱文檔記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，對(duì)評(píng)估指標(biāo)進(jìn)行量化分析和綜合評(píng)價(jià)。專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估：針對(duì)特定的數(shù)據(jù)共享項(xiàng)目或問(wèn)題，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估，深入分析其效果和存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議。用戶(hù)反饋評(píng)估：收集數(shù)據(jù)共享使用部門(mén)和人員的反饋意見(jiàn)，了解他們對(duì)數(shù)據(jù)共享的滿(mǎn)意度和使用體驗(yàn)，作為評(píng)估的參考依據(jù)。（三）評(píng)估結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，總結(jié)數(shù)據(jù)共享活動(dòng)中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的數(shù)據(jù)共享項(xiàng)目或部門(mén)進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)各部門(mén)積極推進(jìn)數(shù)據(jù)共享工作。2.針對(duì)評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定整改措施，明確責(zé)任部門(mén)和整改期限，跟蹤整改落實(shí)情況。對(duì)違反數(shù)據(jù)共享管理制度的行為，按照公司/組織的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。3.將評(píng)估結(jié)果作為完善數(shù)據(jù)共享管理制度、優(yōu)化數(shù)據(jù)共享流程、改進(jìn)數(shù)據(jù)共享技術(shù)措施的重要依據(jù)，不斷提高公司/組織的數(shù)據(jù)共享管理水平。六、數(shù)據(jù)共享的責(zé)任與處罰（一）責(zé)任界定1.數(shù)據(jù)提供部門(mén)責(zé)任：負(fù)責(zé)按照審批要求提供準(zhǔn)確、完整、安全的數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)的質(zhì)量和安全負(fù)責(zé)。在數(shù)據(jù)共享過(guò)程中，應(yīng)積極配合需求部門(mén)，及時(shí)解決數(shù)據(jù)使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.數(shù)據(jù)需求部門(mén)責(zé)任：嚴(yán)格按照審批用途使用共享數(shù)據(jù)，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或用于其他目的。負(fù)責(zé)對(duì)共享數(shù)據(jù)的使用情況進(jìn)行記錄和反饋，確保數(shù)據(jù)的合理使用和安全。3.數(shù)據(jù)管理部門(mén)責(zé)任：負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)共享的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理工作，制定數(shù)據(jù)共享管理制度和流程，審核數(shù)據(jù)共享申請(qǐng)，監(jiān)督數(shù)據(jù)共享活動(dòng)的執(zhí)行情況，保障數(shù)據(jù)共享的規(guī)范、安全、有序進(jìn)行。4.數(shù)據(jù)安全管理部門(mén)責(zé)任：負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)共享的安全管理工作，制定數(shù)據(jù)安全策略，實(shí)施安全技術(shù)措施，監(jiān)督安全責(zé)任落實(shí)，對(duì)數(shù)據(jù)共享過(guò)程中的安全事件進(jìn)行應(yīng)急處置。（二）處罰措施1.對(duì)于違反數(shù)據(jù)共享管理制度的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、通報(bào)批評(píng)、罰款、解除勞動(dòng)合同等。2.如因數(shù)據(jù)共享違規(guī)行為導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露、篡改、濫用等安全事故，給公司