PAGE醫(yī)院信息化檢查規(guī)范制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院信息化管理，規(guī)范信息化檢查工作，確保醫(yī)院信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，保障醫(yī)療服務(wù)的正常開(kāi)展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院內(nèi)所有涉及信息化系統(tǒng)的部門(mén)、科室及相關(guān)工作人員，包括信息中心、臨床科室、醫(yī)技科室、行政職能部門(mén)等。（三）基本原則1.合法性原則：信息化檢查工作應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，保護(hù)患者隱私和信息安全。2.規(guī)范性原則：按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行檢查，確保檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性和可比性。3.全面性原則：涵蓋醫(yī)院信息化系統(tǒng)的各個(gè)方面，包括硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、數(shù)據(jù)安全等。4.預(yù)防性原則：注重對(duì)潛在問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)和預(yù)防，及時(shí)采取措施消除安全隱患。5.持續(xù)改進(jìn)原則：根據(jù)檢查結(jié)果和實(shí)際工作情況，不斷完善信息化管理和檢查制度。二、檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）硬件設(shè)施1.服務(wù)器運(yùn)行狀態(tài)：檢查服務(wù)器的CPU、內(nèi)存、磁盤(pán)I/O等使用率，確保服務(wù)器性能穩(wěn)定，無(wú)異常告警。硬件配置：核對(duì)服務(wù)器的硬件型號(hào)、配置參數(shù)，是否與醫(yī)院信息化建設(shè)規(guī)劃相符。電源供應(yīng)：檢查服務(wù)器電源連接是否正常，有無(wú)冗余電源，以保障服務(wù)器持續(xù)供電。散熱系統(tǒng)：查看服務(wù)器散熱風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn)情況，確保散熱良好，防止服務(wù)器過(guò)熱。2.存儲(chǔ)設(shè)備存儲(chǔ)容量：評(píng)估存儲(chǔ)設(shè)備的可用空間和已使用空間，確保有足夠的存儲(chǔ)空間滿足醫(yī)院業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求。數(shù)據(jù)備份：檢查數(shù)據(jù)備份策略是否有效執(zhí)行，備份數(shù)據(jù)是否完整、可恢復(fù)。存儲(chǔ)性能：監(jiān)測(cè)存儲(chǔ)設(shè)備的讀寫(xiě)性能，保證數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和讀取的高效性。3.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備網(wǎng)絡(luò)連接：檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機(jī)等）的端口連接狀態(tài)，確保網(wǎng)絡(luò)暢通，無(wú)丟包現(xiàn)象。網(wǎng)絡(luò)帶寬：評(píng)估網(wǎng)絡(luò)帶寬是否滿足醫(yī)院業(yè)務(wù)需求，特別是在高峰時(shí)段的網(wǎng)絡(luò)使用情況。網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備：檢查防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和配置策略，確保網(wǎng)絡(luò)安全。4.終端設(shè)備計(jì)算機(jī)：檢查醫(yī)院各科室計(jì)算機(jī)的硬件配置、操作系統(tǒng)版本、軟件安裝情況，確保計(jì)算機(jī)能正常運(yùn)行醫(yī)院信息系統(tǒng)。打印機(jī)：查看打印機(jī)的工作狀態(tài)，是否能正常打印，紙張供應(yīng)和墨粉/墨盒情況。其他設(shè)備：如讀卡器、掃碼槍等，檢查其功能是否正常，數(shù)據(jù)傳輸是否準(zhǔn)確。（二）軟件系統(tǒng)1.醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS）功能完整性：檢查HIS系統(tǒng)的各項(xiàng)功能是否正常運(yùn)行，包括掛號(hào)、收費(fèi)、醫(yī)囑管理、病歷書(shū)寫(xiě)、檢驗(yàn)檢查申請(qǐng)等功能。數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性：核對(duì)HIS系統(tǒng)中患者基本信息、醫(yī)療記錄、費(fèi)用信息等數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，確保數(shù)據(jù)一致。系統(tǒng)穩(wěn)定性：觀察HIS系統(tǒng)的運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)，有無(wú)頻繁出現(xiàn)死機(jī)、卡頓、報(bào)錯(cuò)等現(xiàn)象，系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間是否符合要求。2.電子病歷系統(tǒng)（EMR）病歷書(shū)寫(xiě)規(guī)范：檢查電子病歷的書(shū)寫(xiě)格式、內(nèi)容完整性、邏輯連貫性等是否符合醫(yī)療行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)院規(guī)定。病歷模板管理：查看病歷模板的設(shè)置是否合理，是否能滿足不同科室、不同病種的病歷書(shū)寫(xiě)需求。電子簽名與認(rèn)證：確認(rèn)電子病歷系統(tǒng)中的電子簽名功能是否正常，是否符合法律法規(guī)要求的認(rèn)證機(jī)制。3.臨床信息系統(tǒng)（CIS）醫(yī)囑執(zhí)行情況：檢查CIS系統(tǒng)中醫(yī)囑的下達(dá)、執(zhí)行、停止等環(huán)節(jié)是否準(zhǔn)確無(wú)誤，護(hù)士工作站與醫(yī)生工作站之間的信息交互是否及時(shí)。臨床決策支持：評(píng)估CIS系統(tǒng)提供的臨床決策支持功能是否有效，能否為醫(yī)生提供準(zhǔn)確的診療建議。與其他系統(tǒng)的集成性：檢查CIS系統(tǒng)與HIS、EMR等其他系統(tǒng)的集成情況，數(shù)據(jù)傳輸是否順暢，有無(wú)數(shù)據(jù)丟失或不一致現(xiàn)象。4.醫(yī)院管理信息系統(tǒng)（HMIS）人力資源管理：檢查人員信息錄入、排班管理、考勤管理等功能是否正常，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。財(cái)務(wù)管理：核對(duì)財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、成本控制等功能的運(yùn)行情況，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。物資管理：檢查物資采購(gòu)、庫(kù)存管理、物資調(diào)配等功能是否完善，物資數(shù)據(jù)是否與實(shí)際情況相符。（三）網(wǎng)絡(luò)環(huán)境1.內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)：檢查醫(yī)院內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是否合理，各子網(wǎng)之間是否能正常通信。網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)權(quán)限：核實(shí)不同科室、不同用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)資源的訪問(wèn)權(quán)限設(shè)置是否正確，是否符合信息安全要求。無(wú)線網(wǎng)絡(luò)覆蓋：評(píng)估醫(yī)院無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍和信號(hào)強(qiáng)度，確保移動(dòng)設(shè)備能正常接入網(wǎng)絡(luò)。2.外部網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)接入：檢查醫(yī)院與互聯(lián)網(wǎng)的連接情況，網(wǎng)絡(luò)帶寬是否滿足醫(yī)院對(duì)外信息交互需求。網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)：查看醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)之間的安全防護(hù)措施，如防火墻策略、入侵檢測(cè)規(guī)則等，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊。遠(yuǎn)程醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)：若有遠(yuǎn)程醫(yī)療業(yè)務(wù)，檢查遠(yuǎn)程醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)傳輸安全性，確保遠(yuǎn)程會(huì)診、遠(yuǎn)程診斷等業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。（四）數(shù)據(jù)安全1.用戶認(rèn)證與授權(quán)用戶賬號(hào)管理：檢查醫(yī)院信息系統(tǒng)中用戶賬號(hào)的創(chuàng)建、修改及刪除流程是否規(guī)范，用戶賬號(hào)信息是否準(zhǔn)確。權(quán)限設(shè)置：核實(shí)不同用戶角色的權(quán)限分配是否合理，是否遵循最小化授權(quán)原則，避免越權(quán)操作。認(rèn)證方式：檢查系統(tǒng)采用的認(rèn)證方式（如用戶名/密碼、數(shù)字證書(shū)、指紋識(shí)別等）是否安全可靠，是否符合醫(yī)院實(shí)際需求。2.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)備份策略：審查數(shù)據(jù)備份的時(shí)間間隔、備份存儲(chǔ)介質(zhì)、備份數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)位置等備份策略是否合理有效。備份執(zhí)行情況：檢查數(shù)據(jù)備份任務(wù)是否按時(shí)執(zhí)行，備份數(shù)據(jù)是否完整，有無(wú)備份失敗記錄?；謴?fù)測(cè)試：定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試，驗(yàn)證在系統(tǒng)故障或數(shù)據(jù)丟失情況下，能否快速、準(zhǔn)確地恢復(fù)數(shù)據(jù)。3.數(shù)據(jù)加密在傳輸過(guò)程中，檢查敏感數(shù)據(jù)（如患者身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)等）是否進(jìn)行加密傳輸，防止數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)傳輸過(guò)程中被竊取。在存儲(chǔ)方面，查看重要數(shù)據(jù)是否進(jìn)行加密存儲(chǔ)，加密算法是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。4.數(shù)據(jù)安全審計(jì)審計(jì)系統(tǒng)：建立數(shù)據(jù)安全審計(jì)系統(tǒng)，記錄和監(jiān)控用戶對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的訪問(wèn)操作、數(shù)據(jù)修改等行為。審計(jì)頻率：定期對(duì)審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，查看是否存在異常操作行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)。三、檢查流程（一）檢查計(jì)劃制定1.信息中心每年年初根據(jù)醫(yī)院信息化建設(shè)規(guī)劃、上一年度信息化檢查結(jié)果以及醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需求，制定年度信息化檢查計(jì)劃。2.年度檢查計(jì)劃應(yīng)明確檢查的范圍、內(nèi)容、時(shí)間安排、參與人員等，并報(bào)醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.根據(jù)年度檢查計(jì)劃，信息中心每月制定月度檢查詳細(xì)安排，將檢查任務(wù)分配到具體的檢查人員，并提前通知相關(guān)科室做好準(zhǔn)備。（二）檢查實(shí)施1.檢查人員按照月度檢查安排，采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、系統(tǒng)監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)核對(duì)等方式對(duì)醫(yī)院信息化系統(tǒng)進(jìn)行檢查。2.在檢查過(guò)程中，檢查人員應(yīng)詳細(xì)記錄檢查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、問(wèn)題描述、問(wèn)題所在位置、影響范圍等，并填寫(xiě)信息化檢查記錄表。3.對(duì)于能當(dāng)場(chǎng)整改的問(wèn)題，檢查人員應(yīng)要求相關(guān)科室立即整改；對(duì)于不能當(dāng)場(chǎng)整改的問(wèn)題，應(yīng)下達(dá)信息化檢查問(wèn)題整改通知單，明確整改要求、整改期限和整改責(zé)任人。（三）檢查結(jié)果匯總與分析1.每月檢查結(jié)束后，信息中心對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行匯總，統(tǒng)計(jì)各類問(wèn)題的數(shù)量、分布情況等。2.組織相關(guān)技術(shù)人員和專家對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行分析，深入探討問(wèn)題產(chǎn)生的原因，評(píng)估問(wèn)題對(duì)醫(yī)院信息化系統(tǒng)運(yùn)行和醫(yī)療服務(wù)的影響程度。3.根據(jù)檢查結(jié)果分析，撰寫(xiě)月度信息化檢查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括檢查基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、問(wèn)題分析、整改建議等，并提交醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)。（四）整改跟蹤與復(fù)查1.相關(guān)科室按照信息化檢查問(wèn)題整改通知單的要求進(jìn)行整改，整改責(zé)任人定期向信息中心反饋整改進(jìn)展情況。2.信息中心對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作按要求落實(shí)到位。對(duì)于整改不力的科室，及時(shí)督促其加快整改進(jìn)度。3.在整改期限結(jié)束后，信息中心對(duì)整改問(wèn)題進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證問(wèn)題是否已得到有效解決。對(duì)復(fù)查合格的問(wèn)題，予以銷號(hào)；對(duì)復(fù)查仍不合格的問(wèn)題，重新下達(dá)整改通知單，要求繼續(xù)整改，直至問(wèn)題解決。四、人員職責(zé)（一）信息中心1.負(fù)責(zé)制定醫(yī)院信息化檢查規(guī)范制度和年度檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施信息化檢查工作。2.對(duì)信息化檢查結(jié)果進(jìn)行匯總、分析和報(bào)告，提出整改建議，并跟蹤整改情況。3.負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)的日常維護(hù)和技術(shù)支持，及時(shí)解決檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。4.組織開(kāi)展信息化安全培訓(xùn)和教育，提高醫(yī)院工作人員的信息化安全意識(shí)。（二）臨床科室1.配合信息中心做好信息化檢查工作，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。2.負(fù)責(zé)本科室信息化設(shè)備的日常管理和維護(hù)（如計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等），確保設(shè)備正常運(yùn)行。3.按照醫(yī)院信息化管理要求，規(guī)范本科室人員在信息系統(tǒng)中的操作行為，及時(shí)反饋系統(tǒng)使用過(guò)程中遇到的問(wèn)題。4.根據(jù)信息化檢查問(wèn)題整改通知單的要求，按時(shí)完成本科室相關(guān)問(wèn)題的整改工作。（三）醫(yī)技科室1.協(xié)助信息中心進(jìn)行信息化檢查，特別是涉及本科室專業(yè)系統(tǒng)（如檢驗(yàn)系統(tǒng)、影像系統(tǒng)等）的檢查。2.負(fù)責(zé)本科室信息化設(shè)備和系統(tǒng)的日常維護(hù)工作，保證設(shè)備和系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。3.配合臨床科室做好信息系統(tǒng)的使用和數(shù)據(jù)交互工作，確保醫(yī)療業(yè)務(wù)流程順暢。4.落實(shí)信息化檢查問(wèn)題整改通知單中涉及本科室的整改任務(wù)，確保本科室信息化工作符合規(guī)范要求。（四）行政職能部門(mén)1.監(jiān)督信息化檢查規(guī)范制度的執(zhí)行情況，對(duì)信息化管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。2.根據(jù)信息化檢查結(jié)果，對(duì)相關(guān)科室進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，將信息化工作納入科室綜合績(jī)效考核體系。3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決信息化檢查過(guò)程中涉及的跨部門(mén)問(wèn)題和資源調(diào)配問(wèn)題，保障信息化檢查工作順利進(jìn)行。五、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.信息中心每年制定信息化培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)醫(yī)院工作人員的崗位需求和信息化技能水平，確定培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式和培訓(xùn)時(shí)間。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括醫(yī)院信息系統(tǒng)操作技能、信息化安全知識(shí)、數(shù)據(jù)管理與維護(hù)等方面，以滿足不同人員的學(xué)習(xí)需求。3.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)提前公布，確保醫(yī)院工作人員有足夠的時(shí)間安排參加培訓(xùn)。（二）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織醫(yī)院工作人員參加集中培訓(xùn)課程，邀請(qǐng)專業(yè)講師進(jìn)行授課，系統(tǒng)講解信息化相關(guān)知識(shí)和技能。2.在線學(xué)習(xí)：利用醫(yī)院內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，提供信息化培訓(xùn)課件和學(xué)習(xí)資源，方便工作人員隨時(shí)進(jìn)行在線學(xué)習(xí)。3.現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)：針對(duì)一些復(fù)雜的信息化系統(tǒng)操作和實(shí)際問(wèn)題，信息中心技術(shù)人員到科室進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，幫助工作人員解決實(shí)際困難。（三）培訓(xùn)效果評(píng)估1.在每次培訓(xùn)結(jié)束后，通過(guò)考試、實(shí)際操作考核、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。2.分析培訓(xùn)效果評(píng)估結(jié)果，了解工作人員對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和培訓(xùn)需求的滿足情況，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)內(nèi)容。3.將培訓(xùn)效果評(píng)估結(jié)果與工作人員的績(jī)效考核掛鉤，激勵(lì)工作人員積極參加信息化培訓(xùn)，提高自身信息化水平。六、應(yīng)急處理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.信息中心根據(jù)醫(yī)院信息化系統(tǒng)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)和突發(fā)事件，制定信息化應(yīng)急預(yù)案。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急處理措施、應(yīng)急資源保障等內(nèi)容，確保在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)。3.定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善，以適應(yīng)醫(yī)院信息化建設(shè)的發(fā)展和實(shí)際情況的變化。（二）應(yīng)急演練1.每年組織開(kāi)展信息化應(yīng)急演練，演練內(nèi)容包括系統(tǒng)故障模擬、數(shù)據(jù)丟失恢復(fù)、網(wǎng)絡(luò)安全攻擊應(yīng)對(duì)等。2.通過(guò)應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高應(yīng)急處理人員的實(shí)戰(zhàn)能力和各部門(mén)之間的協(xié)同配合能力。3.演練結(jié)束后，對(duì)演練情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，針對(duì)演練中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。（三）應(yīng)急處理流程1.突發(fā)事件發(fā)生后，相關(guān)科室應(yīng)立即向信息中心報(bào)告