PAGE倉庫品控管理制度規(guī)范要求一、總則（一）目的為加強公司倉庫品控管理，確保庫存物資的質量符合要求，保障生產經營活動的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有倉庫的物資品控管理，包括原材料庫、半成品庫、成品庫等。（三）基本原則1.嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保品控管理合法合規(guī)。2.以預防為主，從物資的采購、驗收、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)進行全程監(jiān)控，防止不合格品進入倉庫或流出倉庫。3.明確各部門及人員在品控管理中的職責，做到責任清晰、分工協(xié)作。二、職責分工（一）倉庫管理部門1.負責倉庫的日常管理工作，包括物資的收發(fā)、存儲、盤點等，確保物資的數(shù)量準確、存儲安全。2.協(xié)助質量檢驗部門進行物資的檢驗工作，提供相關物資信息和數(shù)據。3.對倉庫內物資的質量狀況進行日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)并反饋質量問題。（二）質量檢驗部門1.制定物資的檢驗標準和檢驗流程，負責對入庫物資進行嚴格檢驗，判定物資是否合格。2.對檢驗不合格的物資出具檢驗報告，并跟蹤處理結果。3.定期對倉庫物資進行抽檢，監(jiān)督倉庫品控管理工作的執(zhí)行情況。（三）采購部門1.選擇合格的供應商，確保所采購物資的質量符合要求。2.與供應商簽訂質量保證協(xié)議，明確雙方在質量方面的責任和義務。3.及時向倉庫管理部門和質量檢驗部門提供采購物資的相關質量信息。（四）生產部門1.合理安排生產計劃，避免因生產安排不當導致物資積壓或短缺，影響物資質量。2.對生產過程中發(fā)現(xiàn)的物資質量問題及時反饋給倉庫管理部門和質量檢驗部門，并協(xié)助進行處理。三、物資采購品控（一）供應商選擇1.采購部門應建立供應商評估體系，對供應商的資質、信譽、生產能力、質量控制等方面進行綜合評估。2.優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產工藝先進、質量管理體系完善的供應商。3.定期對供應商進行實地考察，確保供應商的實際情況與評估結果相符。（二）采購合同1.采購合同中應明確物資的質量標準、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期、驗收方式等條款。2.約定供應商對所供物資質量負責的期限和違約責任，確保在質量問題出現(xiàn)時能夠有效追究供應商責任。（三）物資驗收1.物資到貨后，倉庫管理部門應及時通知質量檢驗部門進行驗收。2.質量檢驗部門按照既定的檢驗標準和流程對物資進行檢驗，包括外觀、尺寸、性能、質量證明文件等方面。3.對于重要物資或首次采購的物資，可增加抽檢比例或進行全檢，確保物資質量合格。4.驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資由采購部門負責與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。四、倉庫存儲品控（一）存儲環(huán)境1.根據物資的特性，設置適宜的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風、防火、防潮、防蟲等要求。2.定期對倉庫的存儲環(huán)境進行檢查和維護，確保環(huán)境條件符合物資存儲要求。3.對于易受潮、易變質、易燃易爆等特殊物資，應采取專門的存儲措施，如密封存儲、隔離存放等。（二）物資擺放1.按照物資的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。2.遵循先進先出的原則，確保物資在保質期內得到合理使用，避免因積壓導致質量問題。3.對有特殊存放要求的物資，應設置專門的存放區(qū)域，并做好相應標識。（三）庫存盤點1.定期進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況設定，一般為月度、季度或年度盤點。2.在盤點過程中，對物資的質量狀況進行檢查，發(fā)現(xiàn)有變質、損壞等問題的物資及時記錄并上報處理。3.根據盤點結果，分析庫存管理中存在的問題，及時調整庫存結構和管理措施。五、物資發(fā)放品控（一）發(fā)放流程1.生產部門或其他需求部門填寫物資領用申請單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.申請單經相關負責人審批后交倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據審批后的申請單發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄，包括發(fā)放時間、領用部門、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等。（二）質量檢查1.在物資發(fā)放前，倉庫管理人員應對物資的質量進行再次檢查，確保發(fā)放的物資質量合格。2.對于有質量疑問的物資，應暫停發(fā)放，及時通知質量檢驗部門進行復查，待確認質量合格后再行發(fā)放。六、不合格品管理（一）不合格品識別1.質量檢驗部門在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，倉庫管理人員在日常巡查或盤點中發(fā)現(xiàn)的質量問題物資，均屬于不合格品。2.生產部門在生產過程中發(fā)現(xiàn)的因物資質量問題導致的不合格半成品或成品，也應作為不合格品進行管理。（二）不合格品標識1.對識別出的不合格品應立即進行標識，防止與合格品混淆。標識可采用掛牌、貼標簽、隔離存放等方式。2.標識內容應包括不合格品名稱、規(guī)格、型號、批次、不合格原因等信息。（三）不合格品隔離1.將不合格品存放在專門的隔離區(qū)域，與合格品嚴格分開，并有明顯的標識。2.對不合格品的隔離區(qū)域進行定期檢查，確保不合格品不會誤發(fā)或混入合格品中。（四）不合格品處理1.質量檢驗部門對不合格品進行分析，確定處理方式，如退貨、換貨、返工、報廢等。2.采購部門負責與供應商溝通退貨、換貨等事宜，生產部門負責對需要返工的不合格品進行返工處理，對于無法使用的不合格品則進行報廢處理。3.對不合格品的處理過程進行記錄，包括處理時間、處理方式、處理責任人等信息，以便追溯和查詢。七、培訓與考核（一）培訓1.定期組織倉庫管理人員、質量檢驗人員、采購人員等相關人員進行品控管理培訓，提高其品控意識和業(yè)務能力。2.培訓內容包括相關法律法規(guī)、行業(yè)標準、公司品控管理制度、物資檢驗方法、質量問題處理流程等。3.鼓勵員工參加外部專業(yè)培訓課程或行業(yè)研討會，不斷更新知識，提升品控管理水平。（二）考核1.建立品控管理考核機制，對相關部門和人員的品控工作進行考核評價。2.考核指標包括物資檢驗合格率、庫存盤點準確率、不合格品處理及時率、品控管理制度執(zhí)行情況等。3.根據考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對存在問題的部門和個人進行督促整改，情節(jié)嚴重的給予相應處罰。八、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.公司內部設立品控管理監(jiān)督小組，定期對倉庫品控管理工作進行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督小組應檢查各部門品控職責的履行情況、物資采購驗收流程的執(zhí)行情況、倉庫存儲與發(fā)放管理情況、不合格品處理情況等。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改結果。（二）外部