PAGE密封膠管理制度及流程規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司密封膠的管理，確保密封膠的采購、儲存、使用、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營的順利進(jìn)行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，減少安全風(fēng)險(xiǎn)。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及密封膠采購、儲存、使用、質(zhì)量檢驗(yàn)等相關(guān)活動的部門和人員。（三）相關(guān)職責(zé)1.采購部門負(fù)責(zé)密封膠供應(yīng)商的選擇、評估和采購合同的簽訂。確保所采購的密封膠符合公司要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時處理采購過程中的問題。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)密封膠的驗(yàn)收、儲存、保管和發(fā)放。建立密封膠庫存臺賬，定期盤點(diǎn)，確保賬物相符。按照規(guī)定的儲存條件和要求，妥善保管密封膠，防止變質(zhì)、損壞等情況發(fā)生。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求，合理領(lǐng)用密封膠。正確使用密封膠，確保產(chǎn)品密封質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中密封膠使用情況的記錄和反饋。4.質(zhì)量控制部門制定密封膠的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。對采購的密封膠進(jìn)行到貨檢驗(yàn)，對生產(chǎn)過程中使用的密封膠進(jìn)行質(zhì)量抽檢。對密封膠質(zhì)量問題進(jìn)行分析、處理和跟蹤，確保不合格密封膠不被使用。5.研發(fā)部門參與密封膠的選型和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定。對新型密封膠進(jìn)行試用和評估，為公司提供技術(shù)支持。二、采購管理（一）供應(yīng)商選擇與評估1.采購部門應(yīng)建立密封膠供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系的供應(yīng)商。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評估其生產(chǎn)設(shè)備、工藝水平、質(zhì)量管理、環(huán)保措施等方面的情況。3.要求供應(yīng)商提供密封膠的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資質(zhì)證書，并進(jìn)行審核。4.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，根據(jù)交貨期準(zhǔn)時率、產(chǎn)品質(zhì)量合格率、售后服務(wù)等指標(biāo)，對供應(yīng)商進(jìn)行評分，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商及時進(jìn)行整改或淘汰。（二）采購合同簽訂1.采購合同應(yīng)明確密封膠的規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.在合同中約定供應(yīng)商的違約責(zé)任，如產(chǎn)品質(zhì)量不合格、交貨延遲等情況下應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如倉庫管理部門、質(zhì)量控制部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（三）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，及時下達(dá)采購訂單。2.采購訂單應(yīng)明確密封膠的具體要求，如規(guī)格、顏色、包裝等，確保與合同要求一致。3.在采購訂單中注明交貨地點(diǎn)、交貨時間等信息，要求供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應(yīng)定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持溝通，及時了解生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，如調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、尋找替代供應(yīng)商等，確保公司生產(chǎn)不受影響。3.對于緊急采購需求，采購部門應(yīng)及時協(xié)調(diào)供應(yīng)商，優(yōu)先安排生產(chǎn)和發(fā)貨，確保生產(chǎn)的連續(xù)性。三、儲存管理（一）驗(yàn)收1.密封膠到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對密封膠的規(guī)格型號、數(shù)量、外觀、包裝等進(jìn)行檢查。2.對于有質(zhì)量要求的密封膠，應(yīng)按照質(zhì)量控制部門制定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。3.驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)密封膠存在數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格、包裝破損等問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商更換或補(bǔ)貨，并做好記錄。（二）儲存條件1.密封膠應(yīng)儲存在干燥、通風(fēng)、陰涼的倉庫內(nèi)，避免陽光直射和潮濕環(huán)境。2.根據(jù)密封膠的特性，確定合適的儲存溫度和濕度范圍，并在倉庫內(nèi)設(shè)置溫濕度監(jiān)測設(shè)備，定期進(jìn)行監(jiān)測和記錄。3.不同規(guī)格型號、不同批次的密封膠應(yīng)分開存放，并做好標(biāo)識，防止混淆。（三）庫存管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立密封膠庫存臺賬，詳細(xì)記錄密封膠的入庫日期、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門等信息。2.定期對密封膠進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符情況，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.根據(jù)密封膠的使用頻率和保質(zhì)期，合理控制庫存數(shù)量，避免庫存積壓或缺貨情況的發(fā)生。4.對于臨近保質(zhì)期的密封膠，應(yīng)及時通知相關(guān)部門，優(yōu)先安排使用，避免過期浪費(fèi)。（四）發(fā)放1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫密封膠領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后到倉庫領(lǐng)取。2.倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)用申請表的要求，準(zhǔn)確發(fā)放密封膠，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門及人員、密封膠規(guī)格型號、數(shù)量等信息。3.如遇特殊情況需要超量領(lǐng)用密封膠，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)放。四、使用管理（一）領(lǐng)用1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和實(shí)際用量，合理領(lǐng)用密封膠。領(lǐng)用人員應(yīng)在領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)，確保領(lǐng)用數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.倉庫管理人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放密封膠，避免密封膠長時間存放導(dǎo)致性能下降。（二）使用規(guī)范1.生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用密封膠，確保密封效果符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.在使用密封膠前，應(yīng)檢查密封膠的外觀是否正常，如發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)、干結(jié)等情況，不得使用。3.根據(jù)密封部位的不同，選擇合適的密封膠型號和涂抹方式，確保密封膠均勻涂抹在密封部位，避免出現(xiàn)漏涂、氣泡等問題。4.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)密封膠出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時停止使用，并報(bào)告質(zhì)量控制部門進(jìn)行處理。（三）使用記錄1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立密封膠使用記錄臺賬，詳細(xì)記錄密封膠的使用日期、產(chǎn)品型號、使用數(shù)量、使用部位、操作人員等信息。2.使用記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便于追溯和統(tǒng)計(jì)分析。3.定期對密封膠使用記錄進(jìn)行整理和分析，總結(jié)使用規(guī)律和存在的問題，為后續(xù)的采購、使用等環(huán)節(jié)提供參考依據(jù)。五、質(zhì)量控制（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.外觀：密封膠應(yīng)表面光滑、無氣泡、無裂縫、無雜質(zhì)等缺陷。2.粘度：符合規(guī)定的粘度范圍，確保涂抹性能良好。3.固化性能：固化時間、固化強(qiáng)度等應(yīng)符合產(chǎn)品說明書的要求。4.密封性能：經(jīng)過模擬測試，密封膠應(yīng)能有效防止液體、氣體泄漏，達(dá)到規(guī)定的密封等級。5.耐溫性：在規(guī)定的溫度范圍內(nèi)，密封膠的性能應(yīng)保持穩(wěn)定，不發(fā)生明顯變化。6.耐化學(xué)性：對接觸的化學(xué)物質(zhì)具有一定的耐受性，不被腐蝕或溶解。（二）檢驗(yàn)流程1.到貨檢驗(yàn)采購的密封膠到貨后，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對密封膠的外觀、粘度等進(jìn)行初步檢查，同時抽取一定數(shù)量的樣品進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢測分析，如固化性能、密封性能等測試。檢驗(yàn)合格的密封膠方可辦理入庫手續(xù)，不合格的密封膠應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。2.過程檢驗(yàn)在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量控制人員應(yīng)定期對正在使用的密封膠進(jìn)行抽檢。檢查密封膠的使用情況，如涂抹是否均勻正確、密封部位是否有漏涂等問題。對已完成密封的產(chǎn)品進(jìn)行密封性能檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.成品檢驗(yàn)對生產(chǎn)完成的成品，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對密封部位進(jìn)行全面的質(zhì)量檢驗(yàn)。采用專業(yè)的檢測設(shè)備和方法，對密封膠的密封效果、耐溫性、耐化學(xué)性等進(jìn)行綜合評估。只有經(jīng)過成品檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品才能進(jìn)入下一工序或出廠銷售。（三）不合格處理1.對于檢驗(yàn)不合格的密封膠，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，詳細(xì)說明不合格原因和檢驗(yàn)結(jié)果。2.采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施，并承擔(dān)相應(yīng)的損失。3.對于已領(lǐng)用但檢驗(yàn)不合格的密封膠，生產(chǎn)部門應(yīng)立即停止使用，并對已使用該密封膠的產(chǎn)品進(jìn)行追溯和處理，如返工、報(bào)廢等，防止不合格產(chǎn)品流入市場。4.質(zhì)量控制部門應(yīng)對不合格密封膠的處理情況進(jìn)行跟蹤和記錄，分析不合格原因，提出改進(jìn)措施，防止類似問題再次發(fā)生。六、安全與環(huán)保管理（一）安全注意事項(xiàng)1.密封膠大多含有揮發(fā)性有機(jī)化合物（VOCs）等有害物質(zhì)，在儲存和使用過程中應(yīng)注意通風(fēng)良好，避免操作人員吸入有害氣體。2.操作人員在使用密封膠時應(yīng)佩戴適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)用品，如手套、口罩、護(hù)目鏡等，防止皮膚接觸和呼吸道吸入。3.密封膠應(yīng)遠(yuǎn)離火源和熱源，儲存場所應(yīng)配備滅火器材，防止發(fā)生火災(zāi)事故。4.嚴(yán)禁在密封膠儲存和使用區(qū)域吸煙和使用明火，如需進(jìn)行動火作業(yè)必須辦理相關(guān)審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。（二）環(huán)保要求1.采購密封膠時應(yīng)選擇環(huán)保型產(chǎn)品，盡量減少有害物質(zhì)的含量，符合國家和地方的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。2.密封膠使用過程中產(chǎn)生的廢棄物，如包裝材料、剩余密封膠等，應(yīng)按照公司的廢棄物管理規(guī)定進(jìn)行分類收集、存放和處理，避免對環(huán)境造成污染。3.對于密封膠生產(chǎn)過程中的廢氣排放，應(yīng)安裝有效的廢氣處理設(shè)備，確保達(dá)標(biāo)排放，減少對大氣環(huán)境的影響。七、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.人力資源部門應(yīng)根據(jù)公司密封膠管理制度及流程規(guī)范，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、對象、時間安排等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括密封膠的基本知識、性能特點(diǎn)、使用方法、質(zhì)量要求、安全環(huán)保注意事項(xiàng)等方面。3.培訓(xùn)對象包括采購人員、倉庫管理人員、生產(chǎn)操作人員、質(zhì)量控制人員等與密封膠管理和使用相關(guān)的人員。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，組織開展內(nèi)部培訓(xùn)或邀請外部專家進(jìn)行培訓(xùn)。2.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、實(shí)際操作等多種形式，確保培訓(xùn)效果。3.在培訓(xùn)過程中，應(yīng)鼓勵學(xué)員積極參與互動，提出問題和建議，及時解答學(xué)員的疑問。（三）考核評估1.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對學(xué)員進(jìn)行考核評估，考核方式可采用理論考試、實(shí)際操作考核、撰寫心得體會等多種形式。2.考核內(nèi)容應(yīng)涵