PAGE工業(yè)品采購詢價制度規(guī)范一、總則（一）目的為規(guī)范公司工業(yè)品采購詢價行為，確保采購過程的公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保證所采購工業(yè)品的質量和適用性，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各部門因生產、經營、管理等需要進行的工業(yè)品采購詢價活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購詢價活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：對待所有供應商一視同仁，不偏袒、不歧視，保證詢價過程和結果的公平公正。3.公開透明原則：詢價信息應在規(guī)定范圍內公開，接受公司內部監(jiān)督，確保采購過程透明。4.效益原則：在保證采購質量的前提下，通過合理詢價，降低采購成本，提高采購效益。二、詢價流程（一）需求提出1.各部門根據生產、經營、管理等實際需求，填寫《工業(yè)品采購需求申請表》，詳細說明所需工業(yè)品的名稱、規(guī)格型號、數量、技術要求、交貨時間等內容。2.《工業(yè)品采購需求申請表》經部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。（二）詢價準備1.采購部門接到《工業(yè)品采購需求申請表》后，對需求進行初步評估，確認需求的合理性和準確性。2.根據需求信息，收集相關工業(yè)品的市場信息，包括供應商資料、產品價格、質量標準、售后服務等，建立詢價信息庫。3.確定詢價方式，詢價方式可分為書面詢價、電話詢價、網絡詢價等，根據實際情況選擇合適的詢價方式。（三）詢價實施1.采購人員向選定的供應商發(fā)出詢價函或通過電話、網絡等方式進行詢價。詢價函應明確采購需求的各項內容，要求供應商在規(guī)定時間內回復報價及相關資料。2.供應商回復的報價應包括產品單價、總價、交貨期、付款方式、售后服務等詳細信息。采購人員對供應商的報價進行記錄和整理。3.在詢價過程中，采購人員應與供應商保持良好溝通，對供應商提出的疑問進行及時解答，確保供應商準確理解采購需求。（四）報價評估1.采購部門組織相關人員對供應商的報價進行評估。評估人員應包括采購人員、技術人員、質量管理人員等，根據采購需求和公司相關標準，對報價的合理性、產品質量、交貨期、售后服務等方面進行綜合評價。2.評估人員可采用以下方法對報價進行評估：價格比較法：對各供應商的報價進行直接比較，選擇價格最低且符合要求的供應商。成本分析法：分析供應商的報價構成，評估其成本合理性，選擇成本效益最優(yōu)的供應商。綜合評分法：根據采購需求的各項指標，設定相應的權重，對供應商的報價及其他方面進行綜合評分，選擇得分最高的供應商。（五）供應商選擇1.根據報價評估結果，采購部門確定擬選擇的供應商，并填寫《工業(yè)品采購供應商選擇審批表》，詳細說明選擇理由、供應商情況、采購合同主要條款等內容。2.《工業(yè)品采購供應商選擇審批表》經采購部門負責人審核簽字后，提交至公司相關領導審批。3.公司領導根據審批表內容進行審批，批準后采購部門與選定的供應商簽訂采購合同。（六）合同簽訂1.采購合同應明確雙方的權利和義務，包括產品名稱、規(guī)格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款。2.采購合同經雙方簽字蓋章后生效，采購部門應將合同副本分發(fā)給相關部門，作為執(zhí)行和監(jiān)督的依據。（七）采購執(zhí)行與監(jiān)督1.采購部門按照采購合同要求，跟蹤供應商的交貨情況，確保按時、按質、按量交貨。2.質量管理人員對采購的工業(yè)品進行檢驗和驗收，如發(fā)現質量問題，應及時與供應商溝通解決，并按照合同約定進行處理。3.財務部門按照采購合同約定的付款方式進行付款，確保付款的準確性和及時性。4.公司內部審計部門對采購詢價活動進行監(jiān)督檢查，確保采購過程符合本制度規(guī)范及相關法律法規(guī)要求。三、詢價信息管理（一）供應商信息管理1.采購部門建立供應商信息檔案，記錄供應商的基本信息、聯(lián)系方式、經營范圍、產品質量、價格水平、售后服務等內容。2.定期對供應商信息進行更新和維護，確保信息的準確性和完整性。3.對供應商進行分類管理，根據供應商的信譽、業(yè)績、產品質量等情況，將供應商分為A、B、C三類，不同類別的供應商采取不同的管理策略。（二）詢價記錄管理1.采購人員對每次詢價活動的相關記錄進行整理和歸檔，包括詢價函、供應商報價、報價評估記錄、供應商選擇審批表等。2.詢價記錄應保存至少[X]年，以備查閱和審計。3.建立詢價記錄電子數據庫，方便查詢和統(tǒng)計分析。（三）市場價格信息管理1.采購部門定期收集和整理工業(yè)品市場價格信息，了解市場價格動態(tài)。2.分析市場價格變化趨勢，為采購決策提供參考依據。3.與行業(yè)協(xié)會、專業(yè)機構等建立信息交流渠道，獲取最新的市場價格信息。四、詢價相關人員職責（一）采購部門職責1.負責組織和實施工業(yè)品采購詢價活動，制定詢價計劃和方案。2.收集、整理和分析詢價信息，選擇合適的供應商進行詢價。3.與供應商進行溝通和談判，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.建立和維護供應商信息檔案及詢價記錄數據庫。5.定期向公司領導匯報采購詢價工作進展情況。（二）需求部門職責1.準確提出工業(yè)品采購需求，填寫《工業(yè)品采購需求申請表》，并對需求的合理性和準確性負責。2.協(xié)助采購部門進行詢價活動，提供技術支持和相關信息。3.參與采購合同的評審，對采購產品的質量和適用性進行確認。4.負責采購產品的驗收工作，如發(fā)現質量問題及時反饋給采購部門。（三）技術人員職責1.對采購工業(yè)品的技術要求進行審核和把關，提供技術支持和建議。2.參與供應商報價評估，對產品的技術性能進行評價。3.協(xié)助質量管理人員進行產品驗收，確保產品符合技術要求。（四）質量管理人員職責1.制定采購工業(yè)品的質量驗收標準和檢驗方法。2.對采購產品進行質量檢驗和驗收，確保產品質量符合要求。3.對質量不合格的產品提出處理意見，協(xié)助采購部門與供應商溝通解決質量問題。（五）財務部門職責1.審核采購合同的付款條款，確保付款方式符合公司財務規(guī)定。2.按照采購合同約定進行付款操作，對付款情況進行記錄和核算。3.參與采購成本分析，提供財務方面的建議和支持。（六）審計部門職責1.對采購詢價活動進行內部審計和監(jiān)督，檢查采購過程是否合規(guī)。2.對采購合同的簽訂、執(zhí)行情況進行審計，防范采購風險。3.對發(fā)現的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。五、詢價紀律與違規(guī)處理（一）詢價紀律1.參與詢價活動的人員應嚴格遵守本制度規(guī)范及公司相關規(guī)定，保守詢價過程中的商業(yè)秘密。2.采購人員不得接受供應商的賄賂、回扣或其他不正當利益，不得與供應商串通謀取私利。3.詢價過程中應保持客觀公正，不得偏袒任何一方，不得泄露詢價信息給無關人員。（二）違規(guī)處理1.對違反詢價紀律的人員，視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款、降職、辭退等處理。2.如因違規(guī)行為給公司造成損失的，違規(guī)