PAGEoa審批流程規(guī)范管理制度要求一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司OA審批流程，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作符合公司規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)要求，提高工作效率，加強(qiáng)內(nèi)部控制，保障公司運(yùn)營的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工在OA系統(tǒng)中發(fā)起的各類審批事項(xiàng)，包括但不限于費(fèi)用報銷、請假申請、辦公用品采購、合同審批等。（三）基本原則1.合法性原則：審批流程應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司內(nèi)部規(guī)章制度。2.準(zhǔn)確性原則：申請人應(yīng)如實(shí)填寫審批信息，確保內(nèi)容準(zhǔn)確無誤，不得虛報、瞞報。3.及時性原則：各級審批人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成審批工作，不得拖延，以保證業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。4.完整性原則：審批流程應(yīng)涵蓋所有必要環(huán)節(jié)，確保審批過程的完整性和連貫性。二、審批流程概述（一）發(fā)起1.申請人登錄OA系統(tǒng)，根據(jù)業(yè)務(wù)類型選擇相應(yīng)的審批模板。2.按照模板要求詳細(xì)填寫審批事項(xiàng)的相關(guān)信息，如事項(xiàng)名稱、申請日期、金額、事由等，并上傳必要的附件。3.確認(rèn)信息無誤后，提交審批申請，系統(tǒng)自動將申請流轉(zhuǎn)至下一審批環(huán)節(jié)。（二）審批環(huán)節(jié)1.部門負(fù)責(zé)人審批：申請人所在部門負(fù)責(zé)人收到審批申請后，應(yīng)及時對申請事項(xiàng)進(jìn)行審核。重點(diǎn)審核事項(xiàng)是否符合部門工作安排、費(fèi)用支出是否合理等。如同意，點(diǎn)擊“通過”并提交至下一環(huán)節(jié)；如不同意，應(yīng)詳細(xì)注明原因并駁回申請。2.相關(guān)職能部門審批（如有）：對于涉及特定職能部門的審批事項(xiàng)，如財(cái)務(wù)審批、人力資源審批等，申請將流轉(zhuǎn)至相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人處進(jìn)行審批。職能部門負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)本部門職責(zé)和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，審核通過后提交至下一環(huán)節(jié)。3.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)職能部門審批通過后，申請將提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)處。分管領(lǐng)導(dǎo)對申請事項(xiàng)進(jìn)行全面審查，綜合考慮公司整體利益、戰(zhàn)略規(guī)劃等因素，做出最終審批決定。4.總經(jīng)理審批（重大事項(xiàng)）：對于重大事項(xiàng)或涉及金額較大的審批申請，需提交總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理擁有最終決策權(quán)，審批通過后申請流程結(jié)束，審批結(jié)果生效；如總經(jīng)理駁回申請，整個審批流程終止，申請人需根據(jù)總經(jīng)理意見進(jìn)行調(diào)整或重新申請。（三）審批意見反饋1.各級審批人員在審批過程中，應(yīng)明確填寫審批意見，說明同意或不同意的理由。審批意見應(yīng)簡潔明了、客觀公正，不得模糊不清或故意刁難。2.如審批意見要求申請人補(bǔ)充信息或修改申請內(nèi)容，申請人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成修改并重新提交審批申請。（四）審批結(jié)果通知1.OA系統(tǒng)在審批流程結(jié)束后，自動向申請人發(fā)送審批結(jié)果通知，告知申請是否通過。2.對于審批通過的事項(xiàng)，申請人可根據(jù)審批結(jié)果進(jìn)行后續(xù)操作，如費(fèi)用報銷的執(zhí)行、辦公用品的采購等；對于審批不通過的事項(xiàng)，申請人應(yīng)按照審批意見進(jìn)行整改，整改完成后可重新發(fā)起審批申請。三、費(fèi)用報銷審批流程規(guī)范（一）費(fèi)用報銷范圍1.公司員工因工作需要發(fā)生的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公用品費(fèi)、通訊費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等合理費(fèi)用支出。2.費(fèi)用報銷應(yīng)符合公司財(cái)務(wù)制度及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)禁報銷與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的費(fèi)用。（二）報銷申請1.申請人應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后及時整理相關(guān)票據(jù)，并按照OA系統(tǒng)費(fèi)用報銷模板要求填寫報銷信息。2.報銷票據(jù)應(yīng)真實(shí)、合法、有效，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際業(yè)務(wù)相符，不得虛開發(fā)票或使用偽造發(fā)票。3.對于超過一定金額的費(fèi)用報銷，需提前向部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報備。（三）審批流程1.部門負(fù)責(zé)人審批：申請人所在部門負(fù)責(zé)人首先對報銷費(fèi)用的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審核。重點(diǎn)審核費(fèi)用是否與業(yè)務(wù)相關(guān)、金額是否在預(yù)算范圍內(nèi)等。如同意報銷，簽字確認(rèn)并提交至財(cái)務(wù)部門審核。2.財(cái)務(wù)部門審核：財(cái)務(wù)人員收到報銷申請后，依據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)稅收法規(guī)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括票據(jù)的合法性、報銷金額的準(zhǔn)確性、費(fèi)用分?jǐn)偟暮侠硇缘?。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與申請人溝通并要求補(bǔ)充資料或調(diào)整報銷內(nèi)容。審核通過后提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：分管領(lǐng)導(dǎo)對報銷申請進(jìn)行最終審批，綜合考慮公司財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)需求等因素做出決定。審批通過后，報銷申請流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行報銷支付。（四）報銷支付1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批通過的報銷申請，按照公司財(cái)務(wù)流程進(jìn)行報銷支付。支付方式可選擇銀行轉(zhuǎn)賬、支票等。2.對于不符合報銷規(guī)定的申請，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕支付，并及時通知申請人。四、請假申請審批流程規(guī)范（一）請假類型1.病假：員工因生病需要休息而申請的假期，需提供醫(yī)院出具的病假證明。2.事假：員工因個人事務(wù)需要請假而申請的假期，一般應(yīng)提前安排好工作交接。3.年假：員工根據(jù)公司規(guī)定享受的帶薪年假，需按照公司年假管理辦法申請。4.婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、喪假等：員工因法定婚姻、生育、親屬喪葬等原因申請的假期，按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）請假申請1.員工登錄OA系統(tǒng)，選擇請假申請模板，填寫請假類型、請假起止日期、請假事由等信息。2.如申請病假，需上傳醫(yī)院病假證明；如申請年假，需注明已休年假天數(shù)和剩余年假天數(shù)。（三）審批流程1.部門負(fù)責(zé)人審批：申請人所在部門負(fù)責(zé)人收到請假申請后，應(yīng)根據(jù)工作安排和人員情況進(jìn)行審批?？紤]項(xiàng)目進(jìn)度、人員調(diào)配等因素，合理安排請假時間。如同意請假，簽字確認(rèn)并提交至上級領(lǐng)導(dǎo)審批（如有）。2.上級領(lǐng)導(dǎo)審批（如有）：對于層級較多的部門，請假申請可能需要經(jīng)過上級領(lǐng)導(dǎo)審批。上級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從更宏觀的角度審核請假申請，確保不影響部門整體工作。審批通過后提交至人力資源部門備案。3.人力資源部門備案：人力資源部門收到請假申請后，對請假信息進(jìn)行備案，并更新員工考勤記錄。同時，檢查請假是否符合公司考勤制度和相關(guān)法律法規(guī)要求。（四）請假銷假1.員工請假結(jié)束后，應(yīng)及時登錄OA系統(tǒng)進(jìn)行銷假操作，填寫實(shí)際返回工作崗位的日期。2.部門負(fù)責(zé)人和人力資源部門應(yīng)及時確認(rèn)員工銷假信息，更新考勤記錄。五、辦公用品采購審批流程規(guī)范（一）采購需求1.各部門根據(jù)工作需要，定期統(tǒng)計(jì)辦公用品需求，并填寫辦公用品采購申請表。2.申請表應(yīng)詳細(xì)列出所需辦公用品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額等信息。（二）審批流程1.部門負(fù)責(zé)人審批：部門負(fù)責(zé)人對本部門辦公用品采購申請進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性和必要性。如同意采購，簽字確認(rèn)并提交至行政部門。2.行政部門審核：行政部門收到采購申請后，首先檢查申請信息是否完整，然后根據(jù)公司辦公用品庫存情況進(jìn)行審核。如庫存充足，可直接駁回申請；如庫存不足，需進(jìn)一步核實(shí)采購數(shù)量是否合理，并提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：分管領(lǐng)導(dǎo)綜合考慮公司整體辦公用品采購預(yù)算、實(shí)際需求情況等因素進(jìn)行審批。審批通過后，行政部門負(fù)責(zé)組織采購工作。（三）采購執(zhí)行1.行政部門根據(jù)審批通過的采購申請，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。采購過程應(yīng)遵循公司采購管理制度，確保采購物品的質(zhì)量和價格合理。2.采購?fù)瓿珊?，行政部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并更新辦公用品庫存臺賬。同時，將采購發(fā)票等相關(guān)資料提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行報銷。六、合同審批流程規(guī)范（一）合同簽訂范圍公司對外簽訂的各類經(jīng)濟(jì)合同、業(yè)務(wù)合作合同、租賃合同等均需按照本流程進(jìn)行審批。（二）合同起草1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草合同文本，合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、價款、履行期限、違約責(zé)任等關(guān)鍵條款。2.合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)要求，避免出現(xiàn)歧義或潛在法律風(fēng)險。（三）審批流程1.部門負(fù)責(zé)人初審：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對合同文本進(jìn)行初審，重點(diǎn)審核合同條款是否符合業(yè)務(wù)要求、是否存在法律風(fēng)險等。如初審?fù)ㄟ^，簽字確認(rèn)并提交至法律合規(guī)部門審核。2.法律合規(guī)部門審核：法律合規(guī)部門對合同文本進(jìn)行全面法律審查，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)，不存在法律漏洞或風(fēng)險。審核通過后出具法律意見，并提交至財(cái)務(wù)部門審核。3.財(cái)務(wù)部門審核：財(cái)務(wù)人員對合同涉及的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，如價款支付方式、結(jié)算周期、稅務(wù)條款等。審核合同的財(cái)務(wù)可行性和風(fēng)險，確保公司財(cái)務(wù)利益得到保障。審核通過后提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：分管領(lǐng)導(dǎo)對合同進(jìn)行最終審批，綜合考慮業(yè)務(wù)情況、法律風(fēng)險、財(cái)務(wù)狀況等因素做出決定。對于重大合同或涉及金額較大的合同，需提交總經(jīng)理審批。5.總經(jīng)理審批（重大合同）：總經(jīng)理對重大合同擁有最終決策權(quán)?？偨?jīng)理審批通過后，合同方可正式簽訂。（四）合同簽訂與執(zhí)行1.合同經(jīng)各級審批通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與對方簽訂合同。簽訂過程應(yīng)嚴(yán)格按照合同審批意見執(zhí)行，確保