一、企業(yè)概況XX餐飲有限公司成立于XXXX年，為XX（企業(yè)類型），主營(yíng)熱食類、冷食類食品制售，兼營(yíng)糕點(diǎn)類食品加工，經(jīng)營(yíng)地址為XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)，經(jīng)營(yíng)面積XX平方米，現(xiàn)有從業(yè)人員XX名。企業(yè)已取得有效《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《食品經(jīng)營(yíng)許可證》，證照信息按要求公示于經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所顯著位置。二、自查工作開展情況為落實(shí)食品安全主體責(zé)任，我司于XX年XX月XX日—XX月XX日組織開展全流程食品安全自查。成立以食品安全總監(jiān)為組長(zhǎng)、各部門負(fù)責(zé)人為成員的自查小組，圍繞原料采購(gòu)驗(yàn)收、加工制作、倉(cāng)儲(chǔ)管理、人員健康、設(shè)施設(shè)備、餐具消毒、食品留樣、臺(tái)賬記錄等環(huán)節(jié)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料核對(duì)、員工訪談等方式，對(duì)食品安全管理全流程進(jìn)行排查。三、自查情況分析（一）原料采購(gòu)與驗(yàn)收供應(yīng)商管理：抽查XX家主要供應(yīng)商（如蔬菜、肉類、調(diào)味品供應(yīng)商），均能提供有效《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《食品生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可證》，并留存近3個(gè)月的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告；與供應(yīng)商簽訂了《食品安全供貨協(xié)議》，明確質(zhì)量責(zé)任。驗(yàn)收流程：原料驗(yàn)收記錄完整，包含名稱、數(shù)量、進(jìn)貨日期、保質(zhì)期、驗(yàn)收人等信息；現(xiàn)場(chǎng)檢查原料新鮮度，蔬菜無(wú)腐爛、肉類無(wú)變質(zhì)、調(diào)味品無(wú)過(guò)期，未發(fā)現(xiàn)“三無(wú)”產(chǎn)品。（二）加工制作環(huán)節(jié)粗加工區(qū)：生熟食材砧板、刀具專用，葷素原料分類切配；操作間地面干燥、無(wú)積水，排水溝暢通。涼菜間管理：配備獨(dú)立空調(diào)（溫度≤25℃）、紫外線消毒燈，操作人員均佩戴口罩、手套、帽子；抽查涼菜制作過(guò)程，原料均為當(dāng)日新鮮采購(gòu)，未使用隔夜食材。烹飪與添加劑：烹飪環(huán)節(jié)中心溫度達(dá)標(biāo)（肉類實(shí)測(cè)72℃），食品添加劑（如泡打粉）實(shí)行“專人管理、專柜存放、專用臺(tái)賬”，使用量符合GB2760要求。（三）倉(cāng)儲(chǔ)管理倉(cāng)庫(kù)分區(qū)：原料按“生熟、干濕、葷素”分區(qū)存放，離墻離地≥10厘米；干貨區(qū)（如大米、面粉）使用貨架存放，冷藏區(qū)（如肉類、乳制品）溫度控制在0-8℃。保質(zhì)期管理：實(shí)行“先進(jìn)先出”原則，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，未發(fā)現(xiàn)過(guò)期原料；鼠蟲防治措施到位，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)置粘鼠板、滅蠅燈，無(wú)鼠跡、蟲跡。（四）人員健康與培訓(xùn)健康證管理：XX名從業(yè)人員健康證均在有效期內(nèi)，無(wú)過(guò)期或無(wú)證上崗情況；健康證復(fù)印件公示于員工通道。培訓(xùn)記錄：2023年開展4次食品安全培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋操作規(guī)范、應(yīng)急處置等，員工考核合格率100%；個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣良好，操作前均按“七步洗手法”消毒。（五）設(shè)施設(shè)備與環(huán)境衛(wèi)生設(shè)備維護(hù)：冰箱、烤箱、消毒柜等設(shè)備定期清潔（每周1次），有維護(hù)記錄；消毒柜正常使用，餐具消毒后存放于保潔柜，無(wú)二次污染。環(huán)境衛(wèi)生：操作間墻面、天花板無(wú)霉斑，地面每日清潔3次；下水道定期疏通，防鼠網(wǎng)完好，無(wú)異味、無(wú)積水。（六）食品留樣與臺(tái)賬記錄留樣管理：專用留樣冰箱溫度2-6℃，留樣食品（如米飯、炒菜）量≥125g，留樣時(shí)間48小時(shí)，記錄完整（含名稱、時(shí)間、留樣人）。臺(tái)賬完整性：進(jìn)貨臺(tái)賬、消毒記錄、設(shè)備維護(hù)記錄等資料齊全，記錄真實(shí)、及時(shí)，無(wú)涂改痕跡。四、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（一）人員管理細(xì)節(jié)疏漏2名員工健康證將于1個(gè)月后到期，未提前啟動(dòng)復(fù)檢流程；新入職3名員工（入職未滿15天）未及時(shí)參加食品安全崗前培訓(xùn)。（二）倉(cāng)儲(chǔ)管理待優(yōu)化干貨區(qū)某品牌大米包裝袋標(biāo)簽?zāi)：?，無(wú)法清晰識(shí)別保質(zhì)期；倉(cāng)庫(kù)角落因排水口堵塞，存在少量積水（約0.5㎡），地面清潔不及時(shí)。（三）加工操作合規(guī)性不足涼菜間紫外線消毒燈本周有2天未按要求開啟（應(yīng)每日開啟30分鐘）；烹飪區(qū)某臺(tái)冰箱密封條老化，制冷效果下降，導(dǎo)致部分凍肉解凍不完全。（四）臺(tái)賬記錄不規(guī)范餐具消毒記錄上周有3天漏填（XX日、XX日、XX日）；食品添加劑使用臺(tái)賬僅記錄名稱，未標(biāo)注具體使用量、用途。五、整改措施及落實(shí)情況（一）人員管理整改措施：①梳理全員健康證有效期，建立《健康證到期提醒表》，提前30天通知員工復(fù)檢，由人事專員跟進(jìn)；②組織新員工參加“食安在線”平臺(tái)崗前培訓(xùn)，考核合格后上崗，培訓(xùn)記錄歸檔。落實(shí)：截至XX月XX日，2名員工已完成健康復(fù)檢，新員工培訓(xùn)考核通過(guò)率100%。（二）倉(cāng)儲(chǔ)管理整改措施：①對(duì)倉(cāng)庫(kù)原料全面盤點(diǎn)，重新粘貼清晰標(biāo)簽（標(biāo)注名稱、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期）；②疏通倉(cāng)庫(kù)排水口，安排管理員每日下班前檢查地面，每周開展一次深度清潔。落實(shí)：XX月XX日完成標(biāo)簽更新，排水口疏通后積水問(wèn)題解決，地面清潔記錄已完善。（三）加工操作整改措施：①制定《涼菜間消毒記錄表》，明確責(zé)任人（張XX），要求每日開啟消毒燈并簽字確認(rèn)，食品安全管理員每日抽查；②聯(lián)系售后更換冰箱密封條，調(diào)試制冷溫度（目標(biāo)0-8℃），3日內(nèi)完成維修。落實(shí)：XX月XX日新記錄表啟用，冰箱密封條已更換，制冷正常（實(shí)測(cè)5℃）。（四）臺(tái)賬記錄整改措施：①指定李XX負(fù)責(zé)餐具消毒記錄，每日下班前核對(duì)并補(bǔ)填；②完善食品添加劑臺(tái)賬，要求每次使用時(shí)記錄“名稱、使用量、用途、使用人”，培訓(xùn)操作人員規(guī)范填寫。落實(shí)：XX月XX日補(bǔ)全漏填記錄，新臺(tái)賬模板已投入使用，操作人員培訓(xùn)完成。六、下一步工作計(jì)劃1.定期復(fù)查：每月5日開展“回頭看”，重點(diǎn)檢查整改項(xiàng)的持續(xù)落實(shí)情況，形成《復(fù)查報(bào)告》存檔。2.強(qiáng)化培訓(xùn)：每季度邀請(qǐng)市場(chǎng)監(jiān)管部門專家開展專題培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋“反食品浪費(fèi)”“新食安法解讀”等，提升全員合規(guī)意識(shí)。3.制度升級(jí)：修訂《食品安全管理制度》，細(xì)化“原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”“加工操作SOP”等，明確各崗位“日管控、周排查、月調(diào)度”責(zé)任。4.開放監(jiān)督：公布投訴舉報(bào)電話（XX-XXXXXXX），主動(dòng)邀請(qǐng)屬地監(jiān)管部門指導(dǎo)，定