采購部門供應(yīng)商管理辦法一、目的與適用范圍（一）目的規(guī)范公司采購活動(dòng)中供應(yīng)商的全生命周期管理，提升供應(yīng)鏈穩(wěn)定性與效率，保障采購物資及服務(wù)的質(zhì)量、成本合理性，同時(shí)防范合作風(fēng)險(xiǎn)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司采購部門在物資采購、服務(wù)外包等活動(dòng)中涉及的所有供應(yīng)商（含潛在、合作中及終止合作的供應(yīng)商）。公司各部門在采購相關(guān)工作中涉及供應(yīng)商管理的環(huán)節(jié)，均需遵循本辦法。二、管理職責(zé)劃分（一）采購部門作為供應(yīng)商管理的主導(dǎo)部門，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的信息收集、準(zhǔn)入審核、合作協(xié)調(diào)、評(píng)估組織及退出管理；建立并維護(hù)供應(yīng)商信息庫，動(dòng)態(tài)更新供應(yīng)商資料；根據(jù)采購需求篩選、推薦合適供應(yīng)商，牽頭處理合作中的爭議與問題。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門參與供應(yīng)商準(zhǔn)入的質(zhì)量體系審核，負(fù)責(zé)對(duì)到貨物資或服務(wù)成果進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，提供質(zhì)量相關(guān)的評(píng)估數(shù)據(jù)；對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量問題提出整改要求及處理意見。（三）使用部門從實(shí)際需求角度對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品適用性、服務(wù)匹配度進(jìn)行評(píng)價(jià)，參與供應(yīng)商準(zhǔn)入的實(shí)地考察及評(píng)估工作；反饋使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出優(yōu)化建議或更換需求。（四）財(cái)務(wù)部門審核供應(yīng)商的財(cái)務(wù)資質(zhì)（如納稅情況、信用記錄），監(jiān)督采購付款流程的合規(guī)性；從成本角度分析供應(yīng)商報(bào)價(jià)的合理性，提供財(cái)務(wù)相關(guān)的評(píng)估依據(jù)。三、供應(yīng)商分類管理根據(jù)供應(yīng)商的行業(yè)屬性、合作深度、供應(yīng)能力及戰(zhàn)略重要性，將供應(yīng)商分為四類，實(shí)施差異化管理：（一）戰(zhàn)略供應(yīng)商與公司存在長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，供應(yīng)核心物資或關(guān)鍵服務(wù)、對(duì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性影響重大的供應(yīng)商。需簽訂長期合作協(xié)議，享受優(yōu)先排產(chǎn)、技術(shù)協(xié)同等支持；采購部門每年度開展戰(zhàn)略復(fù)盤，深化合作機(jī)制。（二）優(yōu)先供應(yīng)商供應(yīng)重要物資或服務(wù)、質(zhì)量穩(wěn)定、交貨及時(shí)、合作記錄良好的供應(yīng)商。采購部門在同等條件下優(yōu)先選擇其產(chǎn)品，每半年評(píng)估合作效果，推動(dòng)其向戰(zhàn)略供應(yīng)商升級(jí)。（三）普通供應(yīng)商供應(yīng)常規(guī)物資或服務(wù)、滿足基本采購需求的供應(yīng)商。采購部門通過比價(jià)、競價(jià)等方式控制采購成本，每季度評(píng)估其服務(wù)質(zhì)量，淘汰表現(xiàn)不佳者。（四）臨時(shí)供應(yīng)商因突發(fā)需求、應(yīng)急采購或試產(chǎn)試用產(chǎn)生的短期合作供應(yīng)商。合作期限原則上不超過單次采購周期，需嚴(yán)格審核準(zhǔn)入條件；合作結(jié)束后評(píng)估其表現(xiàn)，優(yōu)秀者可轉(zhuǎn)入普通供應(yīng)商池。四、供應(yīng)商準(zhǔn)入管理（一）準(zhǔn)入條件1.資質(zhì)要求：具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)/經(jīng)營許可證（如需）、質(zhì)量體系認(rèn)證（如ISO系列）等基礎(chǔ)資質(zhì)；特殊行業(yè)（如食品、醫(yī)療）需提供行業(yè)專項(xiàng)資質(zhì)證明。2.供應(yīng)能力：證明產(chǎn)能、倉儲(chǔ)、物流配送能力可滿足公司采購需求，提供近一年同類產(chǎn)品的銷售案例或產(chǎn)能報(bào)告。3.質(zhì)量保障：建立完善的質(zhì)量管控體系，提供產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)流程及售后保障方案；近三年內(nèi)無重大質(zhì)量事故記錄。4.信用與財(cái)務(wù)：無失信被執(zhí)行人記錄，納稅信用等級(jí)良好（如B級(jí)及以上），財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，無連續(xù)虧損或債務(wù)危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。（二）準(zhǔn)入流程1.申請(qǐng)與初審：供應(yīng)商通過郵件、平臺(tái)填報(bào)或線下提交準(zhǔn)入申請(qǐng)及相關(guān)資料，采購部門3個(gè)工作日內(nèi)完成資料完整性與合規(guī)性初審，不符合者退回并說明原因。2.實(shí)地考察（按需）：對(duì)戰(zhàn)略、優(yōu)先供應(yīng)商及高價(jià)值采購的潛在供應(yīng)商，采購部門聯(lián)合質(zhì)量、使用部門開展實(shí)地考察，重點(diǎn)核查生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備工藝、質(zhì)量管控流程，形成考察報(bào)告。3.評(píng)審與準(zhǔn)入：采購部門組織跨部門評(píng)審（成員含質(zhì)量、使用、財(cái)務(wù)代表），根據(jù)資質(zhì)、能力、報(bào)價(jià)等維度評(píng)分，得分≥80分（百分制）者納入供應(yīng)商信息庫，分配供應(yīng)商編碼，正式開展合作。五、供應(yīng)商評(píng)估管理（一）評(píng)估周期戰(zhàn)略供應(yīng)商：每年一次全面評(píng)估，每季度一次動(dòng)態(tài)跟蹤。優(yōu)先供應(yīng)商：每半年一次全面評(píng)估，每月一次數(shù)據(jù)收集。普通供應(yīng)商：每季度一次全面評(píng)估，每兩周一次數(shù)據(jù)收集。臨時(shí)供應(yīng)商：合作結(jié)束后7個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)估。（二）評(píng)估指標(biāo)1.質(zhì)量指標(biāo)：到貨合格率、質(zhì)量問題響應(yīng)速度、整改完成率。2.交貨指標(biāo)：按時(shí)交貨率、訂單響應(yīng)時(shí)間、緊急訂單滿足率。3.服務(wù)指標(biāo)：售后響應(yīng)時(shí)效、技術(shù)支持能力、問題解決滿意度。4.成本指標(biāo)：報(bào)價(jià)合理性（與市場均價(jià)對(duì)比）、成本下降配合度（如年度降價(jià)承諾）。5.合規(guī)指標(biāo)：資質(zhì)有效性、合同履約率、廉潔合作記錄。（三）評(píng)估流程與應(yīng)用1.數(shù)據(jù)收集：采購部門聯(lián)合各相關(guān)部門，通過系統(tǒng)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、使用反饋等渠道收集評(píng)估數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)可追溯。2.評(píng)分與等級(jí)：采用百分制評(píng)分，根據(jù)得分劃分等級(jí)：90分及以上為“優(yōu)秀”，80-89分為“良好”，70-79分為“合格”，69分及以下為“不合格”。3.結(jié)果應(yīng)用：優(yōu)秀供應(yīng)商：優(yōu)先獲得新訂單、參與戰(zhàn)略項(xiàng)目，給予付款周期縮短、年度評(píng)優(yōu)等激勵(lì)。良好供應(yīng)商：維持合作，針對(duì)性提出優(yōu)化建議，推動(dòng)其向優(yōu)秀升級(jí)。合格供應(yīng)商：下達(dá)整改通知書，限期（一般為1個(gè)月）提交整改方案并驗(yàn)證效果，整改后仍不合格則啟動(dòng)退出流程。不合格供應(yīng)商：直接啟動(dòng)退出流程，列入供應(yīng)商黑名單，限制未來合作。六、供應(yīng)商合作管理（一）日常溝通機(jī)制采購部門指定專人對(duì)接供應(yīng)商，建立月度溝通會(huì)議（戰(zhàn)略供應(yīng)商）或季度溝通會(huì)議（優(yōu)先、普通供應(yīng)商），及時(shí)傳遞需求變化、質(zhì)量反饋，協(xié)調(diào)解決合作問題；臨時(shí)供應(yīng)商通過郵件、即時(shí)通訊工具保持溝通。（二）訂單與交付管理1.采購訂單需明確物資/服務(wù)規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等核心條款，雙方簽字確認(rèn)后生效。2.供應(yīng)商需在訂單約定時(shí)間內(nèi)反饋排產(chǎn)/服務(wù)計(jì)劃，如遇不可抗力需延遲交貨，需提前2個(gè)工作日書面通知采購部門并協(xié)商解決方案。3.到貨后，采購部門聯(lián)合質(zhì)量、使用部門按訂單標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，合格后辦理入庫或服務(wù)確認(rèn)；不合格品按合同約定退換貨或索賠。（三）質(zhì)量與風(fēng)險(xiǎn)管控1.質(zhì)量部門定期向采購部門反饋供應(yīng)商質(zhì)量數(shù)據(jù)，對(duì)連續(xù)3次到貨合格率低于95%的供應(yīng)商，啟動(dòng)專項(xiàng)整改，整改期間暫停新訂單。2.采購部門聯(lián)合法務(wù)部門，對(duì)供應(yīng)商的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)（如知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛、環(huán)保違規(guī)）進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)介入處理，必要時(shí)終止合作。（四）付款管理財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定及驗(yàn)收結(jié)果，在收到合規(guī)發(fā)票后按流程付款；對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商可申請(qǐng)預(yù)付款或縮短付款周期，對(duì)存在質(zhì)量、交貨問題的供應(yīng)商，暫停付款直至問題解決。七、供應(yīng)商退出管理（一）退出情形1.強(qiáng)制退出：供應(yīng)商出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、惡意違約、商業(yè)賄賂、失信被執(zhí)行等嚴(yán)重違規(guī)行為，或連續(xù)兩次評(píng)估不合格且整改無效。2.主動(dòng)退出：供應(yīng)商因自身戰(zhàn)略調(diào)整、產(chǎn)能不足等原因提出終止合作，需提前30天（戰(zhàn)略供應(yīng)商需提前90天）書面通知采購部門。3.自然退出：臨時(shí)供應(yīng)商合作期滿且無續(xù)約需求，或普通供應(yīng)商連續(xù)12個(gè)月無采購訂單。（二）退出流程1.通知與協(xié)商：采購部門向供應(yīng)商下達(dá)退出通知，明確退出原因、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及清算要求；如涉及未結(jié)訂單或款項(xiàng)，雙方協(xié)商解決方案。2.清算與交接：完成剩余訂單交付、質(zhì)量驗(yàn)收、款項(xiàng)結(jié)算等工作，回收公司提供的技術(shù)資料、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌等資產(chǎn)，辦理供應(yīng)商編碼注銷手續(xù)。3.資料歸檔與黑名單管理：采購部門將供應(yīng)商退出資料歸檔，對(duì)強(qiáng)制退出的供應(yīng)商列入黑名單，5年內(nèi)