PAGE煤樣存樣室管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤樣存樣室的管理，確保煤樣的安全存儲(chǔ)、準(zhǔn)確標(biāo)識與有效追溯，保證煤樣相關(guān)分析測試結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于本公司煤樣存樣室的所有工作人員，以及涉及煤樣存儲(chǔ)、流轉(zhuǎn)、使用等相關(guān)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.存樣室主管全面負(fù)責(zé)煤樣存樣室的日常管理工作，制定和完善存樣室管理制度。組織安排煤樣的接收、存儲(chǔ)、發(fā)放及處置等工作，確保各項(xiàng)工作符合規(guī)范要求。定期對存樣室的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查維護(hù)，保障其正常運(yùn)行。協(xié)調(diào)解決存樣室管理過程中出現(xiàn)的各類問題，對違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。2.存樣室工作人員嚴(yán)格按照本制度及操作規(guī)程開展煤樣的接收、存儲(chǔ)、標(biāo)識、發(fā)放等工作，確保煤樣的安全與完整。負(fù)責(zé)存樣室的日常清潔衛(wèi)生及環(huán)境維護(hù)工作，保持室內(nèi)整潔、通風(fēng)良好。協(xié)助主管做好設(shè)施設(shè)備的使用、維護(hù)及簡單故障排查工作，及時(shí)反饋設(shè)備運(yùn)行情況。對煤樣的出入庫情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，做到賬物相符，并定期進(jìn)行盤點(diǎn)核對。3.質(zhì)量監(jiān)督人員對煤樣存樣室的管理工作進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)制度和操作規(guī)程的有效執(zhí)行。抽查煤樣的存儲(chǔ)條件、標(biāo)識情況及相關(guān)記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見并跟蹤整改落實(shí)情況。參與煤樣存樣室管理工作中重大問題的討論和決策，保障煤樣管理工作符合質(zhì)量管理體系要求。二、煤樣接收管理（一）接收依據(jù)根據(jù)公司內(nèi)部質(zhì)量管理要求、客戶委托檢驗(yàn)需求以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，明確煤樣接收的范圍和條件。只有符合規(guī)定的煤樣方可進(jìn)入存樣室。（二）接收流程1.送樣人員將煤樣送至存樣室時(shí)，存樣室工作人員應(yīng)首先核對送樣單信息，包括煤樣編號、名稱、來源、送樣時(shí)間、送樣單位等，確保送樣單填寫完整、清晰。2.對煤樣的外觀進(jìn)行檢查，查看煤樣是否包裝完好，有無破損、泄漏等情況。如發(fā)現(xiàn)煤樣存在異常，應(yīng)及時(shí)與送樣人員溝通，并做好記錄。3.按照規(guī)定的方法對煤樣進(jìn)行初步稱量，記錄煤樣的初始重量，并與送樣單上的重量信息進(jìn)行核對。4.在送樣單上簽字確認(rèn)接收煤樣，并注明接收時(shí)間。同時(shí)，將煤樣的相關(guān)信息錄入存樣室管理系統(tǒng)，建立煤樣接收臺賬。（三）特殊情況處理1.若送樣單信息與實(shí)際煤樣不符，存樣室工作人員應(yīng)及時(shí)與送樣人員核實(shí)情況，要求送樣人員更正送樣單信息或重新送樣。2.對于有特殊存儲(chǔ)要求的煤樣，如易氧化煤樣、具有放射性煤樣等，送樣人員應(yīng)提前告知存樣室工作人員。存樣室應(yīng)按照相應(yīng)的特殊要求安排存儲(chǔ)位置，并采取必要的防護(hù)措施。三、煤樣存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.存樣室應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。一般情況下，溫度應(yīng)控制在[具體溫度范圍]，濕度應(yīng)控制在[具體濕度范圍]。2.存樣室內(nèi)應(yīng)設(shè)置專門的貨架或樣品柜，用于存放煤樣。貨架和樣品柜應(yīng)保持清潔、無雜物，避免對煤樣造成污染。3.對于不同種類、不同批次的煤樣，應(yīng)進(jìn)行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明煤樣的編號、名稱、來源、存儲(chǔ)時(shí)間等信息。（二）存儲(chǔ)方式1.煤樣應(yīng)采用密封包裝存儲(chǔ)，防止煤樣與外界空氣、水分等發(fā)生接觸，影響煤樣的性質(zhì)。2.對于粒度較大的煤樣，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)破碎和縮分后再進(jìn)行存儲(chǔ)，以保證煤樣的代表性和均勻性。3.易氧化的煤樣應(yīng)采用特殊的抗氧化包裝材料進(jìn)行包裝，并在存儲(chǔ)過程中采取必要的防氧化措施，如充入惰性氣體等。（三）存儲(chǔ)期限1.煤樣的存儲(chǔ)期限應(yīng)根據(jù)煤樣的性質(zhì)、分析測試需求以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定確定。一般情況下，常規(guī)煤樣的存儲(chǔ)期限為[具體時(shí)長]，特殊煤樣的存儲(chǔ)期限按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求執(zhí)行。2.在存儲(chǔ)期限屆滿前，存樣室工作人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門或人員對煤樣進(jìn)行處置，避免煤樣長期存儲(chǔ)導(dǎo)致質(zhì)量變化或占用過多存儲(chǔ)空間。（四）庫存盤點(diǎn)1.存樣室應(yīng)定期對煤樣進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期為[具體時(shí)長，如每月、每季度等]。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)按照煤樣的編號逐一核對煤樣的數(shù)量、存儲(chǔ)位置及相關(guān)信息，如發(fā)現(xiàn)賬物不符或煤樣存在異常情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，形成庫存盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員、煤樣總數(shù)、賬物相符情況、差異原因分析及處理措施等。庫存盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)存樣室主管審核后存檔。四、煤樣標(biāo)識管理（一）標(biāo)識內(nèi)容1.煤樣標(biāo)識應(yīng)包含煤樣編號、名稱、來源、采樣時(shí)間、采樣地點(diǎn)、送樣單位等基本信息，確保煤樣具有可追溯性。2.對于有特殊要求或特殊性質(zhì)的煤樣，如易燃易爆煤樣、有毒有害煤樣等，應(yīng)在標(biāo)識上注明相應(yīng)的警示標(biāo)識和防護(hù)措施。（二）標(biāo)識方法1.煤樣標(biāo)識應(yīng)采用耐久性好、不易褪色的材料制作，如金屬標(biāo)識牌、塑料標(biāo)識牌或標(biāo)簽等。2.標(biāo)識應(yīng)牢固地粘貼或懸掛在煤樣容器上，確保標(biāo)識清晰、醒目，易于識別。3.對于液體煤樣或粉狀煤樣，除在容器上粘貼標(biāo)識外，還應(yīng)在容器外包裝上注明相關(guān)信息，以保證標(biāo)識的完整性和可讀性。（三）標(biāo)識變更1.若煤樣的相關(guān)信息發(fā)生變更，如編號調(diào)整、名稱更改、來源信息補(bǔ)充等，存樣室工作人員應(yīng)及時(shí)對煤樣標(biāo)識進(jìn)行更新，確保標(biāo)識信息與實(shí)際煤樣情況一致。2.在標(biāo)識變更過程中，應(yīng)做好記錄，注明變更的原因、變更時(shí)間、變更內(nèi)容以及變更前后的標(biāo)識情況等，并將變更后的標(biāo)識信息錄入存樣室管理系統(tǒng)。五、煤樣發(fā)放管理（一）發(fā)放依據(jù)根據(jù)公司內(nèi)部分析測試計(jì)劃、客戶委托檢驗(yàn)需求以及相關(guān)審批文件，按照規(guī)定的程序發(fā)放煤樣。（二）發(fā)放流程1.需求部門或人員應(yīng)填寫煤樣發(fā)放申請表，注明煤樣編號、名稱、發(fā)放數(shù)量、用途、領(lǐng)取時(shí)間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.存樣室工作人員收到煤樣發(fā)放申請表后，首先核對申請表信息是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。3.根據(jù)申請表信息，在存樣室管理系統(tǒng)中查詢煤樣庫存情況，確認(rèn)有足夠數(shù)量的煤樣可供發(fā)放。4.按照規(guī)定的方法對所需煤樣進(jìn)行稱量，確保發(fā)放的煤樣重量符合申請表要求。5.在煤樣發(fā)放申請表上簽字確認(rèn)發(fā)放煤樣，并注明發(fā)放時(shí)間。同時(shí)，將發(fā)放的煤樣相關(guān)信息從存樣室管理系統(tǒng)中扣除，更新庫存臺賬。6.將發(fā)放的煤樣交予領(lǐng)取人員，并要求領(lǐng)取人員在煤樣發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)。（三）特殊情況處理1.若庫存煤樣數(shù)量不足，存樣室工作人員應(yīng)及時(shí)與需求部門或人員溝通，說明情況，并根據(jù)實(shí)際情況協(xié)調(diào)解決煤樣供應(yīng)問題。2.對于因特殊原因需要臨時(shí)增加煤樣發(fā)放數(shù)量的情況，需求部門或人員應(yīng)重新填寫煤樣發(fā)放申請表，并按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行審批。存樣室工作人員在確認(rèn)審批手續(xù)齊全后，方可按照新的申請數(shù)量發(fā)放煤樣。六、煤樣處置管理（一）處置原則1.煤樣處置應(yīng)遵循安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)的原則，確保處置過程符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.對于已完成分析測試且無保留價(jià)值的煤樣，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處置，避免煤樣長期存放占用存儲(chǔ)空間或造成環(huán)境污染。（二）處置方式1.回收利用：對于部分可回收利用的煤樣，如經(jīng)過加工處理后可作為其他工業(yè)原料的煤樣，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收利用，避免資源浪費(fèi)。2.無害化處理：對于含有有害物質(zhì)或?qū)Νh(huán)境有污染風(fēng)險(xiǎn)的煤樣，如高硫煤樣、含重金屬煤樣等，應(yīng)采用無害化處理方法進(jìn)行處置，確保處置后的產(chǎn)物符合環(huán)保要求。無害化處理方法可包括焚燒、填埋、化學(xué)穩(wěn)定化等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)煤樣的性質(zhì)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定確定。3.廢棄處理：對于無法回收利用且無無害化處理價(jià)值的煤樣，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行廢棄處理。廢棄處理過程中應(yīng)注意環(huán)境保護(hù)，避免對周邊環(huán)境造成污染。（三）處置流程1.存樣室工作人員根據(jù)煤樣的存儲(chǔ)期限、分析測試結(jié)果以及相關(guān)規(guī)定，定期對煤樣進(jìn)行清理和評估，確定需要處置的煤樣清單。2.對于需要處置的煤樣，存樣室工作人員應(yīng)填寫煤樣處置申請表，注明煤樣編號、名稱、來源、處置原因、處置方式等信息，并經(jīng)存樣室主管審核后報(bào)公司相關(guān)部門審批。3.經(jīng)審批同意后，存樣室工作人員按照確定的處置方式組織實(shí)施煤樣處置工作。在處置過程中，應(yīng)做好詳細(xì)記錄，包括處置時(shí)間、處置人員、處置方式、處置數(shù)量等信息。4.煤樣處置完成后，存樣室工作人員應(yīng)將處置情況報(bào)告存樣室主管，并對處置后的相關(guān)記錄進(jìn)行整理歸檔，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。七、設(shè)施設(shè)備管理（一）設(shè)備配備存樣室內(nèi)應(yīng)配備必要的設(shè)施設(shè)備，如貨架、樣品柜、通風(fēng)設(shè)備、溫濕度控制設(shè)備、稱量設(shè)備、破碎縮分設(shè)備等，以滿足煤樣存儲(chǔ)、管理及分析測試的需求。（二）設(shè)備維護(hù)1.存樣室工作人員應(yīng)定期對設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。設(shè)備維護(hù)周期為[具體時(shí)長，如每月、每季度等]。2.對于常用設(shè)備，如稱量設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等，應(yīng)按照操作規(guī)程進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，及時(shí)清理設(shè)備表面灰塵、雜物，檢查設(shè)備的運(yùn)行狀況，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告存樣室主管并聯(lián)系專業(yè)維修人員進(jìn)行維修。3.定期對設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，確保設(shè)備的準(zhǔn)確性和可靠性。校準(zhǔn)和檢定周期應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，并做好校準(zhǔn)和檢定記錄。（三）設(shè)備更新1.根據(jù)煤樣管理工作的發(fā)展需求以及設(shè)施設(shè)備的使用狀況，適時(shí)對存樣室內(nèi)的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代，以提高煤樣管理工作的效率和質(zhì)量。2.設(shè)備更新計(jì)劃應(yīng)經(jīng)存樣室主管審核后報(bào)公司相關(guān)部門審批，審批通過后按照規(guī)定的程序進(jìn)行設(shè)備采購和安裝調(diào)試。3.新設(shè)備投入使用前，應(yīng)組織存樣室工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉設(shè)備的性能、操作規(guī)程和維護(hù)要求，確保設(shè)備的正確使用。八、安全與環(huán)保管理（一）安全管理1.存樣室應(yīng)制定安全管理制度，明確安全責(zé)任，加強(qiáng)安全防范措施，確保煤樣存儲(chǔ)和管理過程中的人員和財(cái)產(chǎn)安全。2.存樣室內(nèi)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防護(hù)用品等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，確保其處于良好的備用狀態(tài)。消防器材的有效期應(yīng)定期檢查，及時(shí)更換過期器材。3.存樣室工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁在存樣室內(nèi)吸煙、使用明火或進(jìn)行其他可能引發(fā)安全事故的行為。在進(jìn)行煤樣的破碎、縮分等操作時(shí)，應(yīng)佩戴相應(yīng)的防護(hù)用品，防止粉塵吸入和身體傷害。4.定期組織存樣室工作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高工作人員的安全意識和應(yīng)急處置能力。安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練應(yīng)做好記錄，存檔備查。（二）環(huán)保管理1.存樣室應(yīng)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識，采取有效措施減少煤樣存儲(chǔ)和管理過程中的環(huán)境污染。2.對于煤樣處置過程中產(chǎn)生的廢棄物，應(yīng)按照相關(guān)環(huán)保要求進(jìn)行分類收集、存放和處置，避免對土壤、水體和大氣環(huán)境造成污染。3.存樣室內(nèi)應(yīng)保持良好的通風(fēng)條件，及時(shí)排除煤樣存儲(chǔ)過程中產(chǎn)生的異味和有害氣體，確保室內(nèi)空氣質(zhì)量符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。4.定期對存樣室的環(huán)保情況進(jìn)行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保存樣室的環(huán)保工作符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。九、人員培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.根據(jù)煤樣存樣室工作人員的崗位需求和業(yè)務(wù)水平，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間安排等內(nèi)容。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋煤樣管理相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、安全環(huán)保知識等方面，以提高工作人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開展培訓(xùn)工作，培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場實(shí)操培訓(xùn)、線上學(xué)習(xí)等多種形式相結(jié)合，以滿足不同培訓(xùn)需求。2.內(nèi)部培訓(xùn)由存樣室主管或經(jīng)驗(yàn)豐富的工作人員擔(dān)任培訓(xùn)講師，根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行授課講解。外部培訓(xùn)可邀請行業(yè)專家、標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)人員等進(jìn)行專題講座或培訓(xùn)指導(dǎo)?，F(xiàn)場實(shí)操培訓(xùn)應(yīng)在實(shí)際工作場景中進(jìn)行，由專業(yè)人員進(jìn)行示范操作，讓工作人員親身體驗(yàn)和掌握操作技能。線上學(xué)習(xí)可利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺、專業(yè)在線課程等資源，讓工作人員自主學(xué)習(xí)相關(guān)知識。3.在培訓(xùn)過程中，應(yīng)做好培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師、參加人員等信息。同時(shí)，鼓勵(lì)工作人員積極參與培訓(xùn)討論和互動(dòng)，提高培訓(xùn)效果。（三）考核評估1.定期對存樣室工作人員進(jìn)行考核評估，考核方式可采用理論考試、實(shí)際操作考核、工作業(yè)績評估等多種形式相結(jié)合。2.理論考試主要考查工作人員對煤樣管理相關(guān)知識的掌握程度，考試內(nèi)容應(yīng)涵蓋培訓(xùn)計(jì)劃中的各項(xiàng)知識點(diǎn)。實(shí)際操作考核主要考查工作人員在煤樣接收、存儲(chǔ)、標(biāo)識、發(fā)放、處置等實(shí)際工作環(huán)節(jié)中的操作技能和規(guī)范程度。工作業(yè)績評估主要考查工作人員在日常工作中