PAGE防汛物資管理制度及流程規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司防汛物資的管理，確保防汛物資在關(guān)鍵時刻能夠及時、有效地發(fā)揮作用，保障公司人員生命財產(chǎn)安全和生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，特制定本管理制度及流程規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有防汛物資的采購、儲備、保管、使用、調(diào)配、更新及報廢等管理活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家有關(guān)防汛物資管理的法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保各項管理活動合法合規(guī)。2.保障需求原則：根據(jù)公司實際情況和防汛工作要求，合理儲備防汛物資，保證在防汛期間能夠滿足應急搶險的物資需求。3.科學管理原則：運用科學的方法和手段，對防汛物資進行分類管理、動態(tài)監(jiān)控，提高物資管理效率和效益。4.責任明確原則：明確各部門及人員在防汛物資管理中的職責，做到責任到人，確保管理工作落實到位。二、管理職責（一）防汛工作領導小組1.負責全面領導公司防汛物資管理工作，制定防汛物資管理的總體方針和政策。2.審核防汛物資采購計劃、儲備方案、調(diào)配方案等重要事項。3.協(xié)調(diào)解決防汛物資管理工作中出現(xiàn)的重大問題。（二）物資管理部門1.負責制定和完善防汛物資管理制度及流程規(guī)范，并組織實施。2.編制年度防汛物資采購計劃，經(jīng)審批后組織采購。3.建立防汛物資臺賬，詳細記錄物資的采購、入庫、保管、發(fā)放、使用、回收等情況。4.定期對防汛物資進行盤點清查，確保賬物相符。5.負責防汛物資的儲備管理，按照規(guī)定的儲存條件和要求，妥善保管物資，防止物資損壞、變質(zhì)。6.組織防汛物資的調(diào)配工作，根據(jù)防汛工作需要，及時將物資調(diào)配到指定地點，并做好相關(guān)記錄。（三）使用部門1.根據(jù)實際工作需要，提前向物資管理部門提出防汛物資使用申請。2.負責本部門防汛物資的領用、使用和歸還工作，嚴格按照規(guī)定使用物資，確保物資使用安全、合理、有效。3.配合物資管理部門做好防汛物資的盤點清查工作，及時反饋物資使用過程中出現(xiàn)的問題。（四）財務部門1.負責審核防汛物資采購預算，確保資金合理安排。2.對防汛物資采購、使用等費用進行核算和監(jiān)督，確保資金使用合規(guī)、透明。三、防汛物資采購（一）采購計劃編制1.物資管理部門應在每年汛前，根據(jù)公司以往防汛工作經(jīng)驗、本年度防汛形勢預測以及各部門提出的需求，結(jié)合現(xiàn)有防汛物資儲備情況，編制年度防汛物資采購計劃。2.采購計劃應明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時間等內(nèi)容，并附詳細的采購預算。（二）采購審批1.年度防汛物資采購計劃編制完成后，由物資管理部門提交至防汛工作領導小組審核。2.防汛工作領導小組對采購計劃的必要性、合理性、預算等進行全面審核，審核通過后報公司領導審批。3.經(jīng)公司領導批準后的采購計劃方可組織實施。（三）采購實施1.物資管理部門根據(jù)批準的采購計劃，按照公司采購管理相關(guān)規(guī)定，選擇合格的供應商進行采購。2.在采購過程中，應嚴格按照合同約定，對物資的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等進行驗收，確保采購物資符合要求。3.采購完成后，物資管理部門應及時辦理入庫手續(xù)，將采購的防汛物資納入公司物資儲備管理體系。四、防汛物資儲備（一）儲備地點選擇1.防汛物資儲備地點應選擇地勢較高、干燥通風、排水良好、交通便利且安全可靠的場所。2.儲備地點應具備必要的防護設施，如圍墻、門窗、貨架等，以防止物資被盜、損壞或受潮。（二）儲備方式1.防汛物資應根據(jù)其性質(zhì)、特點和用途，采用分類存放、分區(qū)管理的方式進行儲備。2.對于大型設備、器材等物資，應設置專門的存放區(qū)域，并進行固定存放；對于小型物資、配件等，應采用貨架存放或箱柜存放，便于分類標識和查找。（三）儲備要求1.防汛物資應按照規(guī)定的儲備定額進行儲備，確保物資數(shù)量充足。2.儲備的防汛物資應保持完好、無損，定期進行檢查、維護和保養(yǎng)，確保物資性能良好。3.對有保質(zhì)期要求的防汛物資，應建立有效期管理制度，定期檢查物資保質(zhì)期，及時對臨近保質(zhì)期的物資進行更換或處理。五、防汛物資保管（一）入庫管理1.采購的防汛物資到貨后，物資管理部門應組織相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、外觀等。2.驗收合格的防汛物資應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、供應商等信息。3.入庫后的防汛物資應按照儲備要求進行存放，并做好標識牌，標明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間等。（二）在庫保管1.物資管理部門應安排專人負責防汛物資的日常保管工作，定期對物資進行巡查，檢查物資的存放狀態(tài)、有無損壞、變質(zhì)等情況。2.保持儲備倉庫的清潔衛(wèi)生，做好防潮、防火、防盜、防蟲、防鼠等工作，確保物資儲存環(huán)境良好。3.對防汛物資的保管情況應進行詳細記錄，包括巡查時間、巡查人員、物資狀態(tài)等信息，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并報告。（三）出庫管理1.使用部門因防汛工作需要領用防汛物資時，應填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領用原因、預計歸還時間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負責人簽字批準后提交至物資管理部門。2.物資管理部門根據(jù)領用申請表進行審核，審核通過后辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領用時間、領用部門等信息。3.物資出庫時，保管人員應按照出庫單所列物資進行發(fā)放，并與領用人員進行交接，確保物資發(fā)放準確無誤。六、防汛物資使用（一）使用申請使用部門在防汛期間需要使用防汛物資時，應提前向物資管理部門提交使用申請。申請應明確使用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用時間、使用地點、使用原因等內(nèi)容。（二）使用審批物資管理部門收到使用申請后，應根據(jù)防汛工作實際情況進行審核。對于緊急搶險等特殊情況，可先口頭批準使用，事后及時補辦審批手續(xù)；對于一般使用申請，應在規(guī)定時間內(nèi)完成審批，并反饋給使用部門。（三）物資發(fā)放1.使用部門憑審批通過的使用申請到物資管理部門領取防汛物資。物資管理部門按照出庫管理規(guī)定，向使用部門發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。2.發(fā)放物資時，應向使用部門詳細說明物資的使用方法、注意事項等，確保使用人員正確使用物資。（四）使用監(jiān)督1.物資管理部門應對防汛物資的使用情況進行跟蹤監(jiān)督，定期了解物資使用進度、使用效果等情況。2.使用部門應嚴格按照規(guī)定使用防汛物資，不得擅自改變物資用途或挪作他用。如因特殊情況需要調(diào)整物資使用方式，應提前向物資管理部門報告并獲得批準。（五）物資歸還1.防汛工作結(jié)束后，使用部門應及時將剩余的防汛物資歸還至物資管理部門。歸還物資時，應保持物資完好、清潔，如有損壞或丟失，應說明原因并按照規(guī)定進行賠償。2.物資管理部門對歸還的防汛物資進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)，恢復物資儲備狀態(tài)。七、防汛物資調(diào)配（一）調(diào)配原則1.統(tǒng)一調(diào)配原則：在公司防汛工作領導小組的統(tǒng)一領導下，由物資管理部門負責防汛物資的統(tǒng)一調(diào)配，確保物資調(diào)配有序、高效。2.優(yōu)先保障原則：優(yōu)先保障重點區(qū)域、關(guān)鍵部位的防汛物資需求，確保防汛工作的重點任務得到有效保障。3.合理高效原則：根據(jù)防汛實際情況，合理調(diào)配物資，提高物資使用效率，避免物資閑置或浪費。（二）調(diào)配流程1.當公司內(nèi)某一區(qū)域或部門出現(xiàn)防汛物資短缺，需要調(diào)配物資時，由需求部門向物資管理部門提出調(diào)配申請。申請應說明短缺物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求原因、預計使用時間等內(nèi)容。2.物資管理部門接到調(diào)配申請后，應立即對公司內(nèi)現(xiàn)有防汛物資儲備情況進行核實，評估能否滿足調(diào)配需求。3.如現(xiàn)有儲備能夠滿足調(diào)配需求，物資管理部門應按照調(diào)配原則，及時組織物資調(diào)配，填寫物資調(diào)配單，詳細記錄調(diào)配物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門、調(diào)配時間等信息，并通知調(diào)出部門和調(diào)入部門進行物資交接。4.如現(xiàn)有儲備無法滿足調(diào)配需求，物資管理部門應及時向防汛工作領導小組報告，并提出解決方案，經(jīng)批準后采取相應措施，如緊急采購、協(xié)調(diào)其他部門支援等，確保調(diào)配需求得到滿足。八、防汛物資更新與報廢（一）更新1.隨著防汛形勢的變化、技術(shù)的發(fā)展以及公司防汛工作要求的提高，物資管理部門應定期對防汛物資進行評估，根據(jù)實際情況提出防汛物資更新計劃。2.更新計劃應包括更新物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、更新原因、預算等內(nèi)容，經(jīng)防汛工作領導小組審核、公司領導批準后組織實施。3.新采購的防汛物資應按照本制度規(guī)定的采購、儲備、保管等流程進行管理。（二）報廢1.防汛物資因使用年限到期、損壞嚴重無法修復、技術(shù)淘汰等原因失去使用價值時，由物資管理部門組織相關(guān)人員進行鑒定，提出報廢申請。2.報廢申請應詳細說明報廢物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等內(nèi)容，并附相關(guān)證明材料。3.報廢申請經(jīng)防汛工作領導小組審核、公司領導批準后，物資管理部門按照公司資產(chǎn)處置相關(guān)規(guī)定進行報廢處理，做好報廢物資的賬務核銷和實物處置工作。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門應定期對防汛物資管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資管理制度執(zhí)行情況、采購計劃落實情況、儲備管理情況、使用調(diào)配情況、更新報廢情況等。2.物資管理部門應定期對防汛物資的儲備、保管、使用等情況進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，明確整改要求和整改期限，責任部門應按照要求認真整改，并將整改情況及時反饋。（二）考核1.建立防汛物資管理工作考核機制，對各部門在