安全生產(chǎn)檢查與隱患整改措施工具模板一、適用范圍與典型應(yīng)用場景本工具模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑工地、化工企業(yè)、商場超市、物流倉儲等）的安全生產(chǎn)檢查與隱患整改管理工作，覆蓋日常巡查、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等多種場景。具體應(yīng)用包括但不限于：企業(yè)內(nèi)部定期安全巡檢，識別設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作中的不安全因素；監(jiān)管部門或第三方機構(gòu)開展的安全檢查，督促企業(yè)落實主體責(zé)任；發(fā)生后或隱患暴露時的專項排查，制定針對性整改措施；新項目投產(chǎn)、新設(shè)備啟用前的安全驗收檢查，保證符合安全規(guī)范。二、標準化操作流程（一）檢查準備階段成立檢查小組根據(jù)檢查類型（日常/專項/季節(jié)性等）確定小組規(guī)模，成員需包括安全管理人員、技術(shù)骨干、崗位代表（必要時邀請外部專家）。明確分工：組長由單位安全負責(zé)人或指定人員*擔(dān)任，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；組員分區(qū)域、分專業(yè)（如電氣、消防、特種設(shè)備等）開展檢查。制定檢查方案確定檢查范圍：全廠區(qū)/特定車間/關(guān)鍵設(shè)備/重點環(huán)節(jié)（如動火作業(yè)、有限空間等）。明確檢查依據(jù)：國家法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》）、行業(yè)標準（如《建筑施工安全檢查標準》JGJ59）、企業(yè)安全管理制度等。細化檢查內(nèi)容：設(shè)施設(shè)備：是否正常運行、安全防護裝置（如防護罩、急停按鈕）是否有效、維護保養(yǎng)記錄是否完整；作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通、照明通風(fēng)是否達標、危化品存放是否符合規(guī)范；人員行為：是否遵守操作規(guī)程、勞動防護用品（PPE）是否正確佩戴、特種作業(yè)人員是否持證上崗；應(yīng)急管理：應(yīng)急預(yù)案是否完善、應(yīng)急物資是否充足、員工應(yīng)急培訓(xùn)是否到位。編制檢查日程表：明確檢查時間、路線、人員分組，提前通知被檢區(qū)域做好準備。準備檢查工具配備必要的檢測儀器（如萬用表、氣體檢測儀、測溫儀）、記錄工具（表格、相機、錄音筆）、個人防護用品（安全帽、絕緣手套、反光背心）等。（二）現(xiàn)場檢查實施階段按計劃開展檢查小組按區(qū)域和專業(yè)分工，對照檢查表逐項排查，對重點部位（如鍋爐、壓力容器、配電室）進行重點檢查。采用“看、聽、問、測”等方法：查看設(shè)備狀態(tài)和記錄、聽設(shè)備運行聲音、詢問員工操作流程、測量參數(shù)（如溫度、濃度）。記錄檢查發(fā)覺對發(fā)覺的隱患，詳細記錄以下信息：隱患位置、描述（如“生產(chǎn)車間B區(qū)東側(cè)消防栓被遮擋”）、現(xiàn)場照片/視頻（作為附件）、初步判定等級（一般/較大/重大）。與被檢區(qū)域負責(zé)人或崗位員工現(xiàn)場溝通，確認隱患事實，避免遺漏或誤判。匯總初步問題檢查結(jié)束后，小組內(nèi)部匯總各區(qū)域發(fā)覺的問題，分類整理（按隱患類型：設(shè)備類、環(huán)境類、管理類；按等級：重大/較大/一般），形成《安全檢查問題清單》。（三）隱患整改階段隱患定級與審批依據(jù)《隱患排查治理通則》（GB/T33000）或企業(yè)內(nèi)部標準，對隱患進行定級：重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或造成重大經(jīng)濟損失（如特種設(shè)備安全附件失效、?；分卮笮孤╋L(fēng)險）；較大隱患：可能導(dǎo)致人員傷害或較大財產(chǎn)損失（如安全通道堵塞、電氣線路老化）；一般隱患：對安全影響較小，可立即整改（如個別滅火器壓力不足、地面少量積水）。將《安全檢查問題清單》及定級結(jié)果報單位負責(zé)人*審批，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人和整改期限。制定整改措施針對每個隱患，制定具體整改方案，明確“措施、責(zé)任人、資金、時限、應(yīng)急預(yù)案”（“五落實”）：技術(shù)措施：如更換老化線路、增設(shè)防護欄、改進通風(fēng)系統(tǒng)；管理措施：如修訂操作規(guī)程、加強員工培訓(xùn)、增加巡檢頻次；應(yīng)急措施：如隱患整改期間設(shè)置警示標識、配備應(yīng)急物資。重大隱患整改方案需組織專家論證，保證措施科學(xué)有效。實施整改與跟蹤責(zé)任部門按整改方案落實措施，整改過程中做好記錄（如維修日志、培訓(xùn)簽到表），并留存影像資料。安全管理部門跟蹤整改進度，對逾期未完成的隱患，及時向責(zé)任部門催辦并向單位負責(zé)人*匯報。（四）整改驗收與閉環(huán)管理現(xiàn)場驗收整改期限屆滿后，由安全管理部門牽頭，組織檢查小組、責(zé)任部門對整改效果進行驗收：對照隱患描述，現(xiàn)場核查是否徹底消除（如“消防栓遮擋”隱患需確認消防栓已無遮擋、通道暢通）；檢查整改記錄是否完整，措施是否符合要求。驗收結(jié)果處理驗收合格：在《隱患整改驗收表》中簽字確認，隱患閉環(huán)；驗收不合格：退回責(zé)任部門重新整改，明確再次驗收期限，直至合格?？偨Y(jié)與歸檔匯總本次檢查與整改情況，編制《安全生產(chǎn)檢查與隱患整改報告》，內(nèi)容包括檢查概況、發(fā)覺問題、整改措施、驗收結(jié)果、經(jīng)驗教訓(xùn)等。將所有檢查記錄、整改方案、驗收報告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，作為企業(yè)安全管理追溯依據(jù)。三、配套工具表格示例表1：安全生產(chǎn)檢查記錄表檢查時間檢查區(qū)域/部位檢查項目檢查標準檢查結(jié)果（合格/不合格）隱患描述責(zé)任人備注（照片編號）2024-05-20生產(chǎn)車間A區(qū)消防器材配置每50㎡不少于2具4kg干粉滅火器不合格B區(qū)角落1具滅火器壓力不足張三IMG202405200012024-05-20配電室絕緣手套無破損、在有效期內(nèi)合格——李四——2024-05-20原料倉庫?；反娣欧诸惔娣拧⑼L(fēng)良好不合格氧氣瓶與乙炔瓶間距不足1米王五IMG20240520002表2：隱患整改通知單隱患編號發(fā)生時間發(fā)生地點隱患描述隱患等級整改措施責(zé)任部門責(zé)任人整改期限驗收人整改狀態(tài)YH202405200012024-05-20生產(chǎn)車間A區(qū)B區(qū)角落1具滅火器壓力不足一般立即更換為合格滅火器生產(chǎn)部張三2024-05-21趙六已完成YH202405200022024-05-20原料倉庫氧氣瓶與乙炔瓶間距不足1米較大立即調(diào)整間距至5米以上，設(shè)置隔離欄倉儲部王五2024-05-22趙六進行中表3：隱患整改驗收表隱患編號整改措施描述整改完成時間驗收時間驗收內(nèi)容驗收結(jié)果（合格/不合格）驗收人備注YH20240520001更換A區(qū)B角落4kg干粉滅火器1具2024-05-2110:002024-05-2114:00滅火器壓力正常、在有效期內(nèi)合格趙六——YH20240520002氧氣瓶與乙炔瓶調(diào)整至5米間距，設(shè)置隔離警示帶2024-05-2209:30待驗收間距測量、隔離設(shè)施檢查——趙六預(yù)計2024-05-22驗收四、關(guān)鍵控制要點與風(fēng)險提示（一）檢查環(huán)節(jié)要點全面性與針對性結(jié)合：既要覆蓋所有區(qū)域和環(huán)節(jié)，又要聚焦高風(fēng)險領(lǐng)域（如?；贰⑻胤N設(shè)備、有限空間），避免“走過場”?？陀^公正記錄：對隱患的描述需具體、準確，避免模糊表述（如“設(shè)備有點問題”應(yīng)明確為“電機軸承異響，潤滑不足”），保證整改依據(jù)充分。員工參與：鼓勵一線員工參與檢查，發(fā)揮其對崗位風(fēng)險最知曉的優(yōu)勢，同時通過檢查提升員工安全意識。（二）整改環(huán)節(jié)要點分級分類整改：重大隱患必須立即停產(chǎn)整改，較大隱患限期整改，一般隱患立行立改，嚴禁“拖延整改”或“虛假整改”。資源保障到位：保證整改資金、人員、物資及時投入，重大隱患整改需優(yōu)先保障，避免因資源不足導(dǎo)致隱患擴大。動態(tài)跟蹤與復(fù)查：對整改期限較長的隱患，安全管理部門需定期跟蹤整改進度，中途可開展“回頭看”，防止整改過程中出現(xiàn)新問題。（三）風(fēng)險提示形式主義風(fēng)險：避免檢查前通知過度、檢查中“走馬觀花”，應(yīng)采取“四不兩直”（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場）等方式，保證檢查實效。責(zé)任懸空風(fēng)險：明確隱患整改的“第一責(zé)任人”為責(zé)任部門負