產(chǎn)品品質(zhì)控制體系檢查表（模板）適用場(chǎng)景與啟動(dòng)時(shí)機(jī)本檢查表適用于企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)控制體系的系統(tǒng)性評(píng)估與優(yōu)化，具體場(chǎng)景包括：新品投產(chǎn)前：驗(yàn)證新產(chǎn)品從原料到成品的全流程品質(zhì)控制是否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；常規(guī)體系監(jiān)控：每季度/半年度對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的品質(zhì)控制流程、執(zhí)行效果進(jìn)行例行檢查，保證體系持續(xù)有效；外部審核前：如ISO9001、客戶(hù)驗(yàn)廠(chǎng)等審核前，自查品質(zhì)控制體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性；質(zhì)量問(wèn)題追溯：發(fā)生批量性客訴、不合格品率異常時(shí)，追溯體系漏洞并評(píng)估整改效果。檢查流程與操作步驟一、檢查前準(zhǔn)備階段明確檢查范圍與目標(biāo)根據(jù)檢查場(chǎng)景確定檢查對(duì)象（如某系列產(chǎn)品、某生產(chǎn)環(huán)節(jié)）、覆蓋部門(mén)（采購(gòu)、生產(chǎn)、品管、倉(cāng)儲(chǔ)等）及重點(diǎn)檢查項(xiàng)（如原料驗(yàn)收關(guān)鍵控制點(diǎn)、過(guò)程檢驗(yàn)頻次等）。示例：若為“新品投產(chǎn)前檢查”，需重點(diǎn)關(guān)注原料標(biāo)準(zhǔn)、首件檢驗(yàn)、過(guò)程參數(shù)監(jiān)控等與新品特性相關(guān)的項(xiàng)目。組建檢查組并分工由品管部負(fù)責(zé)人擔(dān)任檢查組組長(zhǎng)，成員包括生產(chǎn)主管、資深品管員、技術(shù)工程師等，保證覆蓋技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量全鏈條。明確分工：組長(zhǎng)負(fù)責(zé)整體協(xié)調(diào)與報(bào)告審核；技術(shù)工程師負(fù)責(zé)文件標(biāo)準(zhǔn)符合性檢查；生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)流程執(zhí)行檢查；品管員負(fù)責(zé)記錄與數(shù)據(jù)驗(yàn)證。收集相關(guān)文件與資料提前收集以下文件，作為檢查依據(jù)：品質(zhì)管理體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶(hù)特殊要求）；近期品質(zhì)記錄（原料檢驗(yàn)報(bào)告、過(guò)程檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品處理單、客戶(hù)投訴記錄等）；設(shè)備校準(zhǔn)報(bào)告、人員培訓(xùn)記錄等支持性文件。二、檢查實(shí)施階段首次會(huì)議檢查組與被檢查部門(mén)負(fù)責(zé)人*及相關(guān)人員召開(kāi)會(huì)議，說(shuō)明檢查目的、范圍、流程及時(shí)間安排，明確配合要求（如提供現(xiàn)場(chǎng)檢查通道、記錄查詢(xún)權(quán)限等）?，F(xiàn)場(chǎng)檢查與記錄文件檢查：核對(duì)體系文件與實(shí)際操作的符合性。例如：查閱《原料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》是否明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、接收標(biāo)準(zhǔn)，并與實(shí)際檢驗(yàn)記錄對(duì)比；檢查《過(guò)程控制計(jì)劃》中關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的監(jiān)控頻次、記錄是否完整?，F(xiàn)場(chǎng)核查：到生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地查看，重點(diǎn)檢查：原料：標(biāo)識(shí)是否清晰（如合格、待檢、不合格）、存放是否符合條件（如溫濕度要求）、是否按標(biāo)準(zhǔn)抽樣檢驗(yàn)；生產(chǎn)過(guò)程：關(guān)鍵參數(shù)（如溫度、壓力、時(shí)間）是否按工藝規(guī)程執(zhí)行、操作人員是否持證上崗、過(guò)程檢驗(yàn)是否按規(guī)定頻次完成；成品：檢驗(yàn)記錄是否完整、不合格品是否隔離并有標(biāo)識(shí)、放行手續(xù)是否齊全。人員訪(fǎng)談：隨機(jī)與操作工、品管員、班組長(zhǎng)*交流，知曉其對(duì)品質(zhì)控制要求的熟悉程度及執(zhí)行情況（如：“請(qǐng)問(wèn)你清楚本崗位的關(guān)鍵控制點(diǎn)嗎？”“發(fā)覺(jué)不合格品時(shí)如何處理？”）。記錄問(wèn)題：對(duì)不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄，包括：?jiǎn)栴}描述（如“3號(hào)線(xiàn)注塑工序未按每小時(shí)記錄成型溫度”）、違反的標(biāo)準(zhǔn)條款（如“不符合《過(guò)程控制計(jì)劃》中‘成型溫度每小時(shí)記錄1次’的要求”）、現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)（如照片、記錄編號(hào)）。末次會(huì)議（初步溝通）檢查組向被檢查部門(mén)反饋現(xiàn)場(chǎng)發(fā)覺(jué)的主要問(wèn)題，確認(rèn)問(wèn)題描述的準(zhǔn)確性，聽(tīng)取對(duì)方說(shuō)明（如未按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的原因），避免誤解。三、檢查總結(jié)與整改階段問(wèn)題匯總與分類(lèi)檢查組整理所有不符合項(xiàng)，按嚴(yán)重程度分類(lèi)：嚴(yán)重不符合：體系失效或可能導(dǎo)致嚴(yán)重質(zhì)量（如原料未檢驗(yàn)直接投產(chǎn)、關(guān)鍵設(shè)備未校準(zhǔn)使用）；一般不符合：個(gè)別執(zhí)行偏差（如檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)不完整、標(biāo)識(shí)偶爾缺失）。原因分析與整改要求針對(duì)不符合項(xiàng)，組織責(zé)任部門(mén)*分析根本原因（如“未按頻次記錄溫度”的原因可能是“培訓(xùn)不足”或“監(jiān)督機(jī)制缺失”）。要求責(zé)任部門(mén)制定整改措施，明確：整改內(nèi)容（如“增加過(guò)程檢驗(yàn)員巡檢頻次，每小時(shí)檢查并記錄溫度”）；責(zé)任人（如生產(chǎn)主管*）；完成時(shí)限（如“5個(gè)工作日內(nèi)完成整改，并提交驗(yàn)證報(bào)告”）。編制檢查報(bào)告檢查組撰寫(xiě)《產(chǎn)品品質(zhì)控制體系檢查報(bào)告》，內(nèi)容包括：檢查基本信息（時(shí)間、范圍、參與人員）；檢查依據(jù)（文件、標(biāo)準(zhǔn)）；檢查結(jié)果（總體評(píng)價(jià)、符合項(xiàng)占比、不符合項(xiàng)清單）；整改要求與跟蹤計(jì)劃。整改跟蹤與驗(yàn)證品管部*負(fù)責(zé)跟蹤整改措施落實(shí)情況，在截止日期后3個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)證（如現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查記錄、核查整改效果）；對(duì)整改不到位的項(xiàng)目，要求責(zé)任部門(mén)重新制定措施，直至符合要求，形成閉環(huán)管理。產(chǎn)品品質(zhì)控制體系檢查表（模板）檢查大類(lèi)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與要求檢查方法檢查結(jié)果問(wèn)題描述（不符合項(xiàng)記錄）整改措施責(zé)任人完成時(shí)限驗(yàn)證結(jié)果一、品質(zhì)管理體系文件1.1體系文件完整性是否包含質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（原料/過(guò)程/成品檢驗(yàn)、不合格品控制等）查閱文件清單，核對(duì)實(shí)際文件□符合□不符合1.2文件有效性文件是否經(jīng)過(guò)審批、現(xiàn)行版本（加蓋受控章）、廢止文件是否回收抽查3-5份關(guān)鍵文件版本記錄□符合□不符合1.3文件執(zhí)行落地操作現(xiàn)場(chǎng)是否有現(xiàn)行有效文件（如檢驗(yàn)崗位張貼作業(yè)指導(dǎo)書(shū)），員工是否按文件執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)查看文件張貼情況，訪(fǎng)談員工□符合□不符合二、供應(yīng)商與原料控制2.1供應(yīng)商管理是否建立合格供應(yīng)商名錄，關(guān)鍵原料供應(yīng)商是否定期評(píng)估（現(xiàn)場(chǎng)審核/樣品測(cè)試）查閱供應(yīng)商名錄、評(píng)估記錄□符合□不符合2.2原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)每種原料是否有明確的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（如外觀、成分、功能指標(biāo)），并按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢驗(yàn)查閱原料標(biāo)準(zhǔn)文件、檢驗(yàn)報(bào)告□符合□不符合2.3原料追溯性原料是否有批次標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)記錄可追溯到具體批次、使用車(chē)間/產(chǎn)品抽查2批原料，核對(duì)標(biāo)識(shí)與記錄□符合□不符合三、生產(chǎn)過(guò)程品質(zhì)控制3.1關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）設(shè)置是否根據(jù)產(chǎn)品特性識(shí)別關(guān)鍵控制點(diǎn)（如焊接溫度、裝配扭矩），并制定監(jiān)控計(jì)劃查閱《過(guò)程控制計(jì)劃》□符合□不符合3.2過(guò)程參數(shù)監(jiān)控關(guān)鍵參數(shù)是否按計(jì)劃頻次記錄（如每小時(shí)1次），參數(shù)異常是否有應(yīng)急處理措施抽查3條產(chǎn)線(xiàn)的過(guò)程記錄，訪(fǎng)談操作工□符合□不符合3號(hào)線(xiàn)注塑工序成型溫度未按每小時(shí)記錄增加1名巡檢員，每小時(shí)核查并簽字生產(chǎn)主管*5個(gè)工作日□通過(guò)□未通過(guò)3.3首件檢驗(yàn)每批次生產(chǎn)前是否進(jìn)行首件檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可批量生產(chǎn)查閱首件檢驗(yàn)記錄□符合□不符合四、成品檢驗(yàn)與放行4.1成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)成品檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、接收標(biāo)準(zhǔn)是否明確（如外觀、功能、包裝要求）查閱《成品檢驗(yàn)規(guī)范》□符合□不符合4.2檢驗(yàn)記錄完整性每批次成品是否有完整的檢驗(yàn)記錄（含檢驗(yàn)員、日期、結(jié)果）抽查近1個(gè)月成品檢驗(yàn)記錄□符合□不符合4.3放行控制成品是否經(jīng)品管員簽字確認(rèn)后方可放行，是否有非預(yù)期放行情況查閱放行單，追溯異常記錄□符合□不符合五、不合格品控制5.1不合格品標(biāo)識(shí)與隔離不合格品是否有明顯標(biāo)識(shí)（如紅色“不合格”標(biāo)簽），是否與合格品分區(qū)存放現(xiàn)場(chǎng)查看不合格品區(qū)□符合□不符合5.2不合格品處理流程是否明確評(píng)審、返工、報(bào)廢的流程，處理記錄是否完整（原因分析、措施、驗(yàn)證結(jié)果）查閱不合格品處理單□符合□不符合六、人員與培訓(xùn)6.1人員資質(zhì)品管員、操作工是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并持證上崗（如檢驗(yàn)員資格證、設(shè)備操作證）查閱培訓(xùn)記錄、證書(shū)復(fù)印件□符合□不符合6.2品質(zhì)意識(shí)培訓(xùn)是否定期開(kāi)展品質(zhì)控制培訓(xùn)（如新員工入職、標(biāo)準(zhǔn)更新、案例分析），培訓(xùn)記錄是否完整查閱培訓(xùn)計(jì)劃、簽到表、考核記錄□符合□不符合使用要點(diǎn)與注意事項(xiàng)檢查前充分準(zhǔn)備：檢查人員需提前熟悉產(chǎn)品工藝、體系文件及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，避免因不熟悉導(dǎo)致漏檢或誤判?？陀^公正記錄：?jiǎn)栴}描述需具體、可追溯（如記錄編號(hào)、時(shí)間、地點(diǎn)），避免模糊表述（如“記錄不完整”應(yīng)改為“5月10日A原料檢驗(yàn)報(bào)告未檢測(cè)‘雜質(zhì)含量’項(xiàng)目”）。整改閉環(huán)管理：對(duì)不符合項(xiàng)，必須