PAGE來料留樣管理規(guī)范制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司來料質(zhì)量管理，確保來料符合規(guī)定要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本來料留樣管理規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有原材料、零部件、輔助材料等來料的留樣管理。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通來料留樣的要求，并確保供應(yīng)商按規(guī)定提供留樣樣品。2.質(zhì)量檢驗部門負(fù)責(zé)來料留樣的接收、標(biāo)識、存儲、檢驗及處置等工作。3.倉庫管理部門協(xié)助質(zhì)量檢驗部門做好來料留樣的存儲管理工作，確保留樣樣品存放環(huán)境適宜。4.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)來料質(zhì)量問題時，及時通知質(zhì)量檢驗部門對留樣進(jìn)行復(fù)查。二、來料留樣要求（一）留樣數(shù)量1.一般情況下，每種來料應(yīng)至少留樣[X]份，留樣數(shù)量應(yīng)滿足檢驗和復(fù)查的需要。2.對于貴重或用量較少的來料，可根據(jù)實際情況適當(dāng)減少留樣數(shù)量，但不得少于[X]份。（二）留樣標(biāo)識1.留樣樣品應(yīng)進(jìn)行清晰、準(zhǔn)確的標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：來料名稱、規(guī)格型號、批次號、供應(yīng)商名稱、留樣日期、留樣人等。2.標(biāo)識應(yīng)采用耐久性好的方式，如粘貼標(biāo)簽、噴涂等，確保標(biāo)識信息在留樣期間清晰可辨。（三）留樣包裝1.留樣樣品的包裝應(yīng)與來料原始包裝一致，或采用能保證樣品質(zhì)量不受影響的等效包裝。2.對于易受潮、易氧化等特殊來料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、添加干燥劑等。三、來料留樣接收與存儲（一）接收1.質(zhì)量檢驗部門在接收來料時，應(yīng)同時接收供應(yīng)商提供的留樣樣品，并核對留樣標(biāo)識信息是否完整、準(zhǔn)確。2.如發(fā)現(xiàn)留樣樣品標(biāo)識不清、數(shù)量不符或包裝損壞等情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其重新提供符合要求的留樣樣品。（二）存儲1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)設(shè)立專門的留樣存儲區(qū)域，確保留樣樣品存放環(huán)境安全、整潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度等條件應(yīng)符合來料存儲要求。2.留樣存儲區(qū)域應(yīng)劃分不同的類別，如原材料留樣區(qū)、零部件留樣區(qū)等，便于分類存放和管理。3.每種留樣樣品應(yīng)單獨存放，并在存放位置標(biāo)明其標(biāo)識信息，以便快速查找和取用。四、來料留樣檢驗（一）檢驗計劃1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)來料的性質(zhì)、用途、以往質(zhì)量狀況等制定來料留樣檢驗計劃，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次等。2.檢驗計劃應(yīng)定期進(jìn)行評審和修訂，確保其合理性和有效性。（二）檢驗項目1.來料留樣檢驗項目應(yīng)涵蓋該來料的關(guān)鍵質(zhì)量特性和安全指標(biāo)，具體項目可根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范及公司要求確定。2.對于新開發(fā)的來料或質(zhì)量不穩(wěn)定的來料，應(yīng)適當(dāng)增加檢驗項目和檢驗頻次。（三）檢驗方法1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)采用科學(xué)、合理、有效的檢驗方法進(jìn)行來料留樣檢驗，檢驗方法應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。2.對于特殊檢驗項目，如化學(xué)分析、物理性能測試等，可委托有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗。（四）檢驗記錄1.質(zhì)量檢驗人員應(yīng)認(rèn)真做好來料留樣檢驗記錄，記錄內(nèi)容包括：檢驗日期、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等。2.檢驗記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。如發(fā)現(xiàn)記錄有誤，應(yīng)采用規(guī)范的更正方法進(jìn)行更正，并簽字確認(rèn)。五、來料留樣復(fù)查（一）復(fù)查時機(jī)1.在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)來料質(zhì)量問題時，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時對留樣進(jìn)行復(fù)查，以確定問題的原因和責(zé)任。2.當(dāng)供應(yīng)商對來料質(zhì)量提出異議時，應(yīng)根據(jù)雙方約定對留樣進(jìn)行復(fù)查。（二）復(fù)查程序1.質(zhì)量檢驗部門接到復(fù)查通知后，應(yīng)按照原檢驗計劃和方法對留樣進(jìn)行復(fù)查。2.復(fù)查過程中，如發(fā)現(xiàn)留樣檢驗結(jié)果與原檢驗結(jié)果不一致，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗，并詳細(xì)記錄復(fù)查過程和結(jié)果。3.復(fù)查結(jié)束后，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具復(fù)查報告，明確復(fù)查結(jié)論，并將復(fù)查結(jié)果及時通知相關(guān)部門。六、來料留樣處置（一）合格留樣處置1.經(jīng)檢驗合格的來料留樣，在留樣期滿后，如無特殊情況，可按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。2.銷毀過程應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括：銷毀日期、銷毀方式、銷毀數(shù)量、銷毀人等。（二）不合格留樣處置1.經(jīng)檢驗不合格的來料留樣，應(yīng)按照公司不合格品管理程序進(jìn)行處理，如退貨、換貨、讓步接收等。2.對于涉及質(zhì)量安全問題的不合格留樣，應(yīng)立即采取封存、隔離等措施，并按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行處理。（三）留樣期滿處置1.來料留樣應(yīng)保留一定的期限，留樣期限一般為自來料檢驗合格之日起[X]個月。2.留樣期滿后，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)組織對留樣進(jìn)行清理和處置，確保留樣存儲區(qū)域的整潔和安全。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司質(zhì)量主管部門應(yīng)定期對來料留樣管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括：留樣標(biāo)識、存儲條件、檢驗記錄、復(fù)查情況、處置情況等。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改結(jié)果。（二）考核1.公司應(yīng)建立來料留樣管理工作考核機(jī)制，對在來料留樣管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給予表彰和獎勵。2.對于