PAGE規(guī)范數(shù)據(jù)共享管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司/組織的數(shù)據(jù)共享行為，確保數(shù)據(jù)在合法、安全、可控的前提下進(jìn)行共享，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)價(jià)值，促進(jìn)公司/組織的業(yè)務(wù)發(fā)展和協(xié)同合作，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有涉及數(shù)據(jù)共享的部門、崗位及人員，包括但不限于數(shù)據(jù)提供方、數(shù)據(jù)使用方、數(shù)據(jù)管理部門等。（三）基本原則1.合法性原則：數(shù)據(jù)共享活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)來源合法、共享過程合規(guī)。2.安全性原則：保障共享數(shù)據(jù)的安全性，采取必要的技術(shù)和管理措施，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改、丟失等風(fēng)險(xiǎn)。3.可控性原則：對(duì)數(shù)據(jù)共享的范圍、目的、流程等進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保數(shù)據(jù)共享在公司/組織的有效管理之下。4.授權(quán)原則：數(shù)據(jù)共享需獲得明確的授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得擅自共享數(shù)據(jù)。5.最小化原則：共享的數(shù)據(jù)應(yīng)限于實(shí)現(xiàn)共享目的所需的最小范圍，避免過度共享。二、數(shù)據(jù)共享定義與范圍（一）數(shù)據(jù)共享定義本制度所稱的數(shù)據(jù)共享，是指公司/組織內(nèi)不同部門之間、與外部合作伙伴之間，為實(shí)現(xiàn)特定業(yè)務(wù)目的，按照規(guī)定的流程和方式，將數(shù)據(jù)從數(shù)據(jù)提供方傳輸至數(shù)據(jù)使用方的活動(dòng)。（二）數(shù)據(jù)共享范圍1.內(nèi)部數(shù)據(jù)共享各部門之間為支持日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、協(xié)同工作、數(shù)據(jù)分析等目的而進(jìn)行的數(shù)據(jù)共享。例如，銷售部門與客服部門共享客戶信息，以提高客戶服務(wù)質(zhì)量；財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門共享財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，以便進(jìn)行成本核算和業(yè)務(wù)決策。不同層級(jí)之間的數(shù)據(jù)匯報(bào)與共享，如基層員工向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作進(jìn)展時(shí)涉及的數(shù)據(jù)傳遞。2.外部數(shù)據(jù)共享與合作伙伴（如供應(yīng)商、經(jīng)銷商、戰(zhàn)略聯(lián)盟等）之間為開展合作項(xiàng)目、供應(yīng)鏈協(xié)同、市場(chǎng)推廣等目的而進(jìn)行的數(shù)據(jù)共享。例如，與供應(yīng)商共享采購(gòu)訂單數(shù)據(jù)，以便供應(yīng)商及時(shí)安排生產(chǎn)和供貨；與經(jīng)銷商共享銷售數(shù)據(jù)，共同制定市場(chǎng)策略。向監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政府部門等依法提供的數(shù)據(jù)，以滿足合規(guī)要求和履行社會(huì)責(zé)任。三、數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理（一）數(shù)據(jù)分類根據(jù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)、用途、敏感程度等因素，將公司/組織的數(shù)據(jù)分為以下幾類：1.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：與公司/組織核心業(yè)務(wù)直接相關(guān)的數(shù)據(jù)，如銷售數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)等。2.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：涉及公司/組織財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)交易等方面的數(shù)據(jù)，如財(cái)務(wù)報(bào)表、賬目明細(xì)等。3.人力資源數(shù)據(jù)：關(guān)于員工基本信息、薪酬福利、績(jī)效考核等方面的數(shù)據(jù)。4.技術(shù)數(shù)據(jù)：包括研發(fā)成果、技術(shù)文檔、系統(tǒng)數(shù)據(jù)等。5.其他數(shù)據(jù)：除上述類別外的其他各類數(shù)據(jù)。（二）數(shù)據(jù)分級(jí)按照數(shù)據(jù)對(duì)公司/組織的重要性和敏感程度，將數(shù)據(jù)分為不同級(jí)別：1.一級(jí)數(shù)據(jù)（絕密級(jí)）：涉及公司/組織核心商業(yè)機(jī)密、重大戰(zhàn)略決策、國(guó)家安全等高度敏感的數(shù)據(jù)，一旦泄露將對(duì)公司/組織造成極其嚴(yán)重的損失。2.二級(jí)數(shù)據(jù)（機(jī)密級(jí)）：包含重要業(yè)務(wù)信息、關(guān)鍵技術(shù)數(shù)據(jù)、客戶敏感信息等，泄露可能對(duì)公司/組織的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)生較大影響。3.三級(jí)數(shù)據(jù)（秘密級(jí)）：一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)公司/組織的正常運(yùn)營(yíng)有一定支持作用，但敏感度相對(duì)較低。4.四級(jí)數(shù)據(jù)（公開級(jí)）：可對(duì)外公開的數(shù)據(jù)，如公司/組織的宣傳資料、一般性公告等。（三）分類分級(jí)標(biāo)識(shí)與管理1.對(duì)每類數(shù)據(jù)進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，標(biāo)注其所屬類別和級(jí)別。例如，在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)中，通過特定的字段或標(biāo)簽來顯示數(shù)據(jù)的分類分級(jí)信息。2.根據(jù)數(shù)據(jù)的分類分級(jí)，制定相應(yīng)的管理措施和訪問權(quán)限。不同級(jí)別的數(shù)據(jù)應(yīng)采取不同的安全防護(hù)措施，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相應(yīng)級(jí)別的數(shù)據(jù)。四、數(shù)據(jù)共享流程（一）數(shù)據(jù)共享需求發(fā)起1.數(shù)據(jù)使用方根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《數(shù)據(jù)共享申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明共享數(shù)據(jù)的目的、范圍、使用方式、預(yù)期效果等內(nèi)容。2.申請(qǐng)表應(yīng)明確數(shù)據(jù)提供方，并由數(shù)據(jù)使用方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（二）數(shù)據(jù)共享需求審批1.數(shù)據(jù)使用方將《數(shù)據(jù)共享申請(qǐng)表》提交至數(shù)據(jù)管理部門進(jìn)行初步審核。數(shù)據(jù)管理部門主要審核申請(qǐng)的必要性、合規(guī)性、數(shù)據(jù)安全性等方面。2.對(duì)于涉及重要數(shù)據(jù)或跨部門、跨業(yè)務(wù)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)共享申請(qǐng)，數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括數(shù)據(jù)共享對(duì)各方業(yè)務(wù)的影響、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、數(shù)據(jù)保護(hù)措施等。3.根據(jù)審核和評(píng)審結(jié)果，數(shù)據(jù)管理部門做出審批決定。如申請(qǐng)通過，予以批準(zhǔn)；如申請(qǐng)存在問題，要求數(shù)據(jù)使用方進(jìn)行修改或補(bǔ)充材料后重新提交。（三）數(shù)據(jù)提供方確認(rèn)與準(zhǔn)備1.數(shù)據(jù)管理部門將審批通過的《數(shù)據(jù)共享申請(qǐng)表》發(fā)送給數(shù)據(jù)提供方。2.數(shù)據(jù)提供方收到申請(qǐng)表后，對(duì)共享數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，并按照要求對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、脫敏等處理，確保數(shù)據(jù)符合共享要求和安全標(biāo)準(zhǔn)。（四）數(shù)據(jù)共享實(shí)施1.數(shù)據(jù)提供方和數(shù)據(jù)使用方按照約定的方式和時(shí)間，通過安全可靠的渠道進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。傳輸過程應(yīng)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)的保密性和完整性。2.在數(shù)據(jù)傳輸過程中，雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，及時(shí)解決出現(xiàn)的問題。（五）數(shù)據(jù)共享記錄與備案1.數(shù)據(jù)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)每次數(shù)據(jù)共享活動(dòng)進(jìn)行記錄，包括共享時(shí)間、共享數(shù)據(jù)內(nèi)容、數(shù)據(jù)提供方和使用方、共享目的等信息。2.記錄應(yīng)妥善保存，以備后續(xù)查詢和審計(jì)。同時(shí)，對(duì)于涉及重要數(shù)據(jù)的共享記錄，應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行存檔。（六）數(shù)據(jù)共享后評(píng)估1.數(shù)據(jù)使用方在數(shù)據(jù)共享后，應(yīng)及時(shí)對(duì)共享數(shù)據(jù)的使用效果進(jìn)行評(píng)估，如是否達(dá)到預(yù)期目的、是否對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極影響等。2.數(shù)據(jù)管理部門定期組織對(duì)數(shù)據(jù)共享活動(dòng)進(jìn)行整體評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善數(shù)據(jù)共享管理制度和流程。五、數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)（一）數(shù)據(jù)安全措施1.技術(shù)防護(hù)采用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)，如防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、加密算法等，防止外部非法訪問和數(shù)據(jù)泄露。對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)進(jìn)行定期備份，確保數(shù)據(jù)在遭受意外損失時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的位置，并進(jìn)行加密處理。建立數(shù)據(jù)訪問監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)訪問行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況并采取措施。2.管理措施制定嚴(yán)格的數(shù)據(jù)安全管理制度，明確各部門和人員在數(shù)據(jù)安全方面的職責(zé)和權(quán)限。對(duì)涉及數(shù)據(jù)安全的崗位人員進(jìn)行定期培訓(xùn)和考核，提高其安全意識(shí)和操作技能。加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)共享過程的安全審計(jì)，確保數(shù)據(jù)共享活動(dòng)符合安全規(guī)定。（二）隱私保護(hù)措施1.數(shù)據(jù)脫敏在數(shù)據(jù)共享前，對(duì)涉及個(gè)人隱私或敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行脫敏處理，去除或替換敏感字段，使共享后的數(shù)據(jù)無法直接識(shí)別個(gè)人身份。2.隱私政策告知在數(shù)據(jù)共享過程中，向數(shù)據(jù)提供方和使用方明確告知隱私保護(hù)政策和措施，確保各方了解并遵守相關(guān)規(guī)定。3.隱私監(jiān)督與投訴處理建立隱私監(jiān)督機(jī)制，定期檢查數(shù)據(jù)共享活動(dòng)中的隱私保護(hù)情況。同時(shí)，設(shè)立專門的投訴渠道，接受數(shù)據(jù)提供方和使用方關(guān)于隱私問題的投訴，并及時(shí)進(jìn)行處理。六、數(shù)據(jù)共享相關(guān)方責(zé)任（一）數(shù)據(jù)提供方責(zé)任1.確保所提供數(shù)據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性和完整性。2.按照規(guī)定的流程和要求，對(duì)共享數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、脫敏等處理，確保數(shù)據(jù)安全。3.在數(shù)據(jù)共享過程中，配合數(shù)據(jù)使用方和數(shù)據(jù)管理部門的工作，及時(shí)提供必要的支持和信息。4.對(duì)共享數(shù)據(jù)的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)使用方違反規(guī)定使用數(shù)據(jù)，應(yīng)及時(shí)制止并報(bào)告數(shù)據(jù)管理部門。（二）數(shù)據(jù)使用方責(zé)任1.按照審批通過的《數(shù)據(jù)共享申請(qǐng)表》中規(guī)定的目的、范圍和方式使用共享數(shù)據(jù)，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或改變使用目的。2.對(duì)共享數(shù)據(jù)進(jìn)行妥善保管，采取必要的安全措施，防止數(shù)據(jù)泄露、丟失等情況發(fā)生。3.在數(shù)據(jù)使用完畢后，按照規(guī)定及時(shí)刪除或銷毀共享數(shù)據(jù)，不得留存無關(guān)數(shù)據(jù)。4.定期向數(shù)據(jù)管理部門報(bào)告共享數(shù)據(jù)的使用情況和效果。（三）數(shù)據(jù)管理部門責(zé)任1.負(fù)責(zé)制定和完善數(shù)據(jù)共享管理制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.對(duì)數(shù)據(jù)共享申請(qǐng)進(jìn)行審核和審批，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，確保數(shù)據(jù)共享活動(dòng)順利進(jìn)行。3.建立數(shù)據(jù)共享平臺(tái)或機(jī)制，提供安全可靠的數(shù)據(jù)傳輸和共享渠道。4.組織對(duì)數(shù)據(jù)共享活動(dòng)進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)措施。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司/組織內(nèi)部設(shè)立數(shù)據(jù)共享監(jiān)督小組，由數(shù)據(jù)管理部門、法務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員組成。監(jiān)督小組定期對(duì)數(shù)據(jù)共享活動(dòng)進(jìn)行檢查，確保數(shù)據(jù)共享符合制度要求和法律法規(guī)。2.建立數(shù)據(jù)共享舉報(bào)機(jī)制，鼓勵(lì)員工對(duì)違規(guī)的數(shù)據(jù)共享行為進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）考核制度1.將數(shù)據(jù)共享工作納入各部門和人員的績(jī)效考核體系，對(duì)在數(shù)據(jù)共享工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)于違反數(shù)據(jù)共享管理制度的部門和人員進(jìn)行相應(yīng)的處罰，處罰措施包括警告、罰款、降職、解除勞動(dòng)合同等，視情節(jié)輕重而定。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.定期組織數(shù)據(jù)共享相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)對(duì)象包括數(shù)據(jù)提供方、數(shù)據(jù)使用方、數(shù)據(jù)管理部門等人員。培訓(xùn)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)共享管理制度、流程、安全與隱私保護(hù)知識(shí)等。2.在新員工入職培訓(xùn)中，增加數(shù)據(jù)共享相關(guān)內(nèi)容，使新員工了解公司/組織的數(shù)據(jù)共享政策和要求。（二）宣傳活動(dòng)1.通過內(nèi)部刊物、宣傳欄、公司/組織網(wǎng)站等渠道，宣傳數(shù)據(jù)共享的重要性、管理