PAGE煤礦建設(shè)報(bào)告制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦建設(shè)項(xiàng)目管理，規(guī)范建設(shè)過(guò)程中的報(bào)告行為，確保煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全、有序、高效推進(jìn)，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬煤礦建設(shè)項(xiàng)目從項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工到竣工驗(yàn)收全過(guò)程的報(bào)告管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)煤礦建設(shè)的法律法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合法定要求。2.及時(shí)準(zhǔn)確原則建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)責(zé)任主體應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地向上級(jí)主管部門及相關(guān)部門報(bào)告煤礦建設(shè)過(guò)程中的各類信息，不得延誤、隱瞞或虛報(bào)。3.分級(jí)負(fù)責(zé)原則按照煤礦建設(shè)項(xiàng)目的管理層次和職責(zé)分工，實(shí)行分級(jí)報(bào)告制度，明確各級(jí)責(zé)任主體的報(bào)告職責(zé)和權(quán)限。4.閉環(huán)管理原則對(duì)報(bào)告事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、處理和反饋，形成報(bào)告、處理、反饋的閉環(huán)管理機(jī)制，確保問(wèn)題得到有效解決。二、報(bào)告主體及職責(zé)（一）建設(shè)單位1.負(fù)責(zé)組織編制和報(bào)送煤礦建設(shè)項(xiàng)目的各類報(bào)告，包括項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、初步設(shè)計(jì)報(bào)告、安全設(shè)施設(shè)計(jì)報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)報(bào)告、工程進(jìn)度報(bào)告、質(zhì)量報(bào)告、安全報(bào)告等。2.對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)解決報(bào)告過(guò)程中涉及的相關(guān)問(wèn)題。3.按照規(guī)定及時(shí)向政府有關(guān)部門、上級(jí)主管單位報(bào)告煤礦建設(shè)項(xiàng)目的重大事項(xiàng)、突發(fā)事件等。（二）施工單位1.按照建設(shè)單位的要求和本制度規(guī)范，定期報(bào)送施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面的報(bào)告。2.負(fù)責(zé)報(bào)告施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的地質(zhì)變化、設(shè)計(jì)變更、安全隱患等問(wèn)題，并提出處理建議。3.配合建設(shè)單位做好各類報(bào)告的編制和報(bào)送工作，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。（三）監(jiān)理單位1.對(duì)煤礦建設(shè)項(xiàng)目的施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度等進(jìn)行全程監(jiān)理，并定期報(bào)送監(jiān)理報(bào)告。2.對(duì)施工單位報(bào)送的報(bào)告進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促施工單位整改，并向建設(shè)單位報(bào)告。3.參與建設(shè)單位組織的各類報(bào)告的編制和審核工作，提供監(jiān)理專業(yè)意見(jiàn)。三、報(bào)告內(nèi)容及格式（一）立項(xiàng)報(bào)告1.項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容等基本情況。2.項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性分析。3.項(xiàng)目投資估算及資金來(lái)源。4.項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排。5.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境影響評(píng)價(jià)。6.報(bào)告格式應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告的規(guī)范要求，內(nèi)容應(yīng)詳實(shí)、準(zhǔn)確，附圖、附表齊全。（二）初步設(shè)計(jì)報(bào)告1.設(shè)計(jì)依據(jù)、指導(dǎo)思想和設(shè)計(jì)原則。2.井田開(kāi)拓方式、開(kāi)采方法、通風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)等主要設(shè)計(jì)方案。3.地面生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和生活福利設(shè)施的設(shè)計(jì)。4.安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇，包括安全防范措施、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃等。5.環(huán)境保護(hù)與節(jié)能減排設(shè)計(jì)。6.設(shè)計(jì)概算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。7.報(bào)告應(yīng)附設(shè)計(jì)圖紙、圖表等資料，格式應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確，論證充分。（三）安全設(shè)施設(shè)計(jì)報(bào)告1.煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)的依據(jù)、范圍和目標(biāo)。2.煤礦地質(zhì)與開(kāi)采條件分析，包括煤層賦存情況、瓦斯、煤塵、水、火等災(zāi)害因素。3.安全設(shè)施設(shè)計(jì)方案，包括通風(fēng)、瓦斯防治、防塵、防火、防治水、機(jī)電運(yùn)輸、安全監(jiān)控等方面的設(shè)計(jì)。4.安全設(shè)施投資概算。5.報(bào)告應(yīng)附安全設(shè)施設(shè)計(jì)圖紙、計(jì)算書(shū)等資料，符合安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查的要求，確保安全設(shè)施設(shè)計(jì)科學(xué)合理、可靠有效。（四）施工組織設(shè)計(jì)報(bào)告1.工程概況，包括工程地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模、施工范圍、工程特點(diǎn)等。2.施工總體部署，包括施工順序、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工組織機(jī)構(gòu)等。3.施工方法及技術(shù)措施，包括井筒施工、巷道施工、硐室施工等主要工程的施工方法和質(zhì)量保證措施。4.安全施工措施，包括施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理、爆破作業(yè)安全、機(jī)電設(shè)備安全等方面的措施。5.環(huán)境保護(hù)措施，包括施工揚(yáng)塵、廢水、廢渣等污染物的防治措施。6.報(bào)告應(yīng)附施工進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖、網(wǎng)絡(luò)圖，施工平面布置圖等，內(nèi)容應(yīng)具體、可行，具有指導(dǎo)施工的作用。（五）工程進(jìn)度報(bào)告1.報(bào)告期內(nèi)工程完成情況，包括已完成的工程量、形象進(jìn)度等。2.未完成工程的原因分析及解決措施。3.下一階段工程進(jìn)度計(jì)劃及保障措施。4.報(bào)告應(yīng)附工程進(jìn)度報(bào)表、工程照片等資料，數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確、直觀，反映工程實(shí)際進(jìn)展情況。（六）質(zhì)量報(bào)告1.工程質(zhì)量總體情況，包括各分項(xiàng)工程、分部工程的質(zhì)量驗(yàn)收情況。2.質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)及分析，包括原材料、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，混凝土、砂漿等試塊的檢測(cè)報(bào)告等。3.質(zhì)量問(wèn)題及處理情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明問(wèn)題部位、原因分析及處理結(jié)果。4.質(zhì)量管理措施及效果評(píng)價(jià)。5.報(bào)告應(yīng)附質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、質(zhì)量驗(yàn)收記錄等資料，內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、完整，體現(xiàn)工程質(zhì)量狀況。（七）安全報(bào)告1.報(bào)告期內(nèi)煤礦建設(shè)項(xiàng)目的安全狀況，包括安全事故發(fā)生情況（如有）。2.安全檢查情況，包括日常檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查等發(fā)現(xiàn)的安全隱患及整改情況。3.安全管理制度執(zhí)行情況，包括安全責(zé)任制落實(shí)、安全培訓(xùn)教育、安全投入等方面的情況。4.下一階段安全工作計(jì)劃及措施。5.報(bào)告應(yīng)附安全檢查記錄、隱患整改通知單、安全培訓(xùn)記錄等資料，數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確、詳實(shí)，反映安全管理工作成效。（八）其他報(bào)告根據(jù)煤礦建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際需要，如變更報(bào)告、災(zāi)害處理報(bào)告、新技術(shù)應(yīng)用報(bào)告等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定和要求及時(shí)編制和報(bào)送，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)針對(duì)性強(qiáng)，符合實(shí)際情況。報(bào)告格式應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范，一般應(yīng)包括封面、目錄、正文、附件等部分。封面應(yīng)注明報(bào)告名稱、報(bào)告單位、報(bào)告日期等；目錄應(yīng)清晰列出報(bào)告各章節(jié)內(nèi)容；正文應(yīng)按照上述要求詳細(xì)闡述報(bào)告內(nèi)容；附件應(yīng)包括相關(guān)的圖紙、圖表、數(shù)據(jù)表格、證明材料等。報(bào)告應(yīng)采用A4紙打印或復(fù)印，左側(cè)裝訂，一式多份，分別報(bào)送相關(guān)部門。四、報(bào)告程序及時(shí)間要求（一）立項(xiàng)報(bào)告建設(shè)單位在項(xiàng)目立項(xiàng)前，應(yīng)按照規(guī)定編制立項(xiàng)報(bào)告，報(bào)上級(jí)主管部門審批。審批通過(guò)后，方可開(kāi)展項(xiàng)目前期工作。立項(xiàng)報(bào)告報(bào)送時(shí)間應(yīng)在項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)前[X]個(gè)工作日。（二）初步設(shè)計(jì)報(bào)告初步設(shè)計(jì)完成后，建設(shè)單位應(yīng)組織相關(guān)專家對(duì)初步設(shè)計(jì)報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)修改完善。修改后的初步設(shè)計(jì)報(bào)告報(bào)上級(jí)主管部門審批。初步設(shè)計(jì)報(bào)告報(bào)送時(shí)間應(yīng)在初步設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后[X]個(gè)工作日。（三）安全設(shè)施設(shè)計(jì)報(bào)告安全設(shè)施設(shè)計(jì)完成后，建設(shè)單位應(yīng)委托有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)安全設(shè)施設(shè)計(jì)報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)意見(jiàn)修改完善。修改后的安全設(shè)施設(shè)計(jì)報(bào)告報(bào)煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)審查。安全設(shè)施設(shè)計(jì)報(bào)告報(bào)送時(shí)間應(yīng)在安全評(píng)價(jià)通過(guò)后[X]個(gè)工作日。（四）施工組織設(shè)計(jì)報(bào)告施工單位應(yīng)在工程開(kāi)工前編制施工組織設(shè)計(jì)報(bào)告，報(bào)建設(shè)單位和監(jiān)理單位審批。建設(shè)單位和監(jiān)理單位應(yīng)在收到報(bào)告后[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批，并反饋審批意見(jiàn)。施工組織設(shè)計(jì)報(bào)告報(bào)送時(shí)間應(yīng)在工程開(kāi)工前[X]個(gè)工作日。（五）工程進(jìn)度報(bào)告施工單位應(yīng)每月定期向上級(jí)主管部門及建設(shè)單位報(bào)送工程進(jìn)度報(bào)告，報(bào)告時(shí)間為每月[具體日期]。如遇工程進(jìn)度重大變化或突發(fā)事件，應(yīng)及時(shí)報(bào)告。（六）質(zhì)量報(bào)告施工單位應(yīng)按照質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，定期向上級(jí)主管部門及建設(shè)單位報(bào)送質(zhì)量報(bào)告。質(zhì)量報(bào)告分為月度質(zhì)量報(bào)告和季度質(zhì)量報(bào)告，月度質(zhì)量報(bào)告報(bào)送時(shí)間為每月[具體日期]，季度質(zhì)量報(bào)告報(bào)送時(shí)間為每季度末月[具體日期]。（七）安全報(bào)告施工單位應(yīng)每日向建設(shè)單位和監(jiān)理單位報(bào)告施工現(xiàn)場(chǎng)安全情況，每周向上級(jí)主管部門及建設(shè)單位報(bào)送安全周報(bào)，每月報(bào)送安全月報(bào)。安全月報(bào)報(bào)送時(shí)間為每月[具體日期]。如發(fā)生安全事故，應(yīng)立即報(bào)告，并在事故處理完畢后[X]個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送事故處理報(bào)告。（八）其他報(bào)告根據(jù)實(shí)際情況需要報(bào)送的其他報(bào)告，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定和要求及時(shí)編制和報(bào)送，具體時(shí)間要求由相關(guān)部門或單位另行規(guī)定。五、報(bào)告審核與處理（一）審核職責(zé)1.建設(shè)單位負(fù)責(zé)對(duì)施工單位報(bào)送的工程進(jìn)度報(bào)告、質(zhì)量報(bào)告、安全報(bào)告等進(jìn)行審核，對(duì)監(jiān)理單位報(bào)送的監(jiān)理報(bào)告進(jìn)行審核。2.監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)施工單位報(bào)送的各類報(bào)告進(jìn)行審核，并提出審核意見(jiàn)。3.上級(jí)主管部門負(fù)責(zé)對(duì)立項(xiàng)報(bào)告、初步設(shè)計(jì)報(bào)告、安全設(shè)施設(shè)計(jì)報(bào)告等進(jìn)行審批或?qū)彶?。（二）審核?nèi)容1.報(bào)告內(nèi)容是否符合相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和本制度規(guī)范的要求。2.報(bào)告數(shù)據(jù)是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，邏輯是否清晰。3.報(bào)告提出的問(wèn)題及處理建議是否合理、可行。（三）審核處理1.對(duì)于審核通過(guò)的報(bào)告，審核部門應(yīng)簽署審核意見(jiàn)，并加蓋公章。審核意見(jiàn)應(yīng)明確報(bào)告符合要求，同意報(bào)送或?qū)嵤?.對(duì)于審核不通過(guò)的報(bào)告，審核部門應(yīng)提出整改意見(jiàn)，要求報(bào)告編制單位限期修改完善后重新報(bào)送。整改意見(jiàn)應(yīng)詳細(xì)指出報(bào)告存在的問(wèn)題及修改要求，整改期限一般不超過(guò)[X]個(gè)工作日。3.報(bào)告編制單位應(yīng)按照審核意見(jiàn)及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況書(shū)面反饋審核部門。審核部門應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保報(bào)告符合要求。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.上級(jí)主管部門應(yīng)定期對(duì)煤礦建設(shè)項(xiàng)目的報(bào)告制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括報(bào)告的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，審核與處理情況等。2.建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工單位和監(jiān)理單位報(bào)告制度執(zhí)行情況的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立報(bào)告制度執(zhí)行情況考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位報(bào)告制度執(zhí)行情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)結(jié)果作為企業(yè)年度績(jī)效考核、項(xiàng)目評(píng)優(yōu)評(píng)先等的重要依據(jù)。2.考核評(píng)價(jià)內(nèi)容包括報(bào)告報(bào)送的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，審核與處理情況，問(wèn)題整改情況等?？己嗽u(píng)價(jià)采用百分制，具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)另行制定。（三）獎(jiǎng)懲措施1.對(duì)報(bào)告制度執(zhí)行情況良好的單位和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)