PAGE統(tǒng)一規(guī)范軟件管理制度一、總則（一）目的為加強公司軟件管理，提高軟件使用效率，保障公司信息安全，特制定本制度。本制度旨在規(guī)范公司軟件的采購、使用、維護、更新及廢棄等環(huán)節(jié)，確保軟件資源的合理配置和有效利用，促進公司業(yè)務(wù)的順利開展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門及員工在工作中涉及的各類軟件，包括但不限于操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件、開發(fā)工具軟件等。（三）基本原則1.合法性原則：軟件的采購、使用等活動必須符合國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得使用未經(jīng)授權(quán)的盜版軟件。2.安全性原則：確保軟件的使用不會對公司信息系統(tǒng)安全造成威脅，采取必要的安全防護措施，防止數(shù)據(jù)泄露、惡意攻擊等風(fēng)險。3.效率性原則：以提高工作效率為出發(fā)點，合理配置軟件資源，優(yōu)化軟件使用流程，減少不必要的資源浪費。4.規(guī)范性原則：對軟件管理的各個環(huán)節(jié)進行明確規(guī)范，確保各項操作有章可循，實現(xiàn)軟件管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。二、軟件采購管理（一）需求評估1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫軟件采購申請表，詳細說明采購軟件的名稱、功能需求、預(yù)計使用人數(shù)、使用場景等信息。2.由信息技術(shù)部門對采購申請進行技術(shù)評估，審核軟件的適用性、兼容性以及是否符合公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)架構(gòu)。3.財務(wù)部門對采購預(yù)算進行審核，確保采購費用在公司預(yù)算范圍內(nèi)。（二）選型與采購1.根據(jù)需求評估結(jié)果，信息技術(shù)部門負責(zé)組織軟件選型工作。收集市場上相關(guān)軟件產(chǎn)品的資料，邀請專業(yè)技術(shù)人員進行測試和評估，綜合考慮軟件的功能、性能、價格、售后服務(wù)等因素，提出選型建議。2.經(jīng)公司管理層審批同意后，由采購部門按照公司采購流程進行軟件采購。采購過程中應(yīng)嚴格遵循法律法規(guī)要求，簽訂正式的采購合同，明確軟件的版本、功能、服務(wù)內(nèi)容、價格及付款方式等條款。3.采購?fù)瓿珊?，采購部門應(yīng)及時將軟件采購合同副本及相關(guān)資料移交信息技術(shù)部門，以便進行后續(xù)的安裝、配置和使用培訓(xùn)等工作。（三）采購驗收1.軟件到貨后，信息技術(shù)部門負責(zé)組織驗收工作。驗收內(nèi)容包括軟件的功能、性能、兼容性、文檔完整性等方面。2.驗收人員應(yīng)按照采購合同要求進行逐項檢查，填寫軟件驗收報告。如發(fā)現(xiàn)軟件存在質(zhì)量問題或與合同約定不符的情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，直至驗收合格。3.驗收合格后，軟件方可正式投入使用。驗收報告作為軟件采購檔案的重要組成部分，應(yīng)妥善保存。三、軟件使用管理（一）授權(quán)與安裝1.信息技術(shù)部門負責(zé)為員工分配軟件使用權(quán)限，根據(jù)員工崗位職責(zé)和工作需求，確定其可使用軟件的范圍和版本。2.在安裝軟件前，員工應(yīng)向信息技術(shù)部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后由信息技術(shù)人員按照公司規(guī)定的安裝流程進行安裝。嚴禁員工私自安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件。3.對于需要安裝在公司服務(wù)器上的軟件，信息技術(shù)人員應(yīng)進行統(tǒng)一規(guī)劃和部署，確保服務(wù)器資源的合理利用和軟件的正常運行。（二）使用規(guī)范1.員工應(yīng)按照軟件的使用說明和操作規(guī)程正確使用軟件，不得進行非法操作或惡意破壞軟件系統(tǒng)。2.在使用軟件過程中，如發(fā)現(xiàn)軟件出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)及時向信息技術(shù)部門報告，不得自行嘗試修復(fù)或處理，以免造成數(shù)據(jù)丟失或系統(tǒng)損壞。3.員工應(yīng)妥善保管自己的軟件賬號和密碼，不得隨意泄露給他人。如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用或密碼泄露，應(yīng)立即通知信息技術(shù)部門進行處理。4.對于涉及公司機密信息的軟件，員工應(yīng)嚴格遵守公司保密制度，采取必要的安全措施防止信息泄露。（三）數(shù)據(jù)管理1.員工應(yīng)定期對使用軟件產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并按照公司規(guī)定的存儲期限進行保存。2.在軟件升級、更換或不再使用時，員工應(yīng)確保相關(guān)數(shù)據(jù)得到妥善處理和遷移，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。3.嚴禁員工私自刪除、修改或篡改軟件中的重要數(shù)據(jù)，如需對數(shù)據(jù)進行調(diào)整，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進行申請和操作。四、軟件維護管理（一）日常維護1.信息技術(shù)部門負責(zé)制定軟件日常維護計劃，定期對公司內(nèi)使用的各類軟件進行檢查、維護和優(yōu)化，確保軟件的正常運行。2.日常維護工作包括軟件的故障排除、性能優(yōu)化、安全漏洞修復(fù)、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等內(nèi)容。信息技術(shù)人員應(yīng)及時響應(yīng)員工提出的軟件使用問題，提供技術(shù)支持和解決方案。3.建立軟件維護日志，詳細記錄每次維護的時間、內(nèi)容、問題描述及解決方法等信息，以便對軟件維護情況進行跟蹤和分析。（二）升級與更新1.信息技術(shù)部門應(yīng)密切關(guān)注軟件供應(yīng)商發(fā)布的軟件升級信息，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和軟件使用情況，及時評估軟件升級的必要性和可行性。2.在進行軟件升級前，信息技術(shù)部門應(yīng)制定詳細的升級計劃，包括升級時間、升級步驟、測試方案等，并提前通知相關(guān)部門和員工。3.升級過程中，信息技術(shù)人員應(yīng)嚴格按照升級計劃進行操作，做好數(shù)據(jù)備份和風(fēng)險防范措施。升級完成后，應(yīng)進行全面測試，確保軟件升級后功能正常、性能穩(wěn)定，不影響公司業(yè)務(wù)的正常開展。4.對于軟件的安全更新，信息技術(shù)部門應(yīng)及時進行安裝，修復(fù)已知的安全漏洞，保障公司信息系統(tǒng)的安全。（三）維護外包1.對于部分復(fù)雜或?qū)I(yè)性較強的軟件維護工作，公司可根據(jù)實際情況選擇外包給專業(yè)的軟件維護服務(wù)提供商。2.在選擇外包服務(wù)提供商時，應(yīng)進行嚴格的資質(zhì)審查和評估，簽訂詳細的外包服務(wù)合同，明確服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)費用、保密條款等要求。3.信息技術(shù)部門應(yīng)與外包服務(wù)提供商保持密切溝通和協(xié)作，對外包維護工作進行監(jiān)督和管理，確保外包服務(wù)質(zhì)量符合公司要求。五、軟件安全管理（一）安全策略制定1.信息技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點和軟件使用情況，制定軟件安全策略，明確軟件安全管理的目標(biāo)、原則、措施和流程。2.安全策略應(yīng)涵蓋軟件的訪問控制、數(shù)據(jù)加密、安全審計、病毒防護等方面內(nèi)容，確保軟件在使用過程中的安全性和可靠性。3.定期對軟件安全策略進行評估和更新，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和安全形勢變化，及時調(diào)整和完善安全策略，適應(yīng)新的安全需求。（二）訪問控制1.建立嚴格的軟件訪問控制機制，根據(jù)員工崗位職責(zé)和權(quán)限，設(shè)置不同的軟件訪問級別和權(quán)限。只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相應(yīng)的軟件系統(tǒng)。2.采用身份認證技術(shù)，如用戶名/密碼、數(shù)字證書、指紋識別等方式，確保訪問人員身份的真實性和合法性。3.對軟件系統(tǒng)的訪問進行審計和記錄，詳細記錄訪問時間、訪問人員、訪問操作等信息，以便及時發(fā)現(xiàn)和處理異常訪問行為。（三）數(shù)據(jù)加密1.對于涉及公司機密信息的軟件數(shù)據(jù)，應(yīng)采用加密技術(shù)進行保護。在數(shù)據(jù)傳輸過程中，使用加密協(xié)議對數(shù)據(jù)進行加密傳輸，防止數(shù)據(jù)被竊取或篡改。2.在數(shù)據(jù)存儲方面，對重要數(shù)據(jù)進行加密存儲，設(shè)置加密密鑰，并妥善保管密鑰。只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能使用密鑰解密數(shù)據(jù)。3.定期對數(shù)據(jù)加密密鑰進行更換，提高數(shù)據(jù)加密的安全性。（四）安全審計1.建立軟件安全審計機制，定期對軟件系統(tǒng)的安全狀況進行審計和檢查。審計內(nèi)容包括軟件的訪問控制、數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)漏洞等方面。2.利用安全審計工具對軟件系統(tǒng)進行實時監(jiān)測和分析，及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險和異常行為，并采取相應(yīng)的措施進行處理。3.對安全審計結(jié)果進行總結(jié)和分析，形成安全審計報告，為公司軟件安全管理決策提供依據(jù)。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施，及時進行整改，不斷完善軟件安全管理體系。六、軟件廢棄管理（一）廢棄評估1.當(dāng)軟件不再滿足公司業(yè)務(wù)需求或因其他原因需要廢棄時，由使用部門提出軟件廢棄申請，詳細說明廢棄原因、軟件名稱、版本等信息。2.信息技術(shù)部門對廢棄申請進行技術(shù)評估，審核軟件廢棄后對公司業(yè)務(wù)和信息系統(tǒng)的影響，并提出評估意見。3.財務(wù)部門對軟件廢棄涉及資產(chǎn)處理進行審核，確保資產(chǎn)處置符合公司財務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)要求。（二）數(shù)據(jù)處理1.在軟件廢棄前，使用部門應(yīng)按照公司數(shù)據(jù)管理規(guī)定，對軟件中存儲的重要數(shù)據(jù)進行備份或遷移，確保數(shù)據(jù)得到妥善保存。2.對于不再需要的數(shù)據(jù)，應(yīng)按照公司數(shù)據(jù)銷毀流程進行處理，采用安全可靠的方式進行數(shù)據(jù)刪除或銷毀，防止數(shù)據(jù)泄露。3.信息技術(shù)部門負責(zé)對軟件廢棄過程中的數(shù)據(jù)處理情況進行監(jiān)督和檢查，確保數(shù)據(jù)處理符合公司要求。（三）軟件卸載與資產(chǎn)處置1.經(jīng)批準(zhǔn)后，信息技術(shù)人員按照公司規(guī)定的卸載流程對廢棄軟件進行卸載操作，確保軟件徹底從公司計算機系統(tǒng)中清除。2.對于廢棄的軟件資產(chǎn)，如購買軟件的許可證、介質(zhì)等，應(yīng)按照公司資產(chǎn)管理流程進行處置?？筛鶕?jù)實際情況進行報廢、轉(zhuǎn)讓或回收等處理，確保資產(chǎn)得到合理利用和妥善管理。3.軟件廢棄后，相關(guān)的軟件采購合同、使用記錄、維護日志等文檔資料應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進行整理歸檔，妥善保存，以備后續(xù)查閱和審計。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司設(shè)立軟件管理監(jiān)督小組，由信息技術(shù)部門負責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括各部門代表。監(jiān)督小組負責(zé)對公司軟件管理制度的執(zhí)行情況進行定期檢查和不定期抽查。2.監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細的監(jiān)督檢查計劃，明確檢查內(nèi)容、檢查方式、檢查時間等要求。通過查閱文檔、實地查看、人員訪談等方式，對軟件采購、使用、維護、安全及廢棄等環(huán)節(jié)進行全面檢查。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）考核辦法1.將軟件管理工作納入員工績效考核體系，對員工在軟件使用、維護、安全等方面的表現(xiàn)進行考核評價。2.考核指標(biāo)包括軟件使用的規(guī)范性、故障處理的及時性、數(shù)據(jù)備份的完整性、安全措施的執(zhí)行情況等。根據(jù)考核指標(biāo)設(shè)定相應(yīng)的權(quán)重和評分標(biāo)準(zhǔn)，對員工進行量化考核。3.對于在軟件管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，給予表彰和獎勵；對于違反軟件管理制度的員工，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，如警告、罰款、績效扣分等。八、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司信息技術(shù)部門負責(zé)解釋。如有未盡事宜或在執(zhí)行過程中遇到問題，由信息技術(shù)部門根據(jù)實際情況進行補充和修訂，并報公司管理層批準(zhǔn)后實施。（二）