PAGE服務(wù)合同規(guī)范管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司服務(wù)合同的管理，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與客戶簽訂的各類服務(wù)合同，包括但不限于技術(shù)服務(wù)合同、咨詢服務(wù)合同、培訓(xùn)服務(wù)合同、勞務(wù)服務(wù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則服務(wù)合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策的規(guī)定，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。2.平等自愿原則合同雙方應(yīng)當(dāng)在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上簽訂服務(wù)合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.全面履行原則合同雙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)。4.風(fēng)險(xiǎn)防范原則加強(qiáng)對(duì)服務(wù)合同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防范，采取有效的措施降低合同風(fēng)險(xiǎn)，保障公司的合法權(quán)益。二、合同簽訂管理（一）合同立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)市場(chǎng)需求和公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，提出簽訂服務(wù)合同的立項(xiàng)申請(qǐng)，填寫《服務(wù)合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明合同的基本情況、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用等。2.立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司合同管理部門。合同管理部門對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行初審，重點(diǎn)審查合同的必要性、可行性、合法性等。3.初審?fù)ㄟ^(guò)后，合同管理部門將立項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)峤恢凉痉止茴I(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行審批。（二）合同起草1.合同立項(xiàng)審批通過(guò)后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草服務(wù)合同文本。合同文本應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用、違約責(zé)任等條款。2.在起草合同文本過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)充分征求公司內(nèi)部相關(guān)部門的意見(jiàn)，如法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、技術(shù)部門等，確保合同文本的合法性、完整性和可操作性。3.合同文本起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)將合同文本提交至合同管理部門進(jìn)行審核。合同管理部門對(duì)合同文本進(jìn)行全面審核，重點(diǎn)審查合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性、邏輯性等，提出審核意見(jiàn)。（三）合同審核1.合同管理部門將審核后的合同文本提交至法務(wù)部門進(jìn)行法律審核。法務(wù)部門對(duì)合同文本進(jìn)行法律審查，重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)，提出法律審核意見(jiàn)。2.法務(wù)部門審核通過(guò)后，合同管理部門將合同文本提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)部門對(duì)合同文本進(jìn)行財(cái)務(wù)審查，重點(diǎn)審查合同費(fèi)用的合理性、支付方式、結(jié)算周期等，提出財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)。3.財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后，合同管理部門將合同文本提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對(duì)合同文本進(jìn)行審批。（四）合同簽訂1.合同審核通過(guò)后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與客戶簽訂服務(wù)合同。簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)向客戶詳細(xì)介紹合同條款的內(nèi)容，確?？蛻舫浞掷斫夂贤瑮l款的含義和法律后果。2.簽訂合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，由雙方當(dāng)事人簽字（蓋章）確認(rèn)。合同文本應(yīng)當(dāng)一式多份，雙方各執(zhí)一份，同時(shí)報(bào)公司合同管理部門備案。3.在簽訂合同過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)合同條款存在問(wèn)題或需要修改的情況，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)與客戶協(xié)商解決，并重新提交合同文本進(jìn)行審核和審批。三、合同履行管理（一）合同交底1.服務(wù)合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織合同交底會(huì)議，向項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員詳細(xì)介紹合同的基本情況、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用、違約責(zé)任等條款，確保項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員充分了解合同要求。2.在合同交底會(huì)議上，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)明確項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員各自的職責(zé)和任務(wù)，制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，確保合同的順利履行。（二）服務(wù)提供1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)當(dāng)按照合同約定和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，按時(shí)、按質(zhì)、按量提供服務(wù)。2.在服務(wù)提供過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)客戶需求發(fā)生變化或出現(xiàn)其他問(wèn)題，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)當(dāng)及時(shí)與客戶溝通協(xié)調(diào)，采取有效的措施解決問(wèn)題，確保服務(wù)的順利進(jìn)行。（三）服務(wù)監(jiān)督1.公司合同管理部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)服務(wù)合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中存在的問(wèn)題。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)建立服務(wù)合同履行情況報(bào)告制度，定期向合同管理部門報(bào)告合同履行情況，包括服務(wù)進(jìn)度、服務(wù)質(zhì)量、客戶反饋等。（四）服務(wù)驗(yàn)收1.服務(wù)完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)向客戶提交服務(wù)驗(yàn)收申請(qǐng)，要求客戶對(duì)服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收。2.客戶應(yīng)當(dāng)按照合同約定對(duì)服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，并出具服務(wù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。如客戶對(duì)服務(wù)質(zhì)量存在異議，應(yīng)當(dāng)及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)商，共同解決問(wèn)題。3.服務(wù)驗(yàn)收合格后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理服務(wù)費(fèi)用結(jié)算手續(xù)，確保公司的合法權(quán)益得到保障。四、合同變更管理（一）變更申請(qǐng)1.在服務(wù)合同履行過(guò)程中，如因客戶需求發(fā)生變化、法律法規(guī)調(diào)整、不可抗力等原因需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)向客戶提出變更申請(qǐng)，填寫《服務(wù)合同變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、影響等。2.變更申請(qǐng)經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司合同管理部門。合同管理部門對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行初審，重點(diǎn)審查變更的必要性、可行性、合法性等。（二）變更審核1.合同管理部門將初審?fù)ㄟ^(guò)的變更申請(qǐng)?zhí)峤恢练▌?wù)部門進(jìn)行法律審核。法務(wù)部門對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行法律審查，重點(diǎn)審查變更條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)，提出法律審核意見(jiàn)。2.法務(wù)部門審核通過(guò)后，合同管理部門將變更申請(qǐng)?zhí)峤恢霖?cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)部門對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審查，重點(diǎn)審查變更費(fèi)用的合理性、支付方式、結(jié)算周期等，提出財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)。3.財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后，合同管理部門將變更申請(qǐng)?zhí)峤恢凉痉止茴I(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審批。（三）變更簽訂1.變更申請(qǐng)審批通過(guò)后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與客戶簽訂服務(wù)合同變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，由雙方當(dāng)事人簽字（蓋章）確認(rèn)。變更協(xié)議文本應(yīng)當(dāng)一式多份，雙方各執(zhí)一份，同時(shí)報(bào)公司合同管理部門備案。2.在簽訂變更協(xié)議過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)變更條款存在問(wèn)題或需要修改的情況，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)與客戶協(xié)商解決，并重新提交變更協(xié)議文本進(jìn)行審核和審批。五、合同解除管理（一）解除申請(qǐng)1.在服務(wù)合同履行過(guò)程中，如因客戶原因、法律法規(guī)調(diào)整、不可抗力等原因需要解除合同的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)向客戶提出解除申請(qǐng)，填寫《服務(wù)合同解除申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明解除的原因、時(shí)間、影響等。2.解除申請(qǐng)經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至公司合同管理部門。合同管理部門對(duì)解除申請(qǐng)進(jìn)行初審，重點(diǎn)審查解除的必要性、可行性、合法性等。（二）解除審核1.合同管理部門將初審?fù)ㄟ^(guò)的解除申請(qǐng)?zhí)峤恢练▌?wù)部門進(jìn)行法律審核。法務(wù)部門對(duì)解除申請(qǐng)進(jìn)行法律審查，重點(diǎn)審查解除條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)，提出法律審核意見(jiàn)。2.法務(wù)部門審核通過(guò)后，合同管理部門將解除申請(qǐng)?zhí)峤恢霖?cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)部門對(duì)解除申請(qǐng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審查，重點(diǎn)審查解除費(fèi)用的結(jié)算、支付方式等，提出財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)。3.財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后，合同管理部門將解除申請(qǐng)?zhí)峤恢凉痉止茴I(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對(duì)解除申請(qǐng)進(jìn)行審批。（三）解除簽訂1.解除申請(qǐng)審批通過(guò)后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與客戶簽訂服務(wù)合同解除協(xié)議。解除協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，由雙方當(dāng)事人簽字（蓋章）確認(rèn)。解除協(xié)議文本應(yīng)當(dāng)一式多份，雙方各執(zhí)一份，同時(shí)報(bào)公司合同管理部門備案。2.在簽訂解除協(xié)議過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)解除條款存在問(wèn)題或需要修改的情況，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)與客戶協(xié)商解決，并重新提交解除協(xié)議文本進(jìn)行審核和審批。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.服務(wù)合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料提交至公司合同管理部門進(jìn)行歸檔。合同文本及相關(guān)資料應(yīng)當(dāng)包括合同正本、副本、補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議、解除協(xié)議、服務(wù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、服務(wù)費(fèi)用結(jié)算憑證等。2.合同管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)業(yè)務(wù)部門提交的合同文本及相關(guān)資料進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。（二）檔案整理1.合同管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)歸檔的合同文本及相關(guān)資料進(jìn)行整理，按照合同類別、簽訂時(shí)間、項(xiàng)目名稱等進(jìn)行分類編號(hào)，建立合同檔案目錄。2.在整理合同檔案過(guò)程中，合同管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)合同文本及相關(guān)資料進(jìn)行掃描備份，建立電子檔案，方便查詢和使用。（三）檔案保管1.合同管理部門應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的保管工作，確保合同檔案的安全和完整。2.合同檔案應(yīng)當(dāng)存放在專門的檔案柜中，按照檔案類別和編號(hào)順序進(jìn)行存放，便于查找和使用。3.合同管理部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)合同檔案進(jìn)行檢查和清理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理檔案保管過(guò)程中存在的問(wèn)題。（四）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)當(dāng)填寫《服務(wù)合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至合同管理部門。2.合同管理部門對(duì)查閱申請(qǐng)進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后按照檔案查閱規(guī)定提供查閱服務(wù)。查閱人員應(yīng)當(dāng)在指定的地點(diǎn)查閱合同檔案，不得擅自將合同檔案帶出檔案保管場(chǎng)所。3.查閱人員應(yīng)當(dāng)遵守檔案查閱規(guī)定，不得在合同檔案上涂改、標(biāo)記、損壞等，如需復(fù)印合同檔案資料的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)合同管理部門同意后按照規(guī)定進(jìn)行復(fù)印。（五）檔案借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要借閱合同檔案的，應(yīng)當(dāng)填寫《服務(wù)合同檔案借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至合同管理部門。2.合同管理部門對(duì)借閱申請(qǐng)進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后按照檔案借閱規(guī)定辦理借閱手續(xù)。借閱人員應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還合同檔案，不得擅自延長(zhǎng)借閱期限。3.借閱人員應(yīng)當(dāng)遵守檔案借閱規(guī)定，妥善保管合同檔案，不得轉(zhuǎn)借他人或用于其他非工作目的，如需復(fù)印合同檔案資料的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)合同管理部門同意后按照規(guī)定進(jìn)行復(fù)印。七、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.公司合同管理部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)服務(wù)合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析合同履行過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如客戶信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。2.在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程中，合同管理部門應(yīng)當(dāng)充分收集相關(guān)信息，包括合同文本、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、法律法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.合同管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果，對(duì)服務(wù)合同的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。2.在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中，合同管理部門應(yīng)當(dāng)采用科學(xué)的評(píng)估方法，