PAGE泡沫留樣制度規(guī)范要求一、總則（一）目的為加強公司泡沫產品的質量控制，確保產品質量符合相關標準和客戶要求，規(guī)范泡沫留樣管理工作，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產的各類泡沫產品的留樣管理，包括原材料、半成品及成品。（三）職責1.質量部門負責制定和修訂泡沫留樣制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。指導和培訓相關人員正確進行泡沫留樣操作。對留樣泡沫進行定期檢查、分析和判定，確保留樣樣品能真實反映產品質量狀況。2.生產部門負責按照規(guī)定的方法和數量對泡沫產品進行留樣，并確保留樣的及時性和準確性。將留樣樣品妥善保存，按要求送至指定地點。3.倉庫管理部門負責提供合適的留樣儲存環(huán)境，確保留樣樣品的質量不受影響。對留樣樣品的出入庫進行詳細記錄，并定期盤點。二、留樣的基本原則（一）代表性留樣應能代表整批泡沫產品的質量特性，確保從留樣中獲取的信息能夠真實反映該批次產品的實際質量情況。（二）完整性留樣過程應完整記錄產品的相關信息，包括生產日期、批次號、規(guī)格型號、生產班組等，以便追溯和查詢。（三）可追溯性留樣樣品應具備清晰的標識，確保在需要時能夠快速準確地追溯到對應的生產批次和產品信息。（四）穩(wěn)定性留樣儲存條件應保證樣品在規(guī)定時間內質量穩(wěn)定，不發(fā)生變質或性能改變，以便在后續(xù)需要時能夠進行有效的質量對比和分析。三、留樣的分類及要求（一）原材料留樣1.留樣對象每批采購的泡沫生產原材料，如發(fā)泡劑、催化劑、聚合物等。2.留樣數量一般情況下，每種原材料留樣量應不少于滿足一次全面質量檢測所需的量。對于貴重或用量較少的原材料，可根據實際情況適當減少留樣量，但應確保能夠進行關鍵指標的檢測。3.留樣方法在原材料入庫時，由倉庫管理人員會同質量檢驗人員按照規(guī)定的抽樣方法進行抽樣，將抽取的樣品密封包裝，并貼上標簽，注明原材料名稱、批次號、生產日期、抽樣日期等信息。4.留樣期限原材料留樣期限為自入庫之日起[X]個月，特殊原材料根據其特性和相關標準規(guī)定確定留樣期限。5.留樣檢測項目應根據原材料的質量標準和產品生產要求，確定相應的檢測項目，至少包括主要成分含量、物理性能指標（如密度、粒度等）、化學穩(wěn)定性等。（二）半成品留樣1.留樣對象生產過程中各關鍵工序的半成品，如混合物料、初發(fā)泡沫等。2.留樣數量每個生產班次每個關鍵工序的半成品留樣量應滿足對該工序主要質量指標進行檢測的需求。3.留樣方法在半成品生產完成后，由生產操作人員按照規(guī)定的抽樣位置和方法進行抽樣，將樣品放入干凈、密封的容器中，并貼上標簽，注明半成品名稱、生產批次號、工序名稱、抽樣時間等信息。4.留樣期限半成品留樣期限為自抽樣之日起[X]天，對于穩(wěn)定性較差的半成品，應根據實際情況縮短留樣期限。5.留樣檢測項目依據半成品的質量控制要點，確定檢測項目，如半成品的密度、發(fā)泡倍數、硬度、拉伸強度等物理性能指標，以及與后續(xù)工序相關的化學性能指標。（三）成品留樣1.留樣對象公司生產的每一批次泡沫成品。2.留樣數量成品留樣數量應根據產品的規(guī)格和批量確定，一般不少于[X]件（或[X]立方米）。對于批量較小的產品，應確保留樣數量能夠滿足至少一次全面質量檢測和必要的復查。3.留樣方法在成品包裝入庫前，由質量檢驗人員從每批產品中隨機抽取規(guī)定數量的樣品，采用與產品包裝相同的材料進行包裝，并貼上標簽，注明產品名稱、規(guī)格型號、批次號、生產日期、抽樣日期等詳細信息。4.留樣期限成品留樣期限根據產品的質量特性和相關標準規(guī)定執(zhí)行，一般為自產品出廠之日起[X]個月至[X]年不等。對于有特殊儲存要求或保質期較短的產品，應按照相應規(guī)定確定留樣期限。5.留樣檢測項目按照產品的質量標準和客戶要求，全面檢測成品的各項質量指標，包括外觀質量、尺寸偏差、物理性能（如密度、抗壓強度、回彈性等）、化學性能（如揮發(fā)性有機化合物含量、燃燒性能等）。四、留樣的操作流程（一）原材料留樣操作流程1.采購到貨：原材料到貨后，倉庫管理人員及時通知質量檢驗人員。2.抽樣：質量檢驗人員會同倉庫管理人員按照抽樣標準進行抽樣，填寫抽樣記錄。3.留樣包裝：將抽取的樣品放入合適的密封包裝容器中，確保樣品不受污染。4.留樣標識：在包裝容器上貼上標簽，注明原材料名稱、批次號、生產日期、抽樣日期及抽樣人等信息。5.留樣存放：將留樣樣品送至指定的留樣倉庫，按照規(guī)定的儲存條件存放。6.記錄存檔：倉庫管理人員對原材料留樣的出入庫情況進行記錄，并將相關記錄交質量部門存檔。（二）半成品留樣操作流程1.工序完成：各關鍵工序的半成品生產完成后，生產操作人員通知質量檢驗人員。2.抽樣：質量檢驗人員按照規(guī)定的抽樣方法在半成品上進行抽樣，記錄抽樣位置和數量。3.留樣包裝：將抽取的半成品樣品裝入干凈的密封容器中，防止樣品變質或受到外界因素影響。4.留樣標識：在容器上貼上標簽，注明半成品名稱、生產批次號、工序名稱、抽樣時間及抽樣人等信息。5.留樣存放：將留樣樣品存放在指定的半成品留樣區(qū)域，保持適宜的環(huán)境條件。6.記錄存檔：生產部門對半成品留樣情況進行記錄，并提交質量部門存檔。（三）成品留樣操作流程1.包裝入庫前：在成品包裝入庫前，質量檢驗人員對每批產品進行隨機抽樣。2.抽樣：按照規(guī)定的抽樣數量和方法從成品中抽取樣品，確保樣品具有代表性。3.留樣包裝：使用與產品相同的包裝材料對樣品進行包裝，保證包裝的完整性和密封性。4.留樣標識：在包裝上粘貼標簽，詳細注明產品名稱、規(guī)格型號、批次號、生產日期、抽樣日期及抽樣人等信息。5.留樣存放：將留樣成品存放在成品留樣倉庫，按照產品要求的儲存條件妥善保管。6.記錄存檔：質量檢驗人員填寫成品留樣記錄，包括抽樣情況、留樣產品信息等，交質量部門存檔，并通知倉庫管理人員做好留樣成品的出入庫記錄。五、留樣的儲存與管理（一）儲存環(huán)境1.留樣倉庫應保持清潔、干燥、通風良好，溫度和濕度應符合各類泡沫產品的儲存要求。對于有特殊儲存條件要求的留樣樣品，如需要低溫保存或避免陽光直射的，應嚴格按照規(guī)定設置專門的儲存區(qū)域。2.留樣倉庫應配備必要的防護設施，如防火、防潮、防蟲、防盜等設備，確保留樣樣品的質量安全。（二）標識管理1.留樣樣品的標識應清晰、準確、完整，不得模糊或缺失。標識內容應包括產品名稱、批次號、生產日期、抽樣日期、抽樣人等關鍵信息。2.對于不同類型、不同批次的留樣樣品，應分別存放，并設置明顯的標識牌，以便于識別和查找。（三）定期檢查1.質量部門應定期對留樣樣品進行檢查，檢查頻率根據留樣期限和產品特性確定。一般情況下，每月至少對原材料留樣進行一次外觀檢查，每半月對半成品留樣進行一次質量穩(wěn)定性檢查，每季度對成品留樣進行一次全面質量復查。2.檢查內容包括樣品的外觀狀況（如是否有變色、變形、異味等）、包裝完整性、質量指標變化等。如發(fā)現留樣樣品出現異常情況，應及時進行分析和處理，并記錄相關情況。（四）出入庫管理1.倉庫管理人員應建立完善的留樣樣品出入庫臺賬，詳細記錄留樣樣品的出入庫日期、產品名稱、批次號、數量、去向等信息。2.留樣樣品的出庫應嚴格按照規(guī)定的審批程序進行，如因質量追溯、客戶投訴或內部質量調查等原因需要取用留樣樣品時，應填寫留樣樣品出庫申請表，經相關部門負責人批準后，方可辦理出庫手續(xù)。3.對于出庫的留樣樣品，應在臺賬上注明取用日期、取用部門、取用原因及取用數量等信息，并跟蹤樣品的使用情況。六、留樣的處置（一）留樣期滿處置1.當留樣樣品超過留樣期限且質量狀況良好時，由質量部門組織相關人員進行評估，確認可以銷毀的，填寫留樣樣品銷毀申請表。2.經質量部門負責人審核、公司主管領導批準后，按照規(guī)定的程序進行銷毀處理。銷毀過程應做好記錄，包括銷毀日期、銷毀方式、銷毀執(zhí)行人等信息。（二）異常情況處置1.在留樣檢查過程中，如發(fā)現留樣樣品出現質量異常情況，質量部門應立即組織調查分析，查找原因。2.根據異常情況的嚴重程度和影響范圍，采取相應的措施，如對同批次產品進行追溯檢查、暫停生產、召回已交付產品等，并及時向公司管理層報告。3.對異常留樣樣品及相關生產記錄、檢驗報告等資料進行封存，以便后續(xù)調查和分析使用。待問題查明并處理完畢后，按照規(guī)定的程序對留樣樣品進行處置。七、附則（一）培訓與宣貫1.公司應定期組織與泡沫留樣制度相關的培訓活動，確保質量部門、生產部門、倉庫管理部門等相關人員熟悉留樣制度的要求和操作流程。2.在制度發(fā)布后，應通過內部會議、宣傳欄、工作手冊等多種形式進行宣傳貫徹，使全體員工了解留樣制度的重要性和具體規(guī)定。（二）制度修訂1.隨著公司生產工藝的改進、產品質量標準的更新或相關法律法規(guī)的變化，質量部門應及時對泡沫留樣制度進行修訂，確保制度的有效性和適應性。2.制度修訂過程應廣泛征求各部門意見，經公司管理層審核批準后發(fā)布實施，并對修訂后的制