企業(yè)安全管理制度執(zhí)行記錄表（危險源排查版）使用指南一、適用工作情境本記錄表適用于企業(yè)各類危險源排查工作的全流程管理，具體場景包括但不限于：日常安全生產(chǎn)巡查（如生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域的定期排查）；專項危險源排查（如設(shè)備檢修前、新工藝啟用前、極端天氣前的針對性排查）；隱患舉一反三排查（發(fā)生同類企業(yè)后，對照企業(yè)自身情況開展排查）；新改擴(kuò)建項目投產(chǎn)前的安全條件確認(rèn)排查；節(jié)假日、重大活動前的安全保障排查。通過規(guī)范記錄排查過程與結(jié)果，實現(xiàn)危險源“識別-評估-整改-復(fù)查”的閉環(huán)管理，為企業(yè)安全決策提供數(shù)據(jù)支撐。二、規(guī)范操作流程（一）前期準(zhǔn)備：明確排查范圍與依據(jù)確定排查范圍：根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，明確本次排查的具體區(qū)域（如A車間、B倉庫、配電室等）、設(shè)備設(shè)施（如起重機(jī)、鍋爐、?；反鎯竦龋┘白鳂I(yè)活動（如動火作業(yè)、有限空間作業(yè)等），保證覆蓋所有可能存在危險源的環(huán)節(jié)。梳理排查依據(jù)：對照《安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理條例》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)《安全生產(chǎn)管理制度》《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》等內(nèi)部文件，明確排查的判定標(biāo)準(zhǔn)（如“設(shè)備防護(hù)裝置缺失”“安全通道堵塞”等具體情形）。準(zhǔn)備排查工具：攜帶安全檢查表（SCL）、工作危害分析法（JHA）等辨識工具，以及檢測儀器（如氣體檢測儀、絕緣電阻表等，如需）、相機(jī)（用于記錄現(xiàn)場照片）、記錄表（本模板）等物品。（二）組建排查工作組明確人員構(gòu)成：排查工作組需包含安全管理部門負(fù)責(zé)人（組長）、專業(yè)技術(shù)骨干（如設(shè)備、工藝、電氣等工程師）、一線崗位員工代表（熟悉現(xiàn)場操作），必要時可邀請外部安全專家參與。分配職責(zé)分工：組長負(fù)責(zé)統(tǒng)籌排查進(jìn)度與問題確認(rèn)；專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)識別技術(shù)性危險源（如設(shè)備缺陷、工藝漏洞）；一線員工負(fù)責(zé)識別操作環(huán)境、行為規(guī)范等方面的危險源；記錄員負(fù)責(zé)實時填寫本記錄表（可由指定人員兼任）。（三）實施現(xiàn)場排查開展危險源辨識：通過“看、問、查、測”相結(jié)合的方式逐項排查：看：觀察現(xiàn)場環(huán)境（如物料堆放是否整齊、安全警示標(biāo)識是否清晰）、設(shè)備狀態(tài)（如是否有漏油、異響、老化等現(xiàn)象）；問：詢問崗位員工操作流程、異常情況處理方式、安全防護(hù)措施使用情況；查：查閱設(shè)備維護(hù)記錄、安全培訓(xùn)檔案、應(yīng)急預(yù)案演練記錄等資料；測：使用儀器檢測設(shè)備參數(shù)（如接地電阻、可燃?xì)怏w濃度）、環(huán)境指標(biāo)（如噪聲、照度）等。記錄初步信息：對發(fā)覺的危險源，立即在記錄表“危險源排查詳情”欄中填寫位置、類型、具體描述（如“1號生產(chǎn)線切割機(jī)傳動部位防護(hù)罩缺失，可能導(dǎo)致機(jī)械傷害”），并同步拍攝現(xiàn)場照片（標(biāo)注拍攝時間、位置，作為附件留存）。（四）風(fēng)險評估與等級劃分確定評估維度：從“可能性”（如頻繁發(fā)生、可能發(fā)生、極少發(fā)生）和“嚴(yán)重程度”（如特別重大、重大、較大、一般）兩個維度，對已識別的危險源進(jìn)行風(fēng)險評估。劃分風(fēng)險等級：根據(jù)評估結(jié)果，參照企業(yè)《風(fēng)險分級管控清單》將危險源劃分為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級（紅色為最高風(fēng)險，藍(lán)色為最低風(fēng)險），例如：紅色風(fēng)險：可能導(dǎo)致群死群傷或重大社會影響的危險源（如危化品儲罐泄漏爆炸風(fēng)險）；橙色風(fēng)險：可能導(dǎo)致人員重傷或較大財產(chǎn)損失的危險源（如起重機(jī)械傾覆風(fēng)險）；黃色風(fēng)險：可能導(dǎo)致人員輕傷或一般財產(chǎn)損失的危險源（如設(shè)備漏電導(dǎo)致觸電風(fēng)險）；藍(lán)色風(fēng)險：可能導(dǎo)致輕微傷害或影響作業(yè)效率的危險源（如安全通道臨時堆放雜物導(dǎo)致絆倒風(fēng)險）。（五）制定整改措施明確整改要求：針對不同等級的危險源，制定差異化整改措施：紅色、橙色風(fēng)險：必須立即停產(chǎn)整改或采取工程控制措施（如加裝安全聯(lián)鎖裝置、更換設(shè)備），整改期間落實專人監(jiān)護(hù)；黃色風(fēng)險：限期整改（一般不超過7個工作日），明確整改方案（如修復(fù)防護(hù)罩、規(guī)范物料擺放）；藍(lán)色風(fēng)險：提醒整改（如口頭告知、張貼提示單），納入日常管理持續(xù)改進(jìn)。落實責(zé)任主體：每項整改措施需明確責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、設(shè)備部）、責(zé)任人（具體到崗位及姓名，如“設(shè)備部*工”）及計劃完成時限（精確到日期），保證“五定”（定措施、定標(biāo)準(zhǔn)、定責(zé)任人、定資金、定時限）。（六）跟蹤整改落實整改過程監(jiān)督：責(zé)任部門按照計劃推進(jìn)整改，安全管理部門跟蹤整改進(jìn)度，對重大風(fēng)險整改（如紅色風(fēng)險）需組織現(xiàn)場督導(dǎo)，保證措施落實到位。整改結(jié)果驗收：整改完成后，由排查工作組（或安全管理部門）對照整改要求進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查，確認(rèn)危險源已消除或風(fēng)險可控，在記錄表“整改狀態(tài)”欄勾選“已完成”，并填寫復(fù)查人（如“安全部*主管”）、復(fù)查日期；若未按期完成，需說明原因及新的完成時限，在“整改狀態(tài)”欄勾選“延期”，并啟動升級管理流程。（七）記錄歸檔與總結(jié)整理記錄資料：將填寫完整的記錄表（含附件照片、整改方案、復(fù)查記錄等）整理成冊，保證信息真實、準(zhǔn)確、完整，無遺漏或涂改。歸檔管理：紙質(zhì)版記錄表由安全管理部門統(tǒng)一存檔（保存期限不少于3年），電子版同步錄入企業(yè)安全信息化系統(tǒng)，便于后續(xù)追溯統(tǒng)計分析。總結(jié)分析：定期（如每月、每季度）對排查記錄進(jìn)行匯總，分析高頻危險源類型（如“設(shè)備防護(hù)缺陷”“違章操作”）、未整改原因（如“資金不足”“技術(shù)難度大”），形成《危險源排查分析報告》，為企業(yè)安全管理制度優(yōu)化、資源投入提供依據(jù)。三、記錄表模板企業(yè)安全管理制度執(zhí)行記錄表（危險源排查版）企業(yè)名稱：××有限公司|記錄表編號：AQ-PJ-2024-×××|

排查周期：2024年×月×日至×月×日|填報日期：2024年×月×日|（一）基本信息排查日期排查區(qū)域排查類型（日常/專項/其他）排查組長排查組員（可附名單）2024-×-×生產(chǎn)車間A區(qū)日常巡查*主管工、工、*工（二）危險源排查詳情序號危險源位置危險源類型（物理/化學(xué)/生物/行為/環(huán)境）危險源描述現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評估整改措施責(zé)任部門責(zé)任人計劃完成時限整改狀態(tài)（未完成/已完成/延期）整改完成日期復(fù)查人復(fù)查結(jié)果1A區(qū)3號線切割機(jī)旁物理傳動部位防護(hù)罩缺失，操作人員肢體可能接觸運動部件，導(dǎo)致機(jī)械傷害無可能性：可能；嚴(yán)重程度：輕傷→黃色風(fēng)險立即停機(jī)，聯(lián)系設(shè)備部更換符合標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)罩設(shè)備部*工2024-×-×已完成2024-×-×*主管防護(hù)罩已安裝，測試正常21號倉庫?；反鎯^(qū)化學(xué)滅火器壓力不足，標(biāo)識模糊，若發(fā)生泄漏無法及時初期處置按規(guī)定配備滅火器，但未定期檢查可能性：極少；嚴(yán)重程度：火災(zāi)→橙色風(fēng)險立即更換壓力不足的滅火器，重新粘貼標(biāo)識，增加月度檢查頻次保安部*隊長2024-×-×已完成2024-×-×*主管滅火器壓力正常，標(biāo)識清晰3車間安全通道環(huán)境臨時堆放原料占用通道寬度約30cm，影響緊急疏散通道需保持暢通可能性：可能；嚴(yán)重程度：絆倒→藍(lán)色風(fēng)險立即清理堆放原料，設(shè)置“禁止堆物”警示標(biāo)識，納入班組5S檢查內(nèi)容生產(chǎn)部*班長2024-×-×已完成2024-×-×*工通道已清理，標(biāo)識已張貼（三）排查總結(jié)主要問題概述整改完成率下一步工作計劃本輪排查共發(fā)覺危險源3項，均為黃色及以下風(fēng)險，主要涉及設(shè)備防護(hù)、消防設(shè)施、現(xiàn)場環(huán)境100%針對高頻問題（如現(xiàn)場環(huán)境維護(hù)），加強員工安全培訓(xùn)；優(yōu)化?；反鎯^(qū)檢查頻次（四）簽字確認(rèn)排查組長簽字：|安全負(fù)責(zé)人簽字：|日期：2024年×月×日|四、使用要點提示保證排查全面性：需覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)人員，避免“盲區(qū)”，特別關(guān)注新員工、新設(shè)備、新工藝帶來的新增危險源。記錄客觀真實：危險源描述需具體、可追溯（如標(biāo)注設(shè)備編號、區(qū)域位置），避免模糊表述（如“設(shè)備有問題”），照片需清晰反映問題現(xiàn)狀。強化整改閉環(huán)：對未按期整改