工程合同評審流程表與審批說明手冊一、手冊說明與適用范圍本手冊旨在規(guī)范工程合同評審全流程，保證合同內容合法合規(guī)、風險可控、權責清晰，適用于公司各類工程合同（包括施工合同、采購合同、分包合同、咨詢服務合同等）的評審工作。通過標準化流程，明確各部門職責，提升評審效率，保障公司合法權益。二、評審全流程操作指南（一）合同評審發(fā)起責任主體：業(yè)務部門（如項目部、采購部）操作內容：業(yè)務部門根據(jù)項目需求完成合同草案擬定，保證合同內容（如工程范圍、工期、質量標準、價款、違約責任等）與項目立項文件、招投標結果一致。填寫《工程合同評審申請表》（見模板一），附以下材料：合同草案（需加蓋部門騎縫章）；項目立項批復文件、招投標文件（如有）；合對方資質證明文件（營業(yè)執(zhí)照、資質證書等復印件）；技術附件（如圖紙、技術規(guī)格書等）。將申請表及附件提交至合同管理部門（如法務部或綜合管理部），發(fā)起評審流程。輸出成果：《工程合同評審申請表》及完整附件材料。（二）部門初審責任主體：合同管理部門操作內容：合同管理部門收到材料后1個工作日內完成形式審查，重點檢查：申請表填寫是否完整，附件是否齊全；合同文本是否規(guī)范（如無涂改、關鍵條款無遺漏）；合對方資質是否符合合同約定要求（如施工企業(yè)需具備對應等級資質）。形式審查通過后，根據(jù)合同類型將評審任務分發(fā)至相關部門（技術部、財務部、成本部、法務部等）；若材料不齊，退回業(yè)務部門補充。輸出成果：形式審查通過意見或材料補正通知。（三）專業(yè)部門評審責任主體：技術部、財務部、成本部、法務部等操作內容：技術部評審（3個工作日內）：審核工程范圍、技術標準、施工工藝是否符合項目要求；檢查圖紙、技術參數(shù)等附件是否與合同一致；提出技術可行性意見及優(yōu)化建議。財務部評審（3個工作日內）：審核價款條款（計價方式、支付節(jié)點、稅率等）是否符合財務制度；檢查付款條件是否合理，是否存在資金風險；審核涉稅條款是否合規(guī)，發(fā)票開具要求是否明確。成本部評審（3個工作日內）：核對合同價款與預算、中標價是否一致；審核變更簽證、索賠條款是否合理，成本控制措施是否到位。法務部評審（3個工作日內）：審核合同主體是否適格，簽約人是否有合法授權；檢查條款是否合法合規(guī)，是否存在法律風險（如違約責任、爭議解決方式、知識產(chǎn)權歸屬等）；對不公平、不合理的條款提出修改意見。輸出成果：各部門填寫《工程合同評審意見表》（見模板二），明確“同意”“修改后同意”或“不同意”的結論，并說明具體理由。（四）匯總與復審責任主體：合同管理部門操作內容：收集各部門評審意見，梳理共性問題及爭議點，形成《評審意見匯總表》。組織相關部門召開評審協(xié)調會（若存在重大分歧），協(xié)商解決爭議，達成一致意見。將匯總意見及協(xié)調結果反饋至業(yè)務部門，要求業(yè)務部門根據(jù)意見修改合同草案，并反饋修改結果。輸出成果：《評審意見匯總表》、修改后的合同草案。（五）終審與批準責任主體：公司分管領導/總經(jīng)理操作內容：合同管理部門將修改后的合同草案及評審意見匯總表提交至終審人。終審人重點審核：合同是否滿足項目核心需求，是否符合公司戰(zhàn)略利益；爭議問題是否已妥善解決，整體風險是否可控；審批權限是否符合公司規(guī)定（如重大合同需總經(jīng)理審批，一般合同由分管領導審批）。終審通過后，在《工程合同審批流轉單》（見模板三）上簽署審批意見；若未通過，退回業(yè)務部門重新修改或終止流程。輸出成果：審批通過的《工程合同審批流轉單》。（六）合同簽署與歸檔責任主體：業(yè)務部門、檔案管理部門操作內容：業(yè)務部門根據(jù)終審意見完成合同定稿，打印一式多份（根據(jù)份數(shù)需求確定），并加蓋公司公章（或合同專用章）。按照合同約定與對方簽署合同，保證雙方簽字蓋章齊全、簽署日期一致。簽署后3個工作日內，業(yè)務部門將合同原件、評審材料（申請表、評審意見表、審批流轉單等）提交至檔案管理部門歸檔。輸出成果：正式合同文本、完整評審檔案。三、常用工具模板模板一：工程合同評審申請表申請部門申請日期合同編號合同名稱合同類型合對方名稱聯(lián)系人及電話項目名稱項目編號合同金額（元）大寫：小寫：合同主要內容（簡述工程范圍、工期、價款、主要條款等）附件清單□合同草案□立項批復□招投標文件□對方資質□技術附件□其他部門負責人簽字模板二：工程合同評審意見表部門評審人評審日期合同編號評審意見（針對技術、財務、成本、法律等維度提出具體意見，示例：技術部：“第3.2條技術標準與圖紙版本號不一致，需補充”；財務部：“付款節(jié)點比例過高，建議將進度款支付比例降至70%”）評審結論□同意□修改后同意□不同意部門負責人簽字模板三：工程合同審批流轉單合同名稱合同編號申請部門合同金額簽署日期評審環(huán)節(jié)部門/崗位意見及簽字形式審查合同管理部門技術評審技術部財務評審財務部成本評審成本部法務評審法務部匯總復審合同管理部門終審批準分管領導/總經(jīng)理歸檔確認檔案管理部門四、關鍵注意事項（一）材料完整性要求發(fā)起評審時，需保證合同草案及附件齊全，尤其是對方資質證明、項目立項文件、技術參數(shù)等關鍵材料，避免因材料缺失導致評審延誤。（二）評審時效管理各部門需在規(guī)定時限內完成評審（一般為3個工作日，重大合同可延長），合同管理部門負責跟蹤進度，對超期未反饋的部門及時催辦。（三）條款風險防控重點關注以下條款風險：主體資格：核實合對方是否具備相應履約能力（如施工企業(yè)的資質等級、安全生產(chǎn)許可證）；價款支付：避免一次性支付全部款項，付款節(jié)點應與工程進度掛鉤，預留質保金（一般為合同金額的5%-10%）；違約責任：違約條款需對等，明確違約金計算方式及上限；爭議解決：優(yōu)先約定公司所在地法院訴訟，避免約定仲裁（除非有特殊需求）。（四）保密要求評審過程中涉及的合同內容、項目信息等屬于公司商業(yè)秘密，參與評審人員需嚴格遵守保密規(guī)定，不得泄露給無關第三方。（五）變更與補充若合同履行過程中需變更或補充，需重新啟動評審流程，保證變更內容合法合規(guī)