一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景本流程與工具適用于企業(yè)各類業(yè)務(wù)合同的審查工作，包括但不限于：日常采購(gòu)合同、服務(wù)外包合同、合作開發(fā)協(xié)議、銷售合同、租賃合同、保密協(xié)議、勞動(dòng)合同等。無(wú)論是新合同簽署前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，還是既有合同的續(xù)簽或變更審查，均可通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程保證合同條款的合規(guī)性、完整性與商業(yè)合理性，有效防范法律風(fēng)險(xiǎn)與履約爭(zhēng)議。二、合同審查操作流程（一）審查前期準(zhǔn)備合同資料收集獲取合同文本（包括主合同、附件、補(bǔ)充協(xié)議等），確認(rèn)合同版本為最新版，避免使用過(guò)期文本。收集與合同相關(guān)的背景資料，如合作意向書、招投標(biāo)文件、往來(lái)函件、技術(shù)規(guī)格書等，保證審查內(nèi)容與業(yè)務(wù)背景一致。審查任務(wù)對(duì)接明確合同的業(yè)務(wù)類型（如采購(gòu)、服務(wù)、銷售等）、合作方基本信息（名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼等）及核心訴求（如價(jià)格、交付周期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）。確定審查人員（法務(wù)專員/外部律師）及審查時(shí)限（一般合同不超過(guò)3個(gè)工作日，復(fù)雜合同不超過(guò)5個(gè)工作日）。（二）形式審查：基礎(chǔ)要素核驗(yàn)主體資格核查核對(duì)合同雙方名稱是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章一致，避免使用簡(jiǎn)稱或別名；檢查合作方是否具備相應(yīng)資質(zhì)（如行業(yè)許可證、安全生產(chǎn)許可證等），必要時(shí)通過(guò)“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”核實(shí)其存續(xù)狀態(tài)、經(jīng)營(yíng)異?；蛏嬖V信息。文本結(jié)構(gòu)完整性確認(rèn)合同包含核心條款：當(dāng)事人信息、合同標(biāo)的、數(shù)量與質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限/地點(diǎn)/方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式、簽署頁(yè)等；檢查附件是否齊全（如技術(shù)附件、清單、圖紙等），且附件內(nèi)容與主合同表述無(wú)沖突?；A(chǔ)規(guī)范性檢查排除錯(cuò)別字、語(yǔ)法錯(cuò)誤、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)誤用等低級(jí)錯(cuò)誤；檢查條款編號(hào)是否連續(xù)，頁(yè)碼是否完整，避免多頁(yè)合同中存在空白頁(yè)或未簽署頁(yè)。（三）實(shí)質(zhì)審查：核心條款深度分析標(biāo)的與質(zhì)量條款明確合同標(biāo)的（如貨物名稱、服務(wù)內(nèi)容、技術(shù)成果等）是否具體、唯一，避免模糊表述（如“相關(guān)產(chǎn)品”“類似服務(wù)”）；核對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定標(biāo)準(zhǔn)）是否明確，驗(yàn)收流程、檢驗(yàn)方法及異議期限是否合理。權(quán)利義務(wù)與對(duì)等性審查雙方權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等，避免出現(xiàn)“單方免責(zé)”“權(quán)利全部歸一方”等顯失公平條款；重點(diǎn)核查合作方義務(wù)條款（如交付時(shí)間、售后服務(wù)、保密義務(wù)）是否清晰，己方義務(wù)是否具備可履行性。價(jià)款與支付條款確認(rèn)價(jià)款金額（含稅/不含稅）、計(jì)價(jià)單位、貨幣種類是否明確，避免“按市場(chǎng)價(jià)”“合理價(jià)格”等模糊表述；檢查支付條件（如預(yù)付款比例、進(jìn)度款節(jié)點(diǎn)、質(zhì)保金比例）、支付方式（銀行轉(zhuǎn)賬/承兌匯票等）及賬戶信息是否準(zhǔn)確，逾期付款的違約責(zé)任是否約定。履行與交付條款明確履行期限（具體日期或時(shí)間段）、履行地點(diǎn)（如交貨地、服務(wù)提供地）及方式（如自提、配送、現(xiàn)場(chǎng)安裝等）；核對(duì)運(yùn)輸方式、費(fèi)用承擔(dān)、毀損風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移節(jié)點(diǎn)（如“貨交承運(yùn)人后風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移”）是否符合行業(yè)慣例。違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決違約責(zé)任是否量化（如逾期付款的違約金計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量不合格的賠償方式），避免“承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任”等籠統(tǒng)表述；約定爭(zhēng)議解決方式（訴訟或仲裁），明確管轄法院（如“被告住所地人民法院”）或仲裁機(jī)構(gòu)名稱，避免同時(shí)約定多種爭(zhēng)議解決方式導(dǎo)致條款無(wú)效。特殊條款合規(guī)性涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的，明確權(quán)利歸屬、使用范圍及侵權(quán)責(zé)任；涉及保密條款的，界定保密范圍、期限及違約責(zé)任；涉及不可抗力的，定義不可抗力事件類型及免責(zé)條件，通知與證明義務(wù)是否明確。（四）風(fēng)險(xiǎn)排查與結(jié)果反饋風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分低風(fēng)險(xiǎn)：條款無(wú)瑕疵，僅需微調(diào)表述；中風(fēng)險(xiǎn)：存在條款模糊、權(quán)責(zé)不對(duì)等問題，需修改后再次審查；高風(fēng)險(xiǎn)：涉及法律禁止性規(guī)定、重大利益失衡或合規(guī)漏洞，需暫停合作或重新談判。修改意見反饋對(duì)審查中發(fā)覺的問題，逐一列出修改意見（含具體條款位置、原表述、修改建議及理由），形成《合同審查意見表》；與業(yè)務(wù)部門、合作方溝通修改意見，達(dá)成一致后由合作方出具修訂版合同。（五）最終確認(rèn)與歸檔二次審查對(duì)修訂版合同進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)所有問題已整改完畢，無(wú)新增風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。簽署與用印確認(rèn)合同文本最終版本無(wú)誤后，按企業(yè)內(nèi)部審批流程完成簽署（如法定代表人簽字、加蓋公章）；檢查簽署頁(yè)是否完整（包括法定代表人簽字、日期、公章清晰度），避免漏簽或代簽無(wú)授權(quán)。合同歸檔將簽署完成的合同文本、審查意見表、相關(guān)附件等資料整理歸檔，電子版?zhèn)浞葜疗髽I(yè)合同管理系統(tǒng)，紙質(zhì)版按時(shí)間順序編號(hào)存放，保存期限不少于合同履行期屆滿后5年。三、合同審查記錄表（模板）合同基本信息合同名稱合同編號(hào)甲方（委托方）名稱：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：乙方（服務(wù)方/供應(yīng)方）名稱：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：合同標(biāo)的合同金額幣種：金額（大寫）：（小寫）：履行期限計(jì)劃簽署日期審查要點(diǎn)審查內(nèi)容（打√或備注）主體資格核查□名稱與公章一致□資質(zhì)齊全□無(wú)經(jīng)營(yíng)異常/涉訴標(biāo)的與質(zhì)量條款□標(biāo)的明確□質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)清晰□驗(yàn)收流程合理價(jià)款與支付條款□金額明確□支付條件合理□違約責(zé)任量化履行與交付條款□期限/地點(diǎn)/方式明確□風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移節(jié)點(diǎn)清晰違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決□責(zé)任對(duì)等□爭(zhēng)議解決方式唯一有效特殊條款（保密/知識(shí)產(chǎn)權(quán)等）□范圍明確□權(quán)責(zé)清晰審查結(jié)論□通過(guò)低風(fēng)險(xiǎn)□修改后中風(fēng)險(xiǎn)□不通過(guò)高風(fēng)險(xiǎn)審查人員簽名：日期：備注（需修改的具體條款及說(shuō)明，或風(fēng)險(xiǎn)提示）四、審查關(guān)鍵注意事項(xiàng)提醒主體資質(zhì)“三必查”涉及特殊行業(yè)的（如食品、醫(yī)療器械、建筑等），必須查驗(yàn)合作方的行業(yè)許可證件；合同主體為分支機(jī)構(gòu)的，需核實(shí)其總公司授權(quán)書；自然人作為合同主體的，需核對(duì)證件號(hào)碼件及民事行為能力。條款表述“三避免”避免使用“大概”“左右”“相關(guān)”等模糊詞匯，需量化或明確定義；避免約定“違約方承擔(dān)守約方損失”等籠統(tǒng)責(zé)任，應(yīng)明確計(jì)算方式（如“按未付款總額的日萬(wàn)分之五支付違約金”）；避免法律沖突條款（如“本合同適用法律為A國(guó)法律，爭(zhēng)議提交B國(guó)仲裁”）。法律合規(guī)“兩重點(diǎn)”重點(diǎn)審查合同內(nèi)容是否符合《民法典》《公司法》《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等法律法規(guī)，禁止性條款（如“霸王條款”“格式條款未提示說(shuō)明”）必須修改；涉及數(shù)據(jù)安全、個(gè)人信息保護(hù)的，需遵守《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》相關(guān)規(guī)定，明確數(shù)據(jù)處理責(zé)任。審查記錄“全留存”保留合同各版本文本、審查意見表、溝通記錄（如郵件、會(huì)議紀(jì)要），保證審