房源使用管理工作指引流程圖示二、流程概述流程目的促進(jìn)拆遷進(jìn)度，保證公司房源合理管理和使用，明確相關(guān)部門工作銜接。適用范圍適用于公司各拆遷項(xiàng)目安置房源使用。定義無流程要素描述支持文件無支持文件無流程CP點(diǎn)房源需求提出房源使用審核責(zé)任部門主導(dǎo)部門：投資管理中心參與部門：本部：財(cái)務(wù)管理中心一級(jí)開發(fā)事業(yè)部：征收管理部、項(xiàng)目部流程KPI房源購置成本達(dá)標(biāo)率房源使用違規(guī)次數(shù)輸入條件房源需求拆遷項(xiàng)目進(jìn)度要求房源下?lián)苌暾?qǐng)輸出結(jié)果房源購置計(jì)劃房源購置合同房源臺(tái)賬房源下?lián)軉畏吭翠N控臺(tái)賬房源交接單房源使用管理流程流程CP點(diǎn)描述CP點(diǎn)對(duì)流程的影響控制要點(diǎn)難點(diǎn)／風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提示房源需求提出房源需求準(zhǔn)確性直接影響房源購置成本及拆遷進(jìn)度·調(diào)研信息全面及標(biāo)準(zhǔn)化·前期調(diào)研質(zhì)量房源使用審核可有效控制房源使用合理性及合規(guī)性·按權(quán)限審批·制定審核標(biāo)準(zhǔn)·拆遷戶資料真實(shí)性審核

三、工作程序3.1房源使用流程投資管理中心在購置房屋后立即建立房源臺(tái)帳。項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目拆遷進(jìn)度提出房源使用申請(qǐng)，使用申請(qǐng)需附詳細(xì)房源預(yù)分方案，并明確提出所需房源的數(shù)量、位置、戶型、面積、朝向、裝修等基本信息。經(jīng)征收管理部復(fù)核后，報(bào)投資管理中心。投資管理中心根據(jù)項(xiàng)目需求初步擬定房源下?lián)苡?jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于：拆遷項(xiàng)目名稱；下?lián)芊吭疵Q、位置及戶數(shù)；下?lián)芊吭纯偯娣e及戶型構(gòu)成；下?lián)芊吭礄?quán)證辦理要求（時(shí)間、所需資料等）；下?lián)芊吭词褂梅绞剑ò仓谩⒉脹Q）；相關(guān)費(fèi)用；其他必要說明。房源下?lián)苡?jì)劃完成后，投資管理中心負(fù)責(zé)組織針對(duì)某項(xiàng)目的房源下?lián)苷匍_專題會(huì)，一級(jí)開發(fā)事業(yè)部征收管理部、項(xiàng)目部參與。會(huì)后，投資管理中心根據(jù)會(huì)議精神出具正式《房源下?lián)軉巍?，?jīng)總經(jīng)理審核、董事長審批后，正式發(fā)至一級(jí)開發(fā)事業(yè)部項(xiàng)目部。房源管理崗（駐項(xiàng)目）對(duì)房源進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)后接收，并接收《項(xiàng)目房源銷控表》。銷控臺(tái)賬建立后，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按房源預(yù)分方案進(jìn)行房源分配。若屬政策內(nèi)安置，由項(xiàng)目責(zé)任人、財(cái)務(wù)總監(jiān)及投資管理中心負(fù)責(zé)人審批后，項(xiàng)目部與拆遷戶簽訂拆遷協(xié)議。若屬政策外安置，由項(xiàng)目部將擬定的安置解決方案報(bào)拆遷專業(yè)審核委員會(huì)審議，審議通過后項(xiàng)目部方可與拆遷戶簽訂拆遷協(xié)議。拆遷協(xié)議簽訂后，由項(xiàng)目房源管理崗進(jìn)行一級(jí)審核、一級(jí)銷控，通過房源管理軟件報(bào)投資管理中心進(jìn)行房源使用二級(jí)審核、二級(jí)銷控，二級(jí)審核在一個(gè)工作日內(nèi)完成并反饋項(xiàng)目房源管理崗。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織拆遷戶現(xiàn)場看房的組織和申請(qǐng)工作，并填寫《看房記錄單》。財(cái)務(wù)管理中心與投資管理中心共同進(jìn)行使用成本確認(rèn)工作。項(xiàng)目房源崗負(fù)責(zé)網(wǎng)簽啟動(dòng)申報(bào)（含合同價(jià)格）及合同內(nèi)部審批流轉(zhuǎn)申報(bào)工作。財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)繳納稅費(fèi)并辦理完稅證明。物業(yè)管理崗依據(jù)簽章完畢的網(wǎng)簽合同復(fù)印件啟動(dòng)物業(yè)交接工作。投資管理中心組織辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)，項(xiàng)目部組織拆遷戶提供資料及配合辦理：散房[10套以下，含10套]的產(chǎn)權(quán)過戶工作由項(xiàng)目房源管理崗直接組織辦理；非散房的產(chǎn)權(quán)辦理由投資管理中心委托中介公司統(tǒng)一辦理，財(cái)務(wù)管理中心配合繳納稅費(fèi)。項(xiàng)目拆遷結(jié)案后（或根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況），由項(xiàng)目房源管理崗提出房源核銷申請(qǐng)，并將未使用房源（含裁決用房）列出清單，報(bào)投資管理中心。投資管理中心首先對(duì)已使用房源核銷后，對(duì)未使用房源一律重新納入公司房源庫進(jìn)行統(tǒng)一管理。3.2房源調(diào)換在拆遷實(shí)施過程中如需回收下?lián)芊吭?，則按如下方式執(zhí)行：項(xiàng)目部發(fā)起的，由項(xiàng)目部與投資管理中心核實(shí)房源使用狀態(tài)，再申報(bào)房源需求報(bào)告并提出房源調(diào)換建議，經(jīng)投資管理中心確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理審核、董事長審批。公司發(fā)起的，由投資管理中心核實(shí)房源使用狀態(tài)，擬定房源調(diào)換方案，報(bào)總經(jīng)理審核、董事長審批。房源回收方案通過后，被回收房源項(xiàng)目應(yīng)先與投資管理中心辦理房源核銷，再由投資管理中心按房源下?lián)艹绦驅(qū)⒒厥辗吭粗匦孪聯(lián)苤疗渌?xiàng)目部。3.3房源核銷房源銷控表：投資管理中心負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)生成《項(xiàng)目房源銷控表》并控制所有房源銷控，項(xiàng)目房源管理崗根據(jù)下?lián)埽ㄍㄟ^OA系統(tǒng)）到本項(xiàng)目房源制定《項(xiàng)目房源銷控表》。房源一級(jí)銷控：項(xiàng)目房源管理崗根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)目一審提交的《房源XX明細(xì)》，對(duì)房源進(jìn)行一級(jí)銷控；房源二級(jí)銷控：項(xiàng)目房源管理崗?fù)ㄟ^房源管理系統(tǒng)更新項(xiàng)目銷控表，投資管理中心根據(jù)此銷控表，手動(dòng)更新并核準(zhǔn)房源使用情況，此為投資管理中心二級(jí)核銷的二級(jí)銷控；房源核銷：待項(xiàng)目房源管理崗或投資管理中心為拆遷戶辦理完成房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)，拆遷戶取得其名下《房屋所有權(quán)證》后，經(jīng)項(xiàng)目房源管理崗向投資管理中心提交辦理完成文件，投資管理中心對(duì)此房源進(jìn)行核銷，此為房源最終核銷。3.4房源權(quán)證轉(zhuǎn)出投資管理中心負(fù)責(zé)聘用中介進(jìn)行房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記工作，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織拆遷戶并聯(lián)系拆遷戶攜帶相關(guān)資料辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)。拆遷安置協(xié)議簽訂后，由項(xiàng)目房源管理崗?fù)ㄖ顿Y管理中心成本控制崗提供房屋成本確認(rèn)單。投資管理中心與財(cái)務(wù)管理中心核準(zhǔn)并確認(rèn)轉(zhuǎn)出價(jià)格（網(wǎng)簽價(jià)格）后，交項(xiàng)目提交申請(qǐng)辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記相關(guān)手續(xù)，待公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由投資管理中心組織拆遷戶辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。項(xiàng)目房源管理崗協(xié)同拆遷戶辦理房源網(wǎng)簽備案手續(xù)，經(jīng)房管局窗口打印出《北京市存量房屋買賣合同》后，項(xiàng)目房源崗進(jìn)行網(wǎng)簽合同的公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)、審批、蓋章工作。合同簽署后，由投資管理中心與拆遷戶雙方填寫《資產(chǎn)轉(zhuǎn)出移交表》，并依