PAGE設(shè)備配件請(qǐng)購(gòu)制度規(guī)范一、總則（一）制定目的本制度旨在規(guī)范公司設(shè)備配件請(qǐng)購(gòu)流程，確保設(shè)備正常運(yùn)行，提高設(shè)備使用效率，合理控制采購(gòu)成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及設(shè)備配件請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)和人員。（三）基本原則1.按需請(qǐng)購(gòu)原則：各部門(mén)應(yīng)根據(jù)設(shè)備實(shí)際運(yùn)行狀況和維修保養(yǎng)需求，合理提出配件請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，避免盲目采購(gòu)和浪費(fèi)。2.預(yù)算控制原則：配件請(qǐng)購(gòu)應(yīng)納入部門(mén)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制采購(gòu)費(fèi)用，確保在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：所采購(gòu)的設(shè)備配件必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司規(guī)定的質(zhì)量要求，優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品。4.審批規(guī)范原則：請(qǐng)購(gòu)流程應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行，確保每一項(xiàng)請(qǐng)購(gòu)決策都經(jīng)過(guò)充分的審核和批準(zhǔn)。二、請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)（一）請(qǐng)購(gòu)需求識(shí)別1.設(shè)備使用部門(mén)應(yīng)定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，并判斷是否需要更換配件。2.設(shè)備維修人員在日常維修工作中，根據(jù)設(shè)備故障情況，準(zhǔn)確確定所需配件的種類(lèi)、規(guī)格和數(shù)量。3.生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整或新產(chǎn)品的投產(chǎn)，可能導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行條件變化，相關(guān)部門(mén)應(yīng)提前評(píng)估設(shè)備配件需求，及時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)。（二）請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)1.請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)使用統(tǒng)一格式的請(qǐng)購(gòu)單，詳細(xì)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)配件的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間、請(qǐng)購(gòu)原因等信息。2.對(duì)于特殊規(guī)格或定制的配件，應(yīng)附上詳細(xì)的技術(shù)要求和圖紙說(shuō)明，確保采購(gòu)的準(zhǔn)確性。3.請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，明確責(zé)任主體。（三）請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤?.請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)完成后，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)按照公司內(nèi)部規(guī)定的流程，提交至相關(guān)審批環(huán)節(jié)。2.提交方式可根據(jù)公司實(shí)際情況選擇紙質(zhì)文檔提交或電子文檔提交，確保審批流程的順暢進(jìn)行。三、審批流程（一）部門(mén)初審1.請(qǐng)購(gòu)部門(mén)將請(qǐng)購(gòu)單提交至本部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)設(shè)備實(shí)際需求、預(yù)算情況以及工作安排等因素，對(duì)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核。2.審核內(nèi)容包括請(qǐng)購(gòu)配件的必要性、數(shù)量合理性、預(yù)計(jì)使用時(shí)間的準(zhǔn)確性以及是否符合預(yù)算安排等。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)人員溝通并要求其進(jìn)行修正。3.部門(mén)負(fù)責(zé)人初審?fù)ㄟ^(guò)后，在請(qǐng)購(gòu)單上簽字并提交至下一級(jí)審批環(huán)節(jié)。（二）財(cái)務(wù)審核1.財(cái)務(wù)部門(mén)收到請(qǐng)購(gòu)單后，對(duì)請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。審核重點(diǎn)為請(qǐng)購(gòu)配件是否在部門(mén)預(yù)算范圍內(nèi)，是否符合公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)審批流程。2.財(cái)務(wù)人員應(yīng)核對(duì)請(qǐng)購(gòu)金額與預(yù)算額度的匹配情況，如有超出預(yù)算的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，需請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提供詳細(xì)的預(yù)算調(diào)整說(shuō)明或特殊情況說(shuō)明。3.財(cái)務(wù)審核通過(guò)后，在請(qǐng)購(gòu)單上簽字確認(rèn)，并將請(qǐng)購(gòu)單流轉(zhuǎn)至采購(gòu)部門(mén)。（三）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行最終審批。審批時(shí)應(yīng)綜合考慮請(qǐng)購(gòu)配件的市場(chǎng)供應(yīng)情況、采購(gòu)成本、供應(yīng)商選擇等因素。2.采購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)評(píng)估請(qǐng)購(gòu)配件的緊急程度，對(duì)于影響生產(chǎn)進(jìn)度的緊急請(qǐng)購(gòu)需求，應(yīng)優(yōu)先安排采購(gòu)，但同時(shí)需確保采購(gòu)流程的合規(guī)性。3.采購(gòu)審批通過(guò)后，采購(gòu)部門(mén)正式啟動(dòng)采購(gòu)流程。四、采購(gòu)流程（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，優(yōu)先從名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。合格供應(yīng)商應(yīng)具備良好的商業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨及時(shí)等條件。2.在選擇新供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估方式可包括實(shí)地考察、查閱供應(yīng)商資料、向其他用戶(hù)咨詢(xún)等。3.對(duì)于重要設(shè)備配件或金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)（如技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等）進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)審，共同確定最終供應(yīng)商。（二）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括配件的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)和公司規(guī)定，確保公司利益得到有效保障。對(duì)于格式合同，采購(gòu)人員應(yīng)仔細(xì)審查合同條款，如有需要，可請(qǐng)公司法律顧問(wèn)進(jìn)行審核。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度和履行合同情況。（三）采購(gòu)執(zhí)行與跟蹤1.采購(gòu)部門(mén)按照采購(gòu)合同要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。定期與供應(yīng)商溝通，了解配件生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等，確保按時(shí)交貨。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施減少對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。3.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括采購(gòu)訂單、供應(yīng)商溝通記錄、到貨驗(yàn)收記錄等，以備后續(xù)查詢(xún)和審計(jì)。五、到貨驗(yàn)收（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)提前安排好驗(yàn)收人員，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程。驗(yàn)收人員應(yīng)具備相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，熟悉設(shè)備配件的性能和質(zhì)量要求。2.根據(jù)采購(gòu)合同和請(qǐng)購(gòu)單的要求，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、檢測(cè)設(shè)備等。（二）驗(yàn)收程序1.配件到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。請(qǐng)購(gòu)部門(mén)組織驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)配件的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀(guān)質(zhì)量等進(jìn)行初步檢查。2.對(duì)于重要設(shè)備配件或技術(shù)要求較高的配件，應(yīng)邀請(qǐng)技術(shù)部門(mén)或質(zhì)量部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員參與驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)配件的性能、質(zhì)量進(jìn)行全面檢測(cè)和驗(yàn)證。3.驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)配件存在數(shù)量短缺、規(guī)格不符、質(zhì)量問(wèn)題等，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)記錄，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明問(wèn)題情況，明確責(zé)任歸屬。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.驗(yàn)收合格的配件，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)后，辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)應(yīng)按照公司庫(kù)存管理規(guī)定，對(duì)配件進(jìn)行分類(lèi)存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.驗(yàn)收不合格的配件，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。如因供應(yīng)商原因?qū)е买?yàn)收不合格，公司有權(quán)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任，要求其承擔(dān)相應(yīng)的損失。3.對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析總結(jié)，采取措施加以改進(jìn)，避免類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。六、入庫(kù)管理（一）入庫(kù)登記1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和入庫(kù)單，對(duì)入庫(kù)的設(shè)備配件進(jìn)行詳細(xì)登記。登記內(nèi)容包括配件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量來(lái)源、入庫(kù)時(shí)間、存放位置等信息。2.入庫(kù)登記應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，確保庫(kù)存信息的完整性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，應(yīng)建立庫(kù)存臺(tái)賬，對(duì)配件的出入庫(kù)情況進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄。（二）庫(kù)存保管1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)配件的性質(zhì)、特點(diǎn)和要求，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的配件，如易燃易爆物品、精密儀器等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專(zhuān)門(mén)保管。2.定期對(duì)庫(kù)存配件進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈、盤(pán)虧等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。3.做好庫(kù)存配件的防護(hù)工作，防止配件受潮、生銹、損壞等。對(duì)于易損件或有保質(zhì)期要求的配件，應(yīng)定期檢查其質(zhì)量狀況，及時(shí)進(jìn)行更換或處理。七、領(lǐng)用與發(fā)放（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門(mén)如需領(lǐng)用設(shè)備配件，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用配件的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，確保領(lǐng)用需求的合理性和必要性。（二）發(fā)放流程1.倉(cāng)庫(kù)管理人員收到領(lǐng)用申請(qǐng)表后，核對(duì)庫(kù)存情況。如庫(kù)存有足夠的配件，應(yīng)按照申請(qǐng)表要求及時(shí)發(fā)放，并在庫(kù)存臺(tái)賬上進(jìn)行記錄。2.發(fā)放時(shí)應(yīng)確保配件的質(zhì)量和數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，同時(shí)向領(lǐng)用人員提供相關(guān)的質(zhì)量證明文件和使用說(shuō)明。3.對(duì)于貴重或限量發(fā)放的配件，應(yīng)建立嚴(yán)格的領(lǐng)用審批制度，加強(qiáng)管理和監(jiān)控。八、廢舊配件處理（一）廢舊配件鑒定1.設(shè)備維修或更換過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊配件，由設(shè)備維修部門(mén)或相關(guān)人員進(jìn)行初步鑒定，確定其是否已無(wú)使用價(jià)值。2.對(duì)于難以判斷是否為廢舊配件的情況，可邀請(qǐng)技術(shù)專(zhuān)家或?qū)I(yè)人員進(jìn)行評(píng)估，確保鑒定結(jié)果的準(zhǔn)確性。（二）處理方式1.對(duì)于已鑒定為廢舊的配件，根據(jù)其材質(zhì)、性質(zhì)等特點(diǎn)，可選擇不同的處理方式。如可回收利用的廢舊金屬配件，可交由專(zhuān)業(yè)的廢品回收公司進(jìn)行回收處理；對(duì)于含有有害物質(zhì)的廢舊配件，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，避免對(duì)環(huán)境造成污染。2.廢舊配件處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理去向等信息，以備后續(xù)查詢(xún)和審計(jì)。（三）處理收益管理1.廢舊配件處理所獲得的收益，應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行管理和核算。收益可沖減相關(guān)成本或納入公司其他收入項(xiàng)目。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)廢舊配件處理收益進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，確保收益的合理使用和規(guī)范管理。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)設(shè)備配件請(qǐng)購(gòu)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)范圍包括請(qǐng)購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的簽訂與執(zhí)行、驗(yàn)收與入庫(kù)管理、領(lǐng)用與發(fā)放等環(huán)節(jié)。2.通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題和漏洞，提出改進(jìn)建議和措施，促進(jìn)公司設(shè)備配件管理水平的提高。（二）日常監(jiān)督1.各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備配件請(qǐng)購(gòu)制度執(zhí)行情況的日常自查自糾。請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)確保請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)的真實(shí)性和合理性；采購(gòu)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)操作；