PAGE耗材使用規(guī)范制度匯編一、總則（一）目的為加強公司耗材管理，規(guī)范耗材使用行為，提高耗材使用效率，降低公司運營成本，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門及員工在工作中使用的各類耗材，包括但不限于辦公用品、辦公設備耗材、生產(chǎn)耗材等。（三）基本原則1.節(jié)約原則：鼓勵全體員工樹立節(jié)約意識，合理使用耗材，避免浪費。2.規(guī)范原則：明確耗材的采購、領用、使用、保管等環(huán)節(jié)的操作流程和標準，確保各項工作規(guī)范有序。3.責任原則：明確各部門及員工在耗材使用管理中的職責，做到責任到人。二、采購管理（一）采購計劃1.各部門應根據(jù)工作實際需求，提前制定季度或月度耗材采購計劃。采購計劃應詳細列出所需耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計使用時間等信息。2.采購計劃需經(jīng)部門負責人審核簽字后，報公司采購部門匯總。采購部門應結合公司庫存情況，對各部門采購計劃進行綜合平衡，制定公司整體耗材采購計劃。（二）采購流程1.采購部門根據(jù)公司整體耗材采購計劃，選擇合格的供應商進行采購。在選擇供應商時，應綜合考慮供應商的信譽、產(chǎn)品質量、價格、售后服務等因素。2.采購部門與供應商簽訂采購合同，明確采購的耗材名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款。3.采購部門應跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。對于不符合合同要求的耗材，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，要求供應商予以更換或處理。（三）采購驗收1.耗材到貨后，采購部門應及時通知倉庫管理部門進行驗收。倉庫管理部門應按照采購合同要求，對到貨耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量等進行逐一核對。2.驗收合格的耗材，倉庫管理部門應辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。入庫單應注明耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、供應商等信息。3.驗收不合格的耗材，倉庫管理部門應及時通知采購部門與供應商聯(lián)系，要求供應商予以更換或處理。對于因質量問題給公司造成損失的，采購部門應按照采購合同約定追究供應商的責任。三、庫存管理（一）庫存設置1.公司應設立專門的耗材倉庫，用于存放各類耗材。倉庫應保持通風、干燥、整潔，確保耗材的質量不受影響。2.倉庫管理部門應根據(jù)耗材的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并建立庫存臺賬。庫存臺賬應詳細記錄耗材的入庫時間、入庫數(shù)量、領用時間、領用數(shù)量、庫存數(shù)量等信息。（二）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存耗材進行盤點。盤點周期為每月一次，盤點方式可采用實地盤點或賬實核對相結合的方式。2.盤點結束后，倉庫管理部門應編制庫存盤點表，詳細記錄盤點結果。對于盤盈、盤虧的耗材，應查明原因，并及時進行處理。3.如發(fā)現(xiàn)庫存耗材存在質量問題或過期失效等情況，倉庫管理部門應及時清理，并做好記錄。對于因質量問題給公司造成損失的，應追究相關責任人的責任。（三）庫存安全1.倉庫管理部門應加強庫存安全管理，確保庫存耗材不受損壞、丟失、被盜等情況。倉庫應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜設備等。2.倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫管理制度，不得擅自離崗。非倉庫管理人員未經(jīng)允許不得進入倉庫。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險耗材，倉庫管理部門應按照相關法律法規(guī)的要求進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。四、領用管理（一）領用申請1.各部門員工因工作需要領用耗材時，應填寫《耗材領用申請表》。申請表應注明領用耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領用用途等信息，并經(jīng)部門負責人審核簽字。2.部門負責人應根據(jù)工作實際需求，對員工的領用申請進行審核。對于不合理的領用申請，應予以駁回，并說明理由。（二）領用流程1.員工持經(jīng)部門負責人審核簽字的《耗材領用申請表》到倉庫管理部門辦理領用手續(xù)。倉庫管理部門應根據(jù)申請表上的信息，核對庫存情況，如庫存充足，應及時辦理領用手續(xù)，并填寫出庫單。2.出庫單應注明領用耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領用時間、領用人等信息。倉庫管理人員應按照出庫單上的信息發(fā)放耗材，并在庫存臺賬上進行記錄。3.對于庫存不足的耗材，倉庫管理部門應及時通知采購部門進行采購。采購部門應根據(jù)實際情況，盡快安排采購，確保耗材的正常供應。（三）領用限額1.為控制耗材使用成本，公司對各部門及員工的耗材領用實行限額管理。各部門應根據(jù)本部門工作實際情況，制定本部門員工的耗材領用限額標準，并報公司財務部門備案。2.員工領用耗材的數(shù)量不得超過本部門規(guī)定的領用限額標準。如因工作需要確需超限額領用的，應經(jīng)部門負責人批準，并說明理由。3.財務部門應定期對各部門及員工的耗材領用情況進行統(tǒng)計分析，對于領用金額較大或領用數(shù)量異常的部門及員工，應及時進行調查核實，并采取相應的措施進行處理。五、使用管理（一）使用培訓1.公司應定期組織員工參加耗材使用培訓，提高員工的耗材使用技能和節(jié)約意識。培訓內(nèi)容應包括各類耗材的使用方法及注意事項、節(jié)約耗材的技巧等。2.新員工入職時，應進行專門的耗材使用培訓，使其熟悉公司的耗材使用規(guī)范制度和操作流程。（二）使用監(jiān)督1.各部門負責人應加強對本部門員工耗材使用情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。對于浪費耗材的行為，應進行批評教育，并責令其改正。2.公司行政部門應不定期對各部門的耗材使用情況進行抽查，檢查內(nèi)容包括耗材的領用記錄、使用情況、節(jié)約措施落實情況等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。（三）使用節(jié)約1.全體員工應樹立節(jié)約意識，在工作中盡量減少耗材的使用。如提倡雙面打印、復印，合理使用紙張；及時關閉辦公設備電源，減少能源消耗等。2.對于可重復使用的耗材，如墨盒、硒鼓等，應進行回收再利用。公司應建立相應的回收機制，鼓勵員工將可回收的耗材交回倉庫管理部門。六、報廢管理（一）報廢鑒定1.對于已損壞、過期失效、無法使用的耗材，倉庫管理部門應及時進行清理，并填寫《耗材報廢申請表》。申請表應注明報廢耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息，并經(jīng)部門負責人審核簽字。2.公司應組織相關人員對報廢耗材進行鑒定。鑒定人員應根據(jù)耗材的實際情況，判斷其是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的耗材，應予以批準報廢。（二）報廢處理1.經(jīng)批準報廢的耗材，倉庫管理部門應按照相關規(guī)定進行處理。對于可回收利用的報廢耗材，應進行回收再利用；對于不可回收利用的報廢耗材，應按照環(huán)保要求進行妥善處理，如交由有資質的廢品回收公司進行處理等。2.倉庫管理部門應在庫存臺賬上對報廢耗材進行記錄，并注明報廢時間、報廢原因、處理方式等信息。（三）報廢監(jiān)督1.公司財務部門應加強對報廢耗材處理情況的監(jiān)督檢查，確保報廢耗材得到妥善處理，防止國有資產(chǎn)流失。2.公司審計部