PAGE食堂再規(guī)范出入庫制度一、總則（一）目的為加強公司食堂物資管理，規(guī)范出入庫流程，確保物資的安全、完整，保障食堂正常運營，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司食堂所有物資的出入庫管理，包括食品原材料、調(diào)料、餐具、設(shè)備及其他相關(guān)物資。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：出入庫記錄應(yīng)準(zhǔn)確無誤，確保物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息與實際情況相符。2.及時性原則：物資出入庫應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)，不得拖延，保證食堂物資供應(yīng)的及時性。3.安全性原則：加強物資保管，確保物資在出入庫過程中的安全，防止損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各崗位在物資出入庫管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、入庫管理（一）采購申請與審批1.食堂根據(jù)日常物資消耗情況及庫存狀況，定期編制物資采購計劃，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等信息。2.采購計劃提交至食堂管理部門審核，審核通過后報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可實施采購。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行綜合評估，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。3.定期對供應(yīng)商進行評估和考核，對于不符合要求的供應(yīng)商，及時進行調(diào)整或淘汰。（三）物資驗收1.物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時通知食堂驗收人員進行驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同、送貨單等相關(guān)憑證，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行仔細(xì)核對。2.驗收食品原材料時，應(yīng)檢查其新鮮度、色澤、氣味、有無變質(zhì)等情況，同時核對其產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。對于不符合要求的食品原材料，應(yīng)拒絕入庫，并及時通知供應(yīng)商處理。3.驗收調(diào)料、餐具、設(shè)備等物資時，應(yīng)檢查其外觀質(zhì)量、規(guī)格型號是否符合要求，數(shù)量是否準(zhǔn)確。對于有質(zhì)量問題的物資，應(yīng)做好記錄，并要求供應(yīng)商更換或處理。4.驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫入庫單。入庫單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交采購部門。（四）入庫存儲1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、特點、用途等，合理安排存儲位置，確保物資分類存放、整齊有序。2.對于食品原材料，應(yīng)按照先進先出的原則進行存放，避免積壓過期。同時，要做好防潮、防蟲、防鼠等措施，保證食品原材料在存儲過程中的質(zhì)量安全。3.對于貴重物資、易燃易爆物資等，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護措施，確保物資安全。4.倉庫應(yīng)建立物資臺賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫情況，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、出入庫日期、供應(yīng)商等信息。物資臺賬應(yīng)定期進行核對，確保賬實相符。三、出庫管理（一）領(lǐng)料申請1.食堂各崗位人員根據(jù)工作需要，填寫領(lǐng)料單，注明所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料單提交至食堂負(fù)責(zé)人審核，審核通過后，方可到倉庫領(lǐng)料。（二）物資發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)審核后的領(lǐng)料單，對物資進行發(fā)放。發(fā)放時，應(yīng)仔細(xì)核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)料單一致。2.發(fā)放食品原材料時，應(yīng)按照食堂的實際需求進行發(fā)放，避免浪費。同時，要做好發(fā)放記錄，注明發(fā)放日期、領(lǐng)料人、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。3.發(fā)放調(diào)料、餐具等物資時，應(yīng)根據(jù)食堂的庫存情況和使用情況，合理控制發(fā)放數(shù)量。對于一次性消耗較大的物資，應(yīng)實行限量發(fā)放制度。4.發(fā)放設(shè)備及其他物資時，應(yīng)辦理相關(guān)的領(lǐng)用手續(xù)，確保物資的安全使用。領(lǐng)用人員應(yīng)在領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)。（三）出庫記錄1.倉庫管理人員應(yīng)及時更新物資臺賬，記錄物資的出庫情況，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫日期、領(lǐng)料人等信息。2.定期對物資出庫情況進行統(tǒng)計分析，掌握物資的消耗規(guī)律，為物資采購計劃的制定提供依據(jù)。四、庫存盤點（一）盤點計劃1.制定庫存盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員、方法等。盤點范圍應(yīng)涵蓋食堂所有庫存物資。2.盤點時間應(yīng)定期進行，一般每月或每季度進行一次全面盤點，特殊情況下可根據(jù)需要進行臨時盤點。（二）盤點實施1.成立盤點小組，由倉庫管理人員、食堂財務(wù)人員、食堂負(fù)責(zé)人等組成。盤點小組負(fù)責(zé)具體的盤點工作實施。2.盤點人員應(yīng)按照規(guī)定的盤點方法，對庫存物資進行逐一清點、核對，確保賬實相符。盤點過程中，要認(rèn)真記錄盤點結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄并報告。3.對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，并填寫盤盈盤虧報告表。盤盈盤虧報告表應(yīng)詳細(xì)記錄物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量、原因分析、處理意見等信息。（三）盤點結(jié)果處理1.盤點結(jié)束后，盤點小組應(yīng)及時對盤點結(jié)果進行匯總分析，編制盤點報告。盤點報告應(yīng)包括盤點基本情況、盤盈盤虧情況、原因分析、處理建議等內(nèi)容。2.根據(jù)盤點報告，對盤盈、盤虧的物資進行相應(yīng)的處理。對于盤盈的物資，應(yīng)及時調(diào)整物資臺賬；對于盤虧的物資，應(yīng)查明原因，屬于責(zé)任人原因造成的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償；屬于正常損耗的，經(jīng)審批后進行核銷處理。3.將盤點報告提交至公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后，按照規(guī)定進行賬務(wù)處理和資料歸檔。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.食堂管理部門應(yīng)定期對食堂物資出入庫制度的執(zhí)行情況進行檢查，確保制度的有效實施。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進行自查，檢查物資的存儲情況、數(shù)量準(zhǔn)確性等，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.食堂財務(wù)人員應(yīng)定期對物資出入庫賬目進行核對，確保賬賬相符、賬實相符。（二）外部監(jiān)督1.接受公司內(nèi)部審計部門的監(jiān)督檢查，配合審計部門對食堂物資管理情況進行審計。2.接受相關(guān)政府部門的監(jiān)督檢查，如食品藥品監(jiān)督管理部門、工商行政管理部門等，積極配合政府部門的工作，確保食堂物資管理符合法律法規(guī)要求。六、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.采購人員在采購過程中，收受供應(yīng)商賄賂、回扣，采購不合格物資的。2.驗收人員未認(rèn)真履行驗收職責(zé)，導(dǎo)致不合格物資入庫的。3.倉庫管理人員擅自更改物資出入庫記錄，虛報庫存數(shù)量的。4.領(lǐng)料人員虛報領(lǐng)料數(shù)量，浪費物資的。5.其他違反食堂物資出入庫制度的行為。（二）責(zé)任追究方式1.對于違規(guī)行為較輕的，給予警告、批評教育等處理。2.對于違規(guī)行為造成一定損失的，