PAGE采購物資規(guī)范管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司采購物資管理，規(guī)范采購行為，確保采購物資符合公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，提高采購效率，降低采購成本，保證物資質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有采購物資的管理活動(dòng)，包括但不限于原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品、勞保用品等的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益原則：在保證物資質(zhì)量和滿足生產(chǎn)經(jīng)營需求的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保采購物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。5.歸口管理原則：采購物資實(shí)行歸口管理，明確各部門職責(zé)，確保采購工作有序進(jìn)行。二、采購計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.各使用部門應(yīng)定期對(duì)物資需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、庫存狀況等因素，提出物資需求計(jì)劃。2.需求預(yù)測(cè)應(yīng)考慮市場變化、技術(shù)發(fā)展、季節(jié)性因素等，確保需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性和合理性。（二）采購申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，填寫采購申請(qǐng)表，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.采購申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（三）采購計(jì)劃編制1.采購部門收到采購申請(qǐng)表后，進(jìn)行匯總分析，結(jié)合庫存情況，編制采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購時(shí)間、預(yù)算金額等內(nèi)容，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）采購計(jì)劃調(diào)整1.在采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因市場變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃，使用部門應(yīng)及時(shí)提出申請(qǐng)，說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.采購部門對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，采購部門及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃，并通知相關(guān)部門。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績情況等資料。2.根據(jù)采購物資的要求和特點(diǎn)，從供應(yīng)商信息庫中選擇潛在供應(yīng)商，并進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。3.評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量控制能力、售后服務(wù)能力、價(jià)格水平等方面。4.經(jīng)評(píng)估合格的供應(yīng)商，列入合格供應(yīng)商名錄，并簽訂合作協(xié)議。（二）供應(yīng)商考核1.采購部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價(jià)格水平等方面。2.考核方式可采用定期評(píng)估、不定期抽查、客戶反饋等方式進(jìn)行。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰。（三）供應(yīng)商激勵(lì)1.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購份額、優(yōu)先付款、提供技術(shù)支持等。2.通過激勵(lì)措施，提高供應(yīng)商的積極性和合作意愿，促進(jìn)供應(yīng)商不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。四、采購流程管理（一）采購申請(qǐng)審批1.采購部門收到采購申請(qǐng)表后，對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括采購申請(qǐng)的必要性、合理性、預(yù)算金額等方面。2.經(jīng)初步審核合格的采購申請(qǐng)，提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司實(shí)際情況和采購政策，對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審批。（二）采購詢價(jià)1.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)，向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函或采購訂單，要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)。2.詢價(jià)函或采購訂單應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、價(jià)格等內(nèi)容。3.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)詢價(jià)函或采購訂單，提供報(bào)價(jià)明細(xì)。（三）采購比價(jià)1.采購部門對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行收集、整理和比較，分析各供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等因素。2.根據(jù)比價(jià)結(jié)果，選擇最優(yōu)供應(yīng)商，并與其進(jìn)行商務(wù)談判。（四）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、價(jià)格、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)報(bào)公司相關(guān)部門備案。（五）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確采購物資詳細(xì)要求和交貨時(shí)間等。2.采購訂單應(yīng)經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，發(fā)送給供應(yīng)商。（六）物資驗(yàn)收1.物資到貨前，采購部門應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門、使用部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.物資到貨后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等方面。3.使用部門對(duì)物資的適用性進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資符合生產(chǎn)經(jīng)營需求。4.經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；不合格的物資，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（七）采購付款1.采購部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收情況，填寫付款申請(qǐng)單，注明采購物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、付款方式等內(nèi)容。2.付款申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門審核簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)支付貨款。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購部門應(yīng)定期對(duì)采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等方面。2.通過數(shù)據(jù)分析、案例分析、專家咨詢等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類分級(jí)，確定重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同類型和級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.采購部門應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)策略。六、采購監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購物資管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購流程的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、采購物資的質(zhì)量和價(jià)格等方面。2.審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并提出整改建議，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合外部審計(jì)、稅務(wù)檢查等工作。2.對(duì)于外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)進(jìn)行整改，規(guī)范采購行為。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司采購部門負(fù)責(zé)解釋。