GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之25:設(shè)備檢驗(yàn)檢測和檢查管理制度GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之25:設(shè)備檢驗(yàn)檢測和檢查管理制度(參考模板文件-編制2025A0,適用于大中型危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè))為立足危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)設(shè)備設(shè)施因腐蝕、高壓、易燃易爆等特性導(dǎo)致的高安全風(fēng)險(xiǎn)，建立系統(tǒng)化、針對性的設(shè)備檢驗(yàn)檢測和檢查機(jī)制，精準(zhǔn)掌控設(shè)備安全狀態(tài)及內(nèi)部腐蝕狀況，提前識別潛在缺陷和安全隱患，從源頭防范設(shè)備失效引發(fā)的泄漏、爆炸、中毒等安全事故，保障設(shè)備全生命周期安全穩(wěn)定運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)設(shè)備完整性管理，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》、AQ/T3034—2022《化工過程安全《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》、GB/T44692.1-2024《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)設(shè)備完整性第1部分：管理體系要求》、GB/T44692.2-2024《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)設(shè)備完整性第2部分：技術(shù)實(shí)施指南》、GB/T44958-2024《化工設(shè)備安全管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，特制定本制度。2范圍本制度適用于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程涉及的所有設(shè)備設(shè)施(包括生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、檢測設(shè)備、應(yīng)急設(shè)備，以及儲罐、反應(yīng)釜、輸送管道、防爆設(shè)施等專用設(shè)備)的檢驗(yàn)檢測計(jì)劃制定、腐蝕評估、在崗位等相關(guān)部門及崗位的管理職責(zé)與工作要求。3規(guī)范性引用文件中華人民共和國安全生產(chǎn)法(中華人民共和國主席令第八十八號，2021年修訂)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例(中華人民共和國國務(wù)院令第344號)GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南AQ/T3034—2022化工過程安全管理導(dǎo)則GB/T44692.1-2024危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)設(shè)備完整性第1部分：管理體系要求GB/T44692.2-2024危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)設(shè)備完整性第2部分：技術(shù)實(shí)施指南GB/T44958-2024化工設(shè)備安全管理規(guī)范4術(shù)語和定義企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中使用的各類機(jī)器、設(shè)備、裝置、設(shè)施、工具、器具等的總稱，涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、檢測設(shè)備、應(yīng)急設(shè)備，以及危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)專用的儲罐、反應(yīng)釜、輸送管道、防爆設(shè)施等直接接觸危險(xiǎn)介質(zhì)或處于危險(xiǎn)環(huán)境的設(shè)備。 GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之25:設(shè)備檢驗(yàn)檢測和檢查管理制度4.2檢驗(yàn)檢測檢驗(yàn)是通過觀察、測量、試驗(yàn)等方式確定設(shè)備設(shè)施是否符合規(guī)定要求的活動；檢測是運(yùn)用專業(yè)儀器設(shè)備對設(shè)備設(shè)施的性能參數(shù)、狀態(tài)指標(biāo)等進(jìn)行定量或定性測定的活動。二者統(tǒng)稱檢驗(yàn)檢測，檢驗(yàn)需符合危化品設(shè)備專用標(biāo)準(zhǔn)(如GB/T44692.1-2024),檢測需滿足儀器校準(zhǔn)規(guī)范(如GB/T44692.2-2024)。4.3腐蝕評估基于設(shè)備材質(zhì)、介質(zhì)特性、運(yùn)行工況、環(huán)境因素(如濕度)等因素，通過數(shù)據(jù)收集(含介質(zhì)成分分析、材質(zhì)認(rèn)證、歷史檢修記錄)、分析計(jì)算(采用危化品行業(yè)專用腐蝕模型)、風(fēng)險(xiǎn)判定(關(guān)聯(lián)設(shè)備失效后果，參照《江蘇省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》設(shè)備失效風(fēng)險(xiǎn)分級要求),確定設(shè)備腐蝕程度、發(fā)展趨勢及安全風(fēng)險(xiǎn)的活動。4.4在線監(jiān)測利用物聯(lián)網(wǎng)、傳感器等技術(shù)，對腐蝕嚴(yán)重設(shè)備和管道的運(yùn)行參數(shù)、狀態(tài)指標(biāo)(如腐蝕速率、壁厚)進(jìn)行實(shí)時(shí)或準(zhǔn)實(shí)時(shí)采集、傳輸、分析的監(jiān)測活動，傳感器需符合防爆防腐要求，數(shù)據(jù)傳輸需滿足GB/T44692.4-2024《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)設(shè)備完整性第4部分：信息技術(shù)規(guī)范》中數(shù)據(jù)安全與傳輸加密要求。4.5設(shè)備缺陷設(shè)備設(shè)施在設(shè)計(jì)、制造、安裝、運(yùn)行過程中形成的不符合安全標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范或預(yù)期使用要求的缺陷，包括材質(zhì)缺陷、結(jié)構(gòu)缺陷、性能劣化(如腐蝕導(dǎo)致的壁厚不足、密封失效)等，缺陷判定需嚴(yán)格符合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》強(qiáng)制性要求及GB45673-2025專用安全標(biāo)準(zhǔn)。4.6檢驗(yàn)檢測計(jì)劃根據(jù)設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行要求和安全風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，明確檢驗(yàn)檢測對象、項(xiàng)目、方法、周期、責(zé)任主體等內(nèi)容的計(jì)劃性文件，是檢驗(yàn)檢測工作開展的法定依據(jù)和管理載體，需與企業(yè)變更管理流程聯(lián)動。5.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人載相(1)負(fù)責(zé)審批設(shè)備檢驗(yàn)檢測計(jì)劃及優(yōu)化方案，保障檢驗(yàn)檢測工作所需資金、資源投入；(2)負(fù)責(zé)審批重大設(shè)備缺陷(如壁厚減薄超過設(shè)計(jì)值1/3)的處置方案，組織協(xié)調(diào)重大隱患整改；(3)主持管理評審中與設(shè)備檢驗(yàn)檢測相關(guān)的議題，推動體系持續(xù)改進(jìn)；(4)負(fù)責(zé)審批資源保障方案，確保檢驗(yàn)檢測、在線監(jiān)測相關(guān)資源配置到位。5.2設(shè)備管理部門(1)牽頭制定、審核、修訂設(shè)備檢驗(yàn)檢測計(jì)劃和腐蝕評估方案，組織實(shí)施檢驗(yàn)檢測和在線監(jiān)測部署；(2)跟蹤檢驗(yàn)檢測計(jì)劃執(zhí)行情況，分析執(zhí)行偏差，牽頭優(yōu)化檢驗(yàn)檢測內(nèi)容和頻率；(3)組織設(shè)備缺陷識別、評估與處置，驗(yàn)證缺陷整改效果，建立設(shè)備缺陷管理臺賬；(4)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、維護(hù)管理，組織檢驗(yàn)檢測人員專項(xiàng)培訓(xùn)；(5)對接屬地應(yīng)急管理部門，完成“兩重點(diǎn)一重大”設(shè)備檢驗(yàn)檢測計(jì)劃及優(yōu)化方案的備案工作；(6)組織編制腐蝕評估方案與在線監(jiān)測方案，并協(xié)調(diào)工藝、技術(shù)部門提供支持；(7)每季度聯(lián)合安全管理部門開展計(jì)劃執(zhí)行情況抽查，并組織開展年度績效評價(jià)；(8)負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)檢測計(jì)劃優(yōu)化方案，并報(bào)安全生產(chǎn)委員會審批。5.3安全管理部門(1)參與檢驗(yàn)檢測計(jì)劃和腐蝕評估方案的審核，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行和缺陷整改落實(shí)；(2)對檢驗(yàn)檢測作業(yè)中的特殊作業(yè)(如受限空間、動火作業(yè))進(jìn)行安全監(jiān)督，驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)防控措施有效性；(3)參與設(shè)備缺陷風(fēng)險(xiǎn)判定，監(jiān)督重大缺陷整改全過程，納入安全生產(chǎn)績效考核；(4)核查檢驗(yàn)檢測活動的合規(guī)性，確保符合GB45673-2025及相關(guān)法律法規(guī)要求；(5)參與腐蝕評估報(bào)告的聯(lián)合審核； GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之25:設(shè)備檢驗(yàn)檢測和檢查管理制度(6)負(fù)責(zé)合規(guī)性核查與效果驗(yàn)證，編制合規(guī)性核查報(bào)告。5.4工藝部門(1)提供設(shè)備運(yùn)行工況、介質(zhì)特性(含介質(zhì)成分分析數(shù)據(jù)、年度第三方檢測報(bào)告)等基礎(chǔ)信息，支撐檢驗(yàn)檢測計(jì)劃和腐蝕評估制定；(2)參與設(shè)備檢驗(yàn)檢測結(jié)果分析，提出工藝優(yōu)化建議，避免工藝參數(shù)異常加劇設(shè)備腐蝕或失效；(3)及時(shí)反饋工藝變更對設(shè)備檢驗(yàn)檢測要求的影響，配合更新檢驗(yàn)檢測計(jì)劃；(4)參與腐蝕評估方案的制定，并提供介質(zhì)特性數(shù)據(jù)支持。5.5技術(shù)部門(1)提供腐蝕模型、檢測技術(shù)支持，負(fù)責(zé)介質(zhì)腐蝕性等級判定；(2)參與腐蝕評估報(bào)告的審核，驗(yàn)證評估方法的科學(xué)性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；(3)為設(shè)備缺陷處置提供技術(shù)方案支持，參與重大缺陷整改效果驗(yàn)證；(4)參與在線監(jiān)測方案的制定，提供傳感器選型與數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)支持；(5)參與腐蝕評估的實(shí)施，協(xié)助完成腐蝕評估報(bào)告。5.6檢驗(yàn)檢測崗位(1)按計(jì)劃開展檢驗(yàn)檢測操作，嚴(yán)格遵循專業(yè)方法和標(biāo)準(zhǔn)，如實(shí)記錄數(shù)據(jù)和設(shè)備狀態(tài)；(2)出具檢驗(yàn)檢測報(bào)告，明確設(shè)備合規(guī)性判定和缺陷識別結(jié)果，對檢測數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；(3)參與缺陷整改效果驗(yàn)證，提供專業(yè)技術(shù)支持；(4)定期參加專業(yè)培訓(xùn)，持續(xù)提升檢驗(yàn)檢測技能和對危化品設(shè)備特性的認(rèn)知；(5)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測原始記錄的填寫與保存；(6)配合完成檢驗(yàn)檢測前的實(shí)施準(zhǔn)備工作，包括人員資質(zhì)與儀器狀態(tài)核查。5.7運(yùn)維崗位I1)負(fù)責(zé)在線監(jiān)測系統(tǒng)的自常維護(hù)、數(shù)據(jù)采集與核查，每日填寫運(yùn)行日志，及時(shí)上報(bào)監(jiān)測數(shù)據(jù)異常情況；(2)配合開展腐蝕評估和檢驗(yàn)檢測相關(guān)工作，提供在線監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)信息；(3)負(fù)責(zé)傳感器的日常檢查，確保其防爆防腐性能完好，配合完成傳感器校準(zhǔn)工作；(4)負(fù)責(zé)在線監(jiān)測數(shù)據(jù)的日常核查與異常數(shù)據(jù)上報(bào)(24小時(shí)內(nèi));(5)配合設(shè)備管理部門完成傳感器校準(zhǔn)計(jì)劃的執(zhí)行與記錄。6管理內(nèi)容及要求6.1檢驗(yàn)檢測計(jì)劃制定6.1.1計(jì)劃制定依據(jù)(1)設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行要求：需覆蓋設(shè)備設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)說明書、安全規(guī)范中規(guī)定的運(yùn)行參數(shù)、性能指標(biāo)和安全閾值，適配?；穼Ｓ迷O(shè)備特性；(2)安全風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果：結(jié)合設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)等級、介質(zhì)危險(xiǎn)程度(如劇毒、易爆)、歷史故障記錄、運(yùn)行工況變化、環(huán)境因素等，明確高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備清單，體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)差異化管理；(3)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求：嚴(yán)格遵循GB45673-2025、TSG21-2023《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)法檢查要求。6.1.2計(jì)劃核心要素(1)檢驗(yàn)檢測對象：覆蓋所有設(shè)備設(shè)施，重點(diǎn)標(biāo)注儲罐、反應(yīng)釜、輸送管道等?；穼Ｓ迷O(shè)備及“兩重點(diǎn)一重大”相關(guān)設(shè)備，無范圍遺漏；(2)檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目：針對腐蝕、耐壓、密封、防爆等核心安全指標(biāo)，結(jié)合設(shè)備介質(zhì)特性選擇適配項(xiàng)目(如強(qiáng)酸接觸設(shè)備增加腐蝕深度檢測、高壓設(shè)備強(qiáng)化耐壓試驗(yàn));(3)檢驗(yàn)檢測方法：檢驗(yàn)采用外觀腐蝕檢查、壁厚測量、耐壓試驗(yàn)等定性方法，檢測采用專用儀器定量測定(如腐蝕速率檢測儀、超聲波測厚儀),均需符合GB/T44692.1-2024《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)設(shè)備完整性第1部分：管理體系要求》和GB/T44692.2-2024《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)設(shè)備完整性第2部分：技術(shù)實(shí)施指南》要求； GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之25:設(shè)備檢驗(yàn)檢測和檢查管理制度(4)檢驗(yàn)檢測周期：基于設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)等級動態(tài)調(diào)整，符合執(zhí)法檢查最低要求，高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備縮短周期，低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備可合規(guī)延長(延長幅度不超過原周期的50%),特種設(shè)備需嚴(yán)格遵循TSG21-2023規(guī)定的強(qiáng)制周期；(5)責(zé)任主體：明確到具體部門或崗位，匹配安全生產(chǎn)責(zé)任分工，確保計(jì)劃可執(zhí)行、可追溯。6.1.3計(jì)劃審批與修訂(1)計(jì)劃編制完成后，經(jīng)設(shè)備管理部門審核、安全生產(chǎn)委員會審議，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布，“兩重點(diǎn)一重大”設(shè)備計(jì)劃需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)審，并報(bào)屬地應(yīng)急管理部門備案；(2)當(dāng)設(shè)備狀態(tài)變化、風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整、法規(guī)更新、工藝或設(shè)備變更，或發(fā)生設(shè)備相關(guān)安全事件時(shí)，1個(gè)月內(nèi)啟動計(jì)劃修訂，修訂記錄需留存歸檔；(3)計(jì)劃修訂需充分征求工藝、技術(shù)、安全等相關(guān)部門意見，確保與設(shè)備實(shí)際安全需求匹配。6.2腐蝕評估與在線監(jiān)測6.2.1腐蝕評估實(shí)施(1)評估周期：基于設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)等級確定，結(jié)合設(shè)備材質(zhì)(如碳鋼、不銹鋼)、介質(zhì)腐蝕性等級(強(qiáng)腐蝕、弱腐蝕)、運(yùn)行工況(溫度、壓力)和環(huán)境因素動態(tài)調(diào)整，確保覆蓋設(shè)備全生命周期；(2)數(shù)據(jù)收集：需包含介質(zhì)成分年度第三方檢測報(bào)告、設(shè)備材質(zhì)第三方認(rèn)證文件、近3年檢修記錄、在線監(jiān)測數(shù)據(jù)等關(guān)鍵信息，無核心因素遺漏；(3)風(fēng)險(xiǎn)判定：參照《江蘇省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行設(shè)備失效風(fēng)險(xiǎn)分級，明確當(dāng)前腐蝕等級、發(fā)展趨勢及高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備清單，形成腐蝕評估報(bào)告，經(jīng)設(shè)備管理部門、安全管理部門、技術(shù)6.2.2在線監(jiān)測部署與運(yùn)行(1)監(jiān)測對象：聚焦腐蝕嚴(yán)重的設(shè)備和管道，優(yōu)先覆蓋儲罐、反應(yīng)釜進(jìn)出口管道、焊縫、彎頭等高風(fēng)險(xiǎn)部位：(3)數(shù)據(jù)管理：運(yùn)維崗位每日核查監(jiān)測數(shù)據(jù)，記錄傳感器狀態(tài)和異常情況，異常數(shù)據(jù)需24小時(shí)內(nèi)上報(bào)設(shè)備管理部門，監(jiān)測數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至企業(yè)安全管理信息系統(tǒng)，保存期限不少于3年；(4)傳感器校準(zhǔn)：按GB/T44692.2-2024要求定期校準(zhǔn)，保留校準(zhǔn)證書，證書有效期需覆蓋監(jiān)測周期，“兩重點(diǎn)一重大”設(shè)備配套傳感器需進(jìn)行第三方校準(zhǔn)。6.3檢驗(yàn)檢測實(shí)施6.3.1實(shí)施準(zhǔn)備經(jīng)專項(xiàng)培訓(xùn)(含危化品特性、專用標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范)考核合格后方可上崗；(2)儀器設(shè)備：檢驗(yàn)檢測儀器需經(jīng)校準(zhǔn)合格并在有效期內(nèi)，“兩重點(diǎn)一重大”設(shè)備檢測儀器需定期進(jìn)行(3)作業(yè)準(zhǔn)備：涉及特殊作業(yè)(如受限空間、動火)的，需按GB30871-2022《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》辦理作業(yè)許可，落實(shí)能量隔離、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)、個(gè)體防護(hù)等安全措施。6.3.2實(shí)施要求安全附件(如安全閥、壓力表)有效性，符合GB/T44692.1-2024合規(guī)性規(guī)定；度、壓力)和儀器校準(zhǔn)編號，確保數(shù)據(jù)可追溯；與檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)聯(lián)動分析，實(shí)現(xiàn)定性與定量結(jié)合的全面評估；(4)作業(yè)規(guī)范：檢驗(yàn)檢測過程需避免對設(shè)備造成二次損傷，嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程和作業(yè)安全要求。4 GB45673-2025危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之25:設(shè)備檢驗(yàn)檢測和檢查管理制度6.3.3結(jié)果記錄與報(bào)告(1)記錄要求：檢驗(yàn)檢測記錄需包含數(shù)據(jù)、狀態(tài)信息、人員簽字、儀器校準(zhǔn)編號、檢測日期、環(huán)境條件等關(guān)鍵信息，不得遺漏或篡改，按GB45673-2025要求保存至設(shè)備全生命周期；(2)報(bào)告編制：檢驗(yàn)檢測完成后5個(gè)工作日內(nèi)出具報(bào)告，明確設(shè)備合規(guī)性判定、缺陷位置及程度、整改建議等，“兩重點(diǎn)一重大”設(shè)備需附第三方檢測報(bào)告，報(bào)告需經(jīng)設(shè)備管理部門審核、安全管理部門備案。6.4設(shè)備缺陷消除6.4.1缺陷識別與分級(1)缺陷識別：基于檢驗(yàn)檢測、腐蝕檢查結(jié)果，對照GB45673-2025、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》及設(shè)備技術(shù)說明書，判定設(shè)備缺陷類型(材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、性能劣化)和等級(一般缺陷、重大缺陷);(2)分級標(biāo)準(zhǔn)：重大缺陷指可能引發(fā)泄漏、爆炸、中毒等嚴(yán)重安全事故的缺陷(如壁厚減薄超設(shè)計(jì)值1/3、密封失效、防爆設(shè)施損壞),一般缺陷指不影響設(shè)備短期安全運(yùn)行但需限期整改的缺陷(如輕微腐蝕、附件松動)。6.4.2缺陷處置(1)一般缺陷：設(shè)備管理部門制定修復(fù)方案，明確整改責(zé)任、時(shí)限和措施(如修復(fù)、更換配件),整改完成后由檢驗(yàn)檢測崗位驗(yàn)證效果，留存修復(fù)前后對比記錄；(2)重大缺陷：立即停機(jī)處置，報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施整改，整改完成后需經(jīng)設(shè)備管理部門、安全管理部門、技術(shù)部門聯(lián)合驗(yàn)收，涉及“兩重點(diǎn)一重大”設(shè)備的重大缺陷處置完成后抄送屬地應(yīng)急管理部門備案，留存整改前后對比檢測數(shù)據(jù)；(3)閉環(huán)管理：建立設(shè)備缺陷清單和整改臺賬，記錄缺陷識別、評估、處置、驗(yàn)證全過程信息，確保缺陷100%閉環(huán)消除，缺陷處置記錄保存期限不少于5年。度檢查納入安全生產(chǎn)績效評價(jià)：(2)跟蹤內(nèi)容：核查計(jì)劃執(zhí)行的及時(shí)性(是否按周期開展)、完整性(是否覆蓋所有項(xiàng)目)、合規(guī)性(是否按規(guī)定方法實(shí)施),記錄未執(zhí)行原因(如人員、設(shè)備、工藝變更),形成閉環(huán)整改記錄。6.5.2執(zhí)行數(shù)據(jù)分析(1)量化指標(biāo)：統(tǒng)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行率(目標(biāo)≥95%)、缺陷檢出率、缺陷整改完成率等指標(biāo)，采用GB/T40046-2021《設(shè)施管理質(zhì)量評價(jià)指南》績效評價(jià)方法進(jìn)行分析；(2)偏差分析：識別計(jì)劃執(zhí)行中的薄弱環(huán)節(jié)(如高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備檢測遺漏、儀器校準(zhǔn)不及時(shí)、人員操作不規(guī)范),分析原因并形成偏差分析報(bào)告，提出改進(jìn)建議。6.5.3計(jì)劃優(yōu)化(1)優(yōu)化依據(jù)：基于計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果、缺陷數(shù)據(jù)、事故教訓(xùn)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、工藝設(shè)備變更等動態(tài)調(diào)整，高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備強(qiáng)化檢驗(yàn)檢測力度，低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備合規(guī)延長周期(需經(jīng)安全生產(chǎn)委員會審批);(2)優(yōu)化流程：優(yōu)化方案經(jīng)設(shè)備管理部門編制、安全生產(chǎn)委員會審批后發(fā)布，組織相關(guān)部門培訓(xùn)宣貫，確保執(zhí)行人員掌握優(yōu)化內(nèi)容，涉及“兩重點(diǎn)一重大”設(shè)備的優(yōu)化方案需抄送屬地應(yīng)急管理部門備案；(3)PDCA循環(huán)：結(jié)合管理評審結(jié)果持續(xù)優(yōu)化計(jì)劃，形成“計(jì)劃-執(zhí)行-檢查-優(yōu)化”的閉環(huán)機(jī)制，提升設(shè)備管理精準(zhǔn)性和資源利用效率；(4)特殊情況：當(dāng)企業(yè)發(fā)生設(shè)備相關(guān)安全事件時(shí)，1個(gè)月內(nèi)啟動檢驗(yàn)檢測計(jì)劃專項(xiàng)優(yōu)化?！秾徟?一紙質(zhì)媒介：審批簽字版計(jì)劃書：-電子媒介：PDF/Nord電子文檔：設(shè)備管理信息化系理部門-電子媒介：PDF報(bào)告：-圖像與照片：第三方檢測報(bào)告掃描件、數(shù)據(jù)圖表。設(shè)備管理信息化系件、聯(lián)合審核意見理部門電子媒介；電子報(bào)表、運(yùn)行日志、數(shù)據(jù)庫記錄；據(jù)截圖。設(shè)備管理信息化系運(yùn)維崗位一紙質(zhì)媒介：簽字版報(bào)告；-電子媒介：PDF/Excel報(bào)告：設(shè)備管理信息化系檢測數(shù)據(jù)、環(huán)境條件、結(jié)果、審核意見-電子媒介：電子臺賬、Excel表格；紙質(zhì)媒介：整改記錄單；圖像與照片：整改前后對比照片、驗(yàn)收設(shè)備管理信息化系缺陷等級、判定依據(jù)、處置方案、整改結(jié)果、理部門比數(shù)據(jù)(自查表、抽查報(bào)一紙質(zhì)媒介：自查表、抽查報(bào)告簽字版；一電子媒介：PDF報(bào)告、電子表格；設(shè)備管理信息化系因、整改閉環(huán)記錄、量化指標(biāo)統(tǒng)計(jì)理部門方案(審批版)-電子媒介：PDF/Nord文檔：現(xiàn)場照片。設(shè)備管理信息化系調(diào)整依據(jù)、優(yōu)化內(nèi)容、審批意見、培訓(xùn)記錄、備案憑證理部門-電子媒介：PDF掃描件、電子臺賬；設(shè)備管理信息化系儀器名稱、校準(zhǔn)日期、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)、校準(zhǔn)結(jié)果、有效期理部門甜件設(shè)備檢驗(yàn)檢測和檢查管理工作流程表三級流程(關(guān)鍵活動步驟)責(zé)任部門流程輸出1)收集設(shè)備設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)說明設(shè)備管理部門、1)核查依據(jù)匯總表三級流程(關(guān)鍵活動步驟)責(zé)任部門書等安全運(yùn)行要求；程度等風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果；部門劃缺乏針對性，無法覆蓋設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵點(diǎn)，增加設(shè)備失效引發(fā)事故的可能性果的匹配性。1)明確檢驗(yàn)檢測對象、項(xiàng)目、方法、周期及責(zé)任主體；2)針對高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備強(qiáng)化檢測內(nèi)容，低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備合規(guī)確定周期；測項(xiàng)目。設(shè)備管理部門依據(jù)匯總表、高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備估初步需求計(jì)劃(草案)設(shè)定不合理，可能導(dǎo)致高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備檢測不足或低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備檢測1)檢查計(jì)劃草案核檢測周期是否短于準(zhǔn)要求。案1)設(shè)備管理部門審核，安全生產(chǎn)點(diǎn)一重大”設(shè)備計(jì)劃經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)審；設(shè)備管理部門、安全生產(chǎn)委員人見計(jì)劃(審批版)、備案憑證案不及時(shí)，可能導(dǎo)致計(jì)劃不合規(guī)，面臨監(jiān)管處罰，同時(shí)無法保障計(jì)劃的權(quán)威性和執(zhí)技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)審意見；1)確定評估周期、數(shù)據(jù)收集范圍設(shè)備管理部門、部門1)檢查方案中評估級的匹配性；三級流程(關(guān)鍵活動步驟)責(zé)任部門劃蝕性、運(yùn)行工況等因素動態(tài)調(diào)整；蝕模型：行范圍的全面性。1)確定監(jiān)測對象及高風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測部輸要求；設(shè)備管理部門、技術(shù)部門險(xiǎn)設(shè)備清單、險(xiǎn)部位或傳感器選型據(jù)失真或監(jiān)測系統(tǒng)失效，無法實(shí)時(shí)掌握設(shè)進(jìn)出口管道等關(guān)鍵區(qū)域；據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)。1)落實(shí)檢驗(yàn)檢測儀器、傳感器等2)確認(rèn)檢驗(yàn)檢測人員、運(yùn)維人員配置及培訓(xùn)計(jì)劃；門資源保障方案、資源投入不足或人員配置不到位，可能導(dǎo)致檢驗(yàn)檢測、在線監(jiān)測工作無法按計(jì)劃開展，影響設(shè)備安全狀態(tài)管控的及時(shí)性和有專用標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，1)驗(yàn)證檢驗(yàn)檢測人員資質(zhì)及儀器校準(zhǔn)狀態(tài)；2)針對特殊作業(yè)辦理作業(yè)許可，檢驗(yàn)檢測崗位、設(shè)備管理部門、安全管理部門記錄、GB(JYJC-08)、原1)核查人員資格證編制-2025M0三級流程(關(guān)鍵活動步驟)責(zé)任部門落實(shí)安全措施；落實(shí)記錄。1)按計(jì)劃開展外觀腐蝕檢查、壁器校準(zhǔn)編號。記錄錄不完整，可能導(dǎo)致檢測結(jié)果失真，無法準(zhǔn)確識別設(shè)備缺陷，埋下安全隱患程是否符合GB/T數(shù)據(jù)可追溯，與審核方檢測報(bào)告：檢驗(yàn)檢測崗位、設(shè)備管理部門、安全管理部門三方檢測報(bào)告(如需)JYJC-04)、備不完整，可能導(dǎo)致缺陷處置不及時(shí)；審核備案流程缺失，無法保障報(bào)告的準(zhǔn)確性和1)核查報(bào)告出具時(shí)問是否在5個(gè)工作施1)收集介質(zhì)成分檢測報(bào)告、設(shè)備材質(zhì)認(rèn)證等數(shù)據(jù)；2)采用專用腐蝕模型分析計(jì)算，參照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)判定；3)形成腐蝕評估報(bào)告并聯(lián)合審核。設(shè)備管理部門、管理部門方法不科學(xué)，可能導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)腐蝕設(shè)備，影響及科學(xué)性。1)部署防爆防腐傳感器，確保數(shù)1)檢查傳感器運(yùn)行三級流程(關(guān)鍵活動步驟)責(zé)任部門據(jù)加密傳輸；2)運(yùn)維崗位每日核查監(jiān)測數(shù)據(jù)，44692.2-2024要求定期校準(zhǔn)，“兩重點(diǎn)一重大”設(shè)備配套傳感管理部門管理信息系統(tǒng)設(shè)備異常狀態(tài)無法被及時(shí)發(fā)現(xiàn)，延誤處置時(shí)機(jī)，增加事故發(fā)生狀態(tài)及校準(zhǔn)證書；識改按標(biāo)準(zhǔn)分為一般/重大缺陷；2)一般缺陷制定方案限期整改，“兩重點(diǎn)一重大”設(shè)備的重大缺部門備案。設(shè)備管理部門、檢驗(yàn)檢測崗位、門、技術(shù)部門改前后對比記錄缺陷未立即停機(jī)，可泄漏、爆炸等事故：整改后未驗(yàn)證，無法1)核查缺陷分級與重大缺陷己停機(jī)：效果達(dá)標(biāo)，日常自查1)設(shè)備使用部門每月自查計(jì)劃執(zhí)行情況：管理部門抽查：設(shè)備使用部門、設(shè)備管理部門、安全管理部門陷整改臺賬JYJC-06)、自內(nèi)容不全面，可能導(dǎo)2)檢查未執(zhí)行原因三級流程(關(guān)鍵活動步驟)責(zé)任部門查1)統(tǒng)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行率、缺陷檢出率等量化指標(biāo)；設(shè)備管理部門、安全管理部門陷臺賬、檢驗(yàn)績效評價(jià)報(bào)告 (設(shè)備管理部分析不深入，可能無法精準(zhǔn)定位管理薄弱環(huán)節(jié)，影響后續(xù)改進(jìn)措施的針對性和有效性劃執(zhí)行率≥95%;聯(lián)性。查1)安全管理部門核查檢驗(yàn)檢測活動符合GB45673-2025等標(biāo)準(zhǔn)情及缺陷整改效果；性。安全管理部門、設(shè)備管理部門改驗(yàn)證報(bào)告錄果驗(yàn)證不到位，可能導(dǎo)致違規(guī)操作未被糾正，設(shè)備安全隱患未徹底消除，面臨監(jiān)管1)核查核查報(bào)告中情況描述；的對應(yīng)性。施1)基于執(zhí)行結(jié)果、缺陷