GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之39:作業(yè)安全風(fēng)險分析管理制度GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之39:作業(yè)安全風(fēng)險分析管理制度(參考模板文件-編制2025A0,適用于大中型危險化學(xué)品企業(yè))為系統(tǒng)性識別危險化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)及非常規(guī)作業(yè)中的潛在風(fēng)險，精準(zhǔn)分析事故發(fā)生的可能性與后果嚴(yán)重性，制定科學(xué)有效的風(fēng)險控制措施，從源頭防范火災(zāi)、爆炸、中毒窒息等生產(chǎn)安全事故，保障作業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，強化作業(yè)許可審批前的風(fēng)險分析、預(yù)防措施核查及應(yīng)急處置措施明確，實現(xiàn)作業(yè)安全風(fēng)險的動態(tài)管控與閉環(huán)管理，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理條例》《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》、GB/T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求》、GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》、AQ/T3034—20《危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》、GB30871-2022《危險化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本企業(yè)實際，特制定本制度。2范圍本制度適用于危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(帶儲存)、化工及醫(yī)藥企業(yè)(以下統(tǒng)稱“企業(yè)”)所有特殊作業(yè)(含動火、受限空間、盲板抽堵、高處、吊裝、臨時用電、動土、斷路作業(yè)，依據(jù)GB30871-2022規(guī)定)及非常規(guī)作業(yè)的安全風(fēng)險分析管理，包括風(fēng)險辨識、分析、評價、控制措施制定、實施及持續(xù)改進等全流程。涉及責(zé)任部門(安全管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備管理部、基層單位等)、作業(yè)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護人、審批日本制度亦適用于進入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域從事危險作業(yè)的承包商及相關(guān)方人員。本制度不適用于生產(chǎn)運行過程中的常規(guī)操作(如工藝參數(shù)日常調(diào)整、設(shè)備常規(guī)啟停等，具體參照企業(yè)常規(guī)操作清單)。所有特殊作業(yè)實施前必須開展作業(yè)安全風(fēng)險分析。作業(yè)內(nèi)容變更、作業(yè)范圍擴大、作業(yè)地點轉(zhuǎn)移或超過安全作業(yè)票有效期限時，應(yīng)重新辦理安全作業(yè)票，并適用本制度重新分析要求。3規(guī)范性引用文件中華人民共和國安全生產(chǎn)法(中華人民共和國主席令第八十八號，2021年修訂)危險化學(xué)品安全管理條例(中華人民共和國國務(wù)院令第344號)GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南AQ/T3034—2022化工過程安全管理導(dǎo)則4術(shù)語和定義4.1作業(yè)安全風(fēng)險分析指在特殊作業(yè)及非常規(guī)作業(yè)實施前，結(jié)合作業(yè)的三種狀態(tài)(正常、異常、緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來),對作業(yè)過程中可能存在的危險源進行辨識、分析其發(fā)生事故的可能性與后果嚴(yán)重性，評估現(xiàn)有管控措施的有效性，并明確需補充控制措施的全過程系統(tǒng)性分析活動(依據(jù)GB45673-2025定義)。分析結(jié)果直接作為作業(yè)許可審批的核心依據(jù)。 GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之39:作業(yè)安全風(fēng)險分析管理制度4.2特殊作業(yè)指危險化學(xué)品企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中可能涉及的動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處、吊裝、臨時用電、動土、斷路等，對作業(yè)者本人、他人及周圍建(構(gòu))筑物、設(shè)備設(shè)施可能造成危害或損毀的作業(yè)(依據(jù)GB30871-2022定義)。是企業(yè)安全風(fēng)險管控的重點對象。4.3非常規(guī)作業(yè)指缺乏對應(yīng)作業(yè)規(guī)程、無固定頻次、風(fēng)險較高的作業(yè)，包括但不限于裝卸催化劑、設(shè)備(管線)試壓、酸(堿)洗、高壓清洗、油氣管線連頭、化學(xué)品臨時接卸、臨近高壓帶電體作業(yè)、拆卸設(shè)備打開類作業(yè)等。其風(fēng)險管理要求等同或高于特殊作業(yè)。4.4工藝條件指與作業(yè)相關(guān)的工藝參數(shù)(溫度、壓力、流量、物料組成、反應(yīng)速率等)、物料特性(含毒性、腐蝕性、易燃易爆性)、反應(yīng)條件等核心技術(shù)參數(shù)(依據(jù)GB45673-2025解讀定義)。任何工藝、設(shè)備、管理等變更可能引發(fā)工藝條件改變的，均必須重新進行安全風(fēng)險分析。4.5作業(yè)條件指特殊作業(yè)實施過程中所依托的現(xiàn)場基礎(chǔ)條件，包括作業(yè)設(shè)備設(shè)施狀態(tài)、作業(yè)空間布局、安全防護設(shè)施配置、作業(yè)工具性能、作業(yè)人員資質(zhì)符合性等(依據(jù)GB45673-2025解讀定義)。是風(fēng)險分析中評估硬件基礎(chǔ)安全性的關(guān)鍵維度。4.6風(fēng)險控制措施指為消除、減弱、隔離作業(yè)安全風(fēng)險而采取的工程技術(shù)措施、管理措施、應(yīng)急措施和個體防護措施的總稱(依據(jù)GB45673-2025解讀定義)。措施制定應(yīng)遵循“優(yōu)先消除、次選減弱、最后隔離”的順序，并準(zhǔn)，評估殘余風(fēng)險是否達到可接受要求。。示5.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人(1)對作業(yè)安全風(fēng)險分析管理工作全面負(fù)責(zé)，保障所需資源投入；(2)審批重大風(fēng)險的管控措施及作業(yè)安全風(fēng)險分析管理制度的修訂；(3)審批重大風(fēng)險作業(yè)的作業(yè)許可及管控措施落實方案；(5)審批風(fēng)險評估準(zhǔn)則及風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)。5.2安全管理部門(1)牽頭制定、修訂本制度，組織開展專項培訓(xùn)，定期組織管理評審與持續(xù)改進；(2)組織作業(yè)安全風(fēng)險分析基礎(chǔ)管理策劃，包括制定風(fēng)險評估準(zhǔn)則(含矩陣、可接受標(biāo)準(zhǔn))、明確特殊(3)監(jiān)督、檢查作業(yè)安全風(fēng)險分析的執(zhí)行情況，驗證管控措施有效性；(6)負(fù)責(zé)審核二級(較高風(fēng)險)及以上作業(yè)的風(fēng)險分析報告及控制措施；(7)組織開展合規(guī)性與有效性審核，評估殘余風(fēng)險是否降至可接受水平；(8)針對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項，組織制定整改方案并跟蹤驗證，實現(xiàn)問題整改閉環(huán)管理；(9)建立并維護風(fēng)險分析案例知識庫，組織針對性培訓(xùn)，提升人員能力。 GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之39:作業(yè)安全風(fēng)險分析管理制度5.3生產(chǎn)技術(shù)部/設(shè)備管理部(業(yè)務(wù)主管部門)(1)提供作業(yè)相關(guān)的工藝、設(shè)備技術(shù)支持，參與風(fēng)險分(2)審核作業(yè)安全風(fēng)險分析報告及控制措施的技術(shù)可行(4)明確技術(shù)類管控措施的責(zé)任人和完成時限，定期驗證措施有效性；(6)參與風(fēng)險控制措施的聯(lián)合評審，確保技術(shù)措施有效且無新風(fēng)險引入。5.4基層單位(作業(yè)實施單位)(1)成立風(fēng)險分析工作組，制定工作方案，組織開展作業(yè)前風(fēng)險分析；(3)組織開展變更/事故后重新分析，并在48(4)落實風(fēng)險控制措施，組織安全技術(shù)交底及作業(yè)過程監(jiān)護；(6)建立本單位作業(yè)安全風(fēng)險分析記錄臺賬，確保全程可追溯；(7)是作業(yè)安全風(fēng)險分析的直接執(zhí)行和責(zé)任主5.5作業(yè)負(fù)責(zé)人(1)組織作業(yè)人員參與風(fēng)險辨識，牽頭編制作業(yè)安全風(fēng)險分析報告；(2)確保作業(yè)前風(fēng)險控制措施落實到位，作業(yè)過程中風(fēng)險受控；(4)作業(yè)前向?qū)徟颂峤煌暾娘L(fēng)險分析報告及措施落實核查記錄；(5)參與控制措施現(xiàn)場核查，并簽署確認(rèn)記錄；5.6告的準(zhǔn)確性和措施落實的有效性負(fù)直接責(zé)任。(3)作業(yè)過程中全程監(jiān)護，及時制止違規(guī)操作，處置異常風(fēng)險；(4)作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險變化時，立即暫停作業(yè)并通知作業(yè)負(fù)責(zé)人啟動重新分析；5.7作業(yè)審批人(2)審批前，必須開展作業(yè)風(fēng)險分析、風(fēng)險預(yù)防措施落實情況核查，并明確應(yīng)急處置措施；(4)現(xiàn)場核查管控措施落實情況，審批作業(yè)許可；(5)對不符合風(fēng)險分析要求或措施未落實的作業(yè)，不予審批作業(yè)許可；6管理內(nèi)容及要求6.1前期準(zhǔn)備6.1.1成立風(fēng)險分析工作組 GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之39:作業(yè)安全風(fēng)險分析管理制度6.1.1.1工作組組成：由基層單位主要負(fù)責(zé)人(或授權(quán)分管負(fù)責(zé)人)擔(dān)任組長，成員必須包括工藝、設(shè)備、安全專業(yè)人員、作業(yè)負(fù)責(zé)人及作業(yè)人員代表。涉及承包商作業(yè)的，承包商現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及技術(shù)人員必須參與。復(fù)雜作業(yè)(如涉及重大危險源、特級動火、大型吊裝、IV級高處作業(yè))必須邀請具備相應(yīng)資質(zhì)的外部專家參與。6.1.1.2工作方案制定：明確人員分工、職責(zé)、工作內(nèi)容、時間安排、成果形式(如風(fēng)險分析報告、管控措施清單)。工作方案需經(jīng)安全管理部門備案。6.1.2資料收集與現(xiàn)場勘查6.1.2.1資料收集：收集法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)組織機構(gòu)與規(guī)章制度、工藝流程圖(PFD)、管道及儀表流程圖(P&ID)、設(shè)備參數(shù)表、物料安全技術(shù)說明書(SDS)、安全評價報告、歷史事故及未遂事件案例、重大危險源檔案、周邊環(huán)境信息、作業(yè)許可申請材料、變更管理臺賬等。必須確保資料的時效性和準(zhǔn)確性。6.1.2.2現(xiàn)場勘查：核實生產(chǎn)經(jīng)營狀況、設(shè)備設(shè)施狀態(tài)、作業(yè)空間布局、周邊危險源分布及安全防護設(shè)施配置情況。必須對作業(yè)涉及的每一處設(shè)備、管線、空間進行實地查看。6.1.2.3人員訪談：對資料收集和現(xiàn)場勘查中不明確的信息，通過當(dāng)面交流、書面問卷等方式求證。訪談對象應(yīng)包括有經(jīng)驗的老師傅、崗位操作人員及管理人員。6.1.3制定評估準(zhǔn)則6.1.3.1準(zhǔn)則內(nèi)容：明確風(fēng)險判定依據(jù)、風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)(采用“紅、橙、黃、藍”四級)、可接受風(fēng)險水平、分析方法選擇原則。企業(yè)必須制定適用于自身的風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及企業(yè)安全方針制定，并報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6.1.3.2制定原則：符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；契合企業(yè)安全生產(chǎn)方針；適應(yīng)企業(yè)風(fēng)險特點及社會經(jīng)濟發(fā)展水平：考慮內(nèi)外部風(fēng)險差異，適時更新。評估準(zhǔn)則應(yīng)形成受控文件。6.1.4.2作業(yè)人員培訓(xùn)：涵蓋風(fēng)險基礎(chǔ)知識、簡單分析方法、管控措施執(zhí)行要求、應(yīng)急處置流程等內(nèi)容。培訓(xùn)考核不合格者不得上崗。6.2風(fēng)險分析開展時機6.2.1常規(guī)開展時機6.2.1.1特殊作業(yè)實施前：必須在作業(yè)實施前完成。常規(guī)作業(yè)宜提前3個工作日啟動分析，復(fù)雜作業(yè)(如大型吊裝、持續(xù)超過4小時的受限空間作業(yè))宜提前5個工作日啟動。分析完成并制定控制措施后，方可申請作業(yè)許可。嚴(yán)禁邊作業(yè)邊分析。6.2.1.2非常規(guī)作業(yè)實施前：所有非常規(guī)作業(yè)必須開展專項風(fēng)險分析，無分析結(jié)果不得作業(yè)。6.2.2重新開展時機(動態(tài)分析)當(dāng)發(fā)生以下任一情況時，必須重新進行安全風(fēng)險分析，并重新辦理或更新作業(yè)許可：(1)工藝條件改變：指與作業(yè)相關(guān)的工藝參數(shù)(溫度、壓力、流量、物料組成、反應(yīng)速率等)、物料特性(毒性、腐蝕性、易燃易爆性)、反應(yīng)條件等核心技術(shù)參數(shù)發(fā)生變化。包括因變更管理(MOC)流程觸發(fā)的工藝條件變更；(2)作業(yè)條件改變：指作業(yè)依托的現(xiàn)場基礎(chǔ)條件變化，包括作業(yè)設(shè)備設(shè)施狀態(tài)(如故障、維護后)、作業(yè)空間布局、安全防護設(shè)施配置、作業(yè)工具性能、作業(yè)人員資質(zhì)符合性等；(3)作業(yè)方式改變：指作業(yè)的實施方法、作業(yè)流程、操作步驟、人員組織方式、作業(yè)許可審批流程、安全技術(shù)交底方式等執(zhí)行模式變化；(4)作業(yè)環(huán)境改變：指自然環(huán)境(如溫度、濕度、風(fēng)速、降雨、大氣穩(wěn)定度、風(fēng)向)、作業(yè)區(qū)域周邊環(huán)境(相鄰設(shè)備設(shè)施、危險物料存儲、人員密集程度)、作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境(照明、通風(fēng)、噪聲、粉塵)發(fā)生變 GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之39:作業(yè)安全風(fēng)險分析管理制度(5)事故發(fā)生后：作業(yè)相關(guān)事故(含未遂事件)發(fā)生后48小時內(nèi)，必須啟動專項風(fēng)險分析；(6)安全作業(yè)票內(nèi)容變更、作業(yè)范圍擴大、作業(yè)地點轉(zhuǎn)移或超過安全作業(yè)票有效期限時。6.3風(fēng)險辨識6.3.1辨識范圍6.3.1.1全面覆蓋：必須覆蓋作業(yè)全流程(準(zhǔn)備、實施、收尾),涵蓋所有相關(guān)的設(shè)備設(shè)施、物料、工藝流程、作業(yè)區(qū)域及管理活動。必須涵蓋所有進入作業(yè)場所的人員(含承包商)的活動。6.3.1.2重點關(guān)注：新改擴項目、新工藝新技術(shù)新設(shè)備新材料應(yīng)用；事故及潛在緊急情況；應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和個體防護裝備；丟棄、廢棄、拆除與處置；人員、工藝、設(shè)備、管理變更：自然條件影響。辨識時必須結(jié)合“三種狀態(tài)”(正常、異常、緊急)和“三種時態(tài)”(過去、現(xiàn)在、將來)。6.3.1.3重大危險源專項辨識：按GB18218要求辨識危險化學(xué)品重大危險源，作為獨立辨識單元，并重點分析其相關(guān)作業(yè)的風(fēng)險。6.3.2辨識方法選擇6.3.2.1方法適配原則：復(fù)雜工藝系統(tǒng)作業(yè)優(yōu)先采用危險與可操作性分析(HAZOP);常規(guī)作業(yè)宜采用工作安全分析(JSA);設(shè)備設(shè)施檢查可采用安全檢查表法(SCL);事故追溯可采用故障樹分析(FTA);快速篩查可采用結(jié)構(gòu)化假設(shè)分析技術(shù)(SWIFT);設(shè)備失效風(fēng)險可采用故障模式及影響分析(FMEA)。6.3.2.2方法應(yīng)用要求：參考GB/T27921規(guī)定，確保方法應(yīng)用規(guī)范。分析團隊需掌握所選方法的運用技巧。6.3.3危險源清單編制6.3.3.1清單內(nèi)容：明確危險源名稱、所在部位、風(fēng)險類型(按GB/T13861分類)、可能引發(fā)的事故類別 (按GB6441分類)、三種狀態(tài)和三種時態(tài)的覆蓋情況。需區(qū)分第一類危險源(能量/危險物質(zhì))和第二類危險源(人的失效、物的故障、環(huán)境不良、管理缺陷)。6.3.3.2審核確認(rèn)：工作組集體審核，確保無遺漏、無重復(fù)。清單需經(jīng)所有工作組成員簽字確認(rèn)。6.4風(fēng)險分析6.4.1可能性分析6.4.1.1分析依據(jù)：結(jié)合企業(yè)歷史事故統(tǒng)計數(shù)據(jù)、同行業(yè)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、安全管理水平、應(yīng)急資源配置、設(shè)6.4.1.2分析方法：可采用定性、定量或半定量方法。作業(yè)安全風(fēng)險分析宜采用半定量矩陣法。6.4.1.3結(jié)果描述：明確每個危險源的事故發(fā)生可能性等級(1-5級)。6.4.2后果嚴(yán)重程度分析6.4.2.1分析維度：必須包括人員傷亡(死亡、重傷、輕傷)、經(jīng)濟損失(直接經(jīng)濟損失)、環(huán)境破壞程度、社會影響、企業(yè)聲譽損失等。6.4.2.2分析方法：可采用定性、定量或模型分析。6.4.2.3結(jié)果描述：明確每個危險源的事故后果嚴(yán)重程度等級(1-5級)。6.4.3現(xiàn)有管控措施有效性評估在分析可能性與后果時，必須同步評估現(xiàn)有管控措施(如操作規(guī)程、安全附件、監(jiān)護制度等)的有效性、充分性和可操作性，識別其缺陷與不足。此評估結(jié)果是制定補充控制措施的直接依據(jù)。6.5風(fēng)險評價6.5.1評價方法選擇6.5.1.1基本要求：企業(yè)必須選用合適的風(fēng)險評估方法對所辨識出的危害實施風(fēng)險評估。按GB/T27921規(guī)定，采用定性、定量或兩者結(jié)合的方法。危險化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)風(fēng)險評價應(yīng)優(yōu)先采用風(fēng)險矩陣法(可能6.5.1.2風(fēng)險矩陣：企業(yè)應(yīng)制定符合自身風(fēng)險特點的風(fēng)險矩陣表，將可能性等級(1-5)和嚴(yán)重度等級(1-5)組合，得出風(fēng)險等級(紅、橙、黃、藍)。6.5.2風(fēng)險等級判定與可接受性評估 GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之39:作業(yè)安全風(fēng)險分析管理制度6.5.2.1等級劃分：對應(yīng)重大風(fēng)險(紅色、不可接受)、較大風(fēng)險(橙色、不可接受)、一般風(fēng)險(黃色、可接受)、低風(fēng)險(藍色、可接受)四級。6.5.2.2判定規(guī)則：通過風(fēng)險矩陣計算確定風(fēng)險等級。存在以下情況之一的，應(yīng)直接判定為重大風(fēng)險(紅——違反法律法規(guī)強制性條款；——涉及危險化學(xué)品重大危險源且管控措施不足；——曾導(dǎo)致死亡、重傷或重大財產(chǎn)損失事故，且風(fēng)險條件未根本消除；——風(fēng)險分析結(jié)果表明，在現(xiàn)有措施下殘余風(fēng)險仍超出企業(yè)可接受標(biāo)準(zhǔn)。6.5.2.3可接受標(biāo)準(zhǔn)：企業(yè)應(yīng)明確各風(fēng)險等級的可接受標(biāo)準(zhǔn)。藍色和黃色風(fēng)險為可接受風(fēng)險，在落實現(xiàn)有管控措施后可進行作業(yè)；橙色和紅色風(fēng)險為不可接受風(fēng)險，必須制定并落實額外的風(fēng)險削減措施，將風(fēng)險降低至可接受水平后，方可作業(yè)。最終應(yīng)確定殘余風(fēng)險是否可以達到政府、企業(yè)的相關(guān)風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)要6.5.3評價結(jié)果輸出6.5.3.1輸出內(nèi)容：明確各危險源的風(fēng)險等級、是否為重大/較大風(fēng)險、關(guān)鍵風(fēng)險點、現(xiàn)有管控措施有效性評估結(jié)論、殘余風(fēng)險描述。6.5.3.2可視化呈現(xiàn)：鼓勵繪制作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險四色分布圖，標(biāo)注重大、較大風(fēng)險的位置及管控責(zé)任。6.6風(fēng)險控制措施制定與實施6.6.1措施制定原則6.6.1.1優(yōu)先順序：必須遵循“消除→替代→工程控制→管理控制(含警告)→個體防護”的層級順序。應(yīng)盡可能采用工程技術(shù)措施從源頭控制風(fēng)險。措施選擇應(yīng)遵循ALARP原則(盡可能合理降低)。6.6.1.2針對性要求：針對每個風(fēng)險點(尤其是不可接受風(fēng)險點)制定措施，確?！耙伙L(fēng)險一措施”。措施應(yīng)覆蓋王程技術(shù)、管理、應(yīng)急、個體防護四類，并明確執(zhí)行主體、實施時限、驗證標(biāo)準(zhǔn)。6.6.2措施分類與內(nèi)容十平人6.6.2.1工程技術(shù)措施：包括本質(zhì)安全設(shè)計(消除)、隔離、聯(lián)鎖、泄壓、通風(fēng)、監(jiān)測監(jiān)控等。監(jiān)測監(jiān)控措施(如設(shè)置可燃/有毒氣體探測器)需明確檢測點位、報警閾值、響應(yīng)流程及設(shè)備校準(zhǔn)要求。6.6.2.2管理措施：包括制定專項作業(yè)規(guī)程、實施作業(yè)許可(許可條件必須基于風(fēng)險分析結(jié)果)、安全技術(shù)交底、設(shè)置監(jiān)護、進行培訓(xùn)、執(zhí)行巡檢等。6.6.2.3應(yīng)急措施：包括制定專項現(xiàn)場處置方案、配備應(yīng)急物資(類型、數(shù)量、位置)、明確應(yīng)急疏散路線和集合點、規(guī)定報警方式。應(yīng)急措施必須與風(fēng)險分析識別的潛在事故場景相匹配。6.6.2.4個體防護措施：作為最后一道防線。必須根據(jù)風(fēng)險類型(如中毒、高處墜落、灼燙)配備符合GB39800.1等標(biāo)準(zhǔn)要求的防護裝備。需明確裝備的選型、佩戴、檢查和維護要求。6.6.3措施評審、落實與交底6.6.3.1評審要求：企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果建立風(fēng)險管控措施清單，包括可接受風(fēng)險的管控措施清單和不可接受風(fēng)險的管控措施清單。重大風(fēng)險(紅色)和較大風(fēng)險(橙色)的管控措施必須組織內(nèi)外部專家進行評審，驗證其技術(shù)可行性、有效性和經(jīng)濟合理性，確保不會引入新風(fēng)險。措施清單需經(jīng)工藝、設(shè)備、6.6.3.2落實要求：針對不可接受風(fēng)險的管控措施清單，必須逐項提出相應(yīng)的管控要求和削減措施，并明確責(zé)任部門、責(zé)任人和完成時間。作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護人、審批人必須共同現(xiàn)場核查控制措施的落實情況，并簽署確認(rèn)記錄。作業(yè)過程中，監(jiān)護人負(fù)責(zé)監(jiān)督措施持續(xù)有效執(zhí)行。安全管理部門必須跟蹤落實情況，確保風(fēng)險削減措施按要求落實。6.7記錄管理6.7.1記錄內(nèi)容 GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之39:作業(yè)安全風(fēng)險分析管理制度必須包括但不限于：風(fēng)險分析工作組成立文件、工作方案、資料收集清單、現(xiàn)場勘查記錄、危險源辨識清單、風(fēng)險分析報告(含可能性、后果分析、現(xiàn)有措施評估)、風(fēng)險評價記錄(含等級判定)、風(fēng)險控制措施清單及評審記錄、安全技術(shù)交底記錄、措施落實核查記錄、變更/事故后重新分析報告等。6.7.2記錄要求6.7.2.1規(guī)范性：所有記錄應(yīng)內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、填寫規(guī)范、簽字齊全、日期清晰，不得涂改。6.7.2.2存儲期限：一般作業(yè)風(fēng)險分析記錄至少保存1年。涉及重大風(fēng)險、特殊作業(yè)以及事故分析的記錄，應(yīng)單獨歸檔，保存期限不少于3年。6.7.2.3數(shù)字化管理：積極推行電子記錄和信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)風(fēng)險分析流程在線辦理、記錄自動歸檔、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及可追溯查詢。電子系統(tǒng)應(yīng)具備權(quán)限管理、操作留痕、不可篡改等功能。6.8持續(xù)改進6.8.1績效評估與監(jiān)督檢查6.8.1.1評估指標(biāo)體系建立：企業(yè)應(yīng)建立作業(yè)安全風(fēng)險分析績效評估指標(biāo)，如分析覆蓋率、措施落實率、重新分析及時率等。6.8.1.2監(jiān)督檢查頻率與內(nèi)容：對高風(fēng)險作業(yè)每次必查，較高風(fēng)險作業(yè)每月不度不少于1次。檢查內(nèi)容應(yīng)包括分析流程合規(guī)性、記錄完整性、措施有效性等。6.8.1.3年度全面評審要求：每年應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評，對作業(yè)安全風(fēng)險分析管理制度的適用性和執(zhí)行效果進行一次全面評審。6.8.2動態(tài)更新6.8.2.1更新觸發(fā)條件：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化；企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備、組織機構(gòu)發(fā)生重大變更；應(yīng)急預(yù)案修訂：發(fā)生生產(chǎn)安全事故或重大未遂事件；年度評審或日常檢查發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性缺陷：其他影響風(fēng)險分析有效性的重大情形。6.8.2.2更新要求：及時修訂本制度、風(fēng)險評估準(zhǔn)則及分析方法。對新增風(fēng)險或風(fēng)險等級發(fā)生變化的作業(yè)活動，應(yīng)及時更新風(fēng)險清單、分布圖及管控措施。6.8.3問題整改與知識管理6.8.3.1問題整改閉環(huán)管理：對監(jiān)督檢查、評審、事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，必須制定整改方案，明確責(zé)任部門、責(zé)任人、整改措施和完成時限，并跟蹤驗證整改效果，實現(xiàn)閉環(huán)管理。6.8.3.2分析案例庫建設(shè)：應(yīng)建立作業(yè)安全風(fēng)險分析案例庫，收集典型風(fēng)險分析報告、最佳實踐、常見問題及教訓(xùn)，用于人員培訓(xùn)和持續(xù)改進。6.8.3.3基于案例的培訓(xùn)組織：根據(jù)改進成果和案例庫，定期組織針對性培訓(xùn)，提升全員風(fēng)險分析與管控能力。責(zé)任部門備批流程記錄；組長及成員、職責(zé)分工，1年資料收集與現(xiàn)場勘備一紙質(zhì)媒介：勘查記錄表、訪談問卷；-圖像與照片；現(xiàn)場照片、設(shè)備標(biāo)識圖、1年識一紙質(zhì)媒介：簽字版清單；-電子媒介：Excel清單、數(shù)據(jù)庫記錄；-圖像與照片：危險源現(xiàn)場標(biāo)識照片。字1年析與評價一紙質(zhì)媒介：簽字版報告；導(dǎo)出文件；描件，紙質(zhì)媒介；簽字版清單；風(fēng)險點、四類措施詳情、