PAGE食物留驗登記制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強對食物留驗工作的管理，規(guī)范留驗登記行為，保障食品安全，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織內(nèi)涉及食物留驗登記的所有環(huán)節(jié)，包括但不限于采購、儲存、加工、銷售等過程中涉及的食物留驗登記工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保食物留驗登記工作合法合規(guī)。2.真實準確原則留驗登記信息應真實、準確、完整，不得虛報、瞞報、漏報。3.及時有效原則及時進行留驗登記，并確保登記信息的有效性，以便在需要時能夠快速查詢和追溯。二、留驗登記職責分工（一）采購部門1.在采購食物時，負責收集供應商的相關資質(zhì)證明文件，并確保所采購食物的來源合法、安全。2.對采購的食物進行初步檢查，符合要求的食物填寫采購信息登記表，包括食物名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、供應商名稱及聯(lián)系方式等，并及時傳遞給留驗登記管理部門。（二）儲存部門1.接收采購部門傳遞的食物及采購信息登記表，對食物進行驗收。2.按照規(guī)定的儲存條件對食物進行分類存放，并在食物儲存區(qū)域設置明顯的標識牌，標注食物名稱、入庫日期、保質(zhì)期等信息。3.負責建立食物庫存臺賬，詳細記錄食物的出入庫情況，包括出入庫時間、數(shù)量、批次等，并定期與留驗登記管理部門核對庫存信息。（三）加工部門1.在領用食物時，從儲存部門領取相應食物，并在食物領用登記表上簽字確認，登記表內(nèi)容包括食物名稱、規(guī)格、數(shù)量、領用時間、用途等。2.對加工過程中剩余的食物進行留驗登記，記錄剩余食物的名稱、數(shù)量、剩余原因、處理方式等信息。3.將加工完成的成品食物按照規(guī)定進行留樣，填寫成品留樣登記表，注明留樣食物名稱、規(guī)格、數(shù)量、留樣時間、留樣人等信息。（四）銷售部門1.在銷售食物時，確保所銷售食物的留驗登記信息完整、可追溯。2.對于顧客反饋的食物問題，及時收集相關信息，并傳遞給留驗登記管理部門，配合進行調(diào)查和處理。（五）留驗登記管理部門1.負責匯總各部門的留驗登記信息，建立統(tǒng)一的食物留驗登記檔案。2.定期對留驗登記檔案進行整理、歸檔和保管，確保檔案的完整性和安全性。3.對留驗登記信息進行分析和統(tǒng)計，及時發(fā)現(xiàn)潛在的食品安全問題，并向相關部門反饋，提出改進措施和建議。4.負責與外部監(jiān)管部門進行溝通協(xié)調(diào)，按照要求提供食物留驗登記相關資料，配合監(jiān)管部門的檢查和監(jiān)督工作。三、食物留驗登記流程（一）采購環(huán)節(jié)留驗登記1.采購人員在簽訂采購合同前，應要求供應商提供營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證或食品經(jīng)營許可證、產(chǎn)品合格證明等資質(zhì)證明文件，并進行審核。2.采購人員在采購食物時，應按照規(guī)定填寫采購信息登記表。登記表應一式兩份，一份由采購部門留存，一份隨食物傳遞給儲存部門。3.采購信息登記表應包括以下內(nèi)容：食物名稱：填寫食物的通用名稱或具體名稱。規(guī)格：注明食物的規(guī)格、型號等。數(shù)量：記錄采購的食物數(shù)量。生產(chǎn)日期：填寫食物的生產(chǎn)日期。保質(zhì)期：明確食物的保質(zhì)期。供應商名稱：填寫供應食物的單位名稱。供應商聯(lián)系方式：包括聯(lián)系人姓名、聯(lián)系電話、傳真號碼等。采購日期：記錄采購食物的具體日期。（二）儲存環(huán)節(jié)留驗登記1.儲存部門收到采購部門傳遞的食物及采購信息登記表后，應立即組織驗收。驗收內(nèi)容包括食物的外觀、包裝、標識、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求。2.驗收合格的食物，儲存人員應將其按照規(guī)定的儲存條件分類存放，并在食物儲存區(qū)域設置明顯的標識牌。標識牌應注明食物名稱、入庫日期、保質(zhì)期等信息。3.儲存人員應建立食物庫存臺賬，詳細記錄食物的出入庫情況。庫存臺賬應包括以下內(nèi)容：食物名稱：填寫食物的通用名稱或具體名稱。規(guī)格：注明食物的規(guī)格、型號等。批次：記錄食物的生產(chǎn)批次或進貨批次。入庫日期：填寫食物入庫的具體日期。保質(zhì)期：明確食物的保質(zhì)期。數(shù)量：記錄食物的庫存數(shù)量。出庫日期：填寫食物出庫的具體日期。出庫數(shù)量：記錄食物出庫的數(shù)量。用途：注明食物的使用去向或銷售對象。4.儲存人員應定期（每周至少一次）與留驗登記管理部門核對庫存信息，確保庫存臺賬與留驗登記檔案一致。（三）加工環(huán)節(jié)留驗登記1.加工部門在領用食物時，應從儲存部門領取相應食物，并在食物領用登記表上簽字確認。食物領用登記表應包括以下內(nèi)容：食物名稱：填寫食物的通用名稱或具體名稱。規(guī)格：注明食物的規(guī)格、型號等。L數(shù)量：記錄領用的食物數(shù)量。領用時間：填寫領用食物的具體日期和時間。用途：注明食物的加工用途。領用人：簽字確認領用食物的人員姓名。2.加工過程中，加工人員應按照規(guī)定的加工工藝和操作規(guī)范進行加工。對于加工過程中剩余的食物，加工人員應進行留驗登記，記錄剩余食物的名稱、數(shù)量、剩余原因、處理方式等信息。剩余食物留驗登記表應包括以下內(nèi)容：食物名稱：填寫剩余食物的通用名稱或具體名稱。規(guī)格：注明剩余食物的規(guī)格、型號等。數(shù)量：記錄剩余食物的數(shù)量。剩余原因：說明食物剩余產(chǎn)生的原因，如加工量過多、顧客退餐等。處理方式：注明對剩余食物的處理方式，如冷藏保存、廢棄處理等。處理時間：填寫對剩余食物進行處理的具體日期和時間。處理人：簽字確認處理剩余食物的人員姓名。3.加工完成的成品食物，應按照規(guī)定進行留樣。留樣數(shù)量應不少于[X]克，留樣時間應不少于[X]小時。成品留樣登記表應包括以下內(nèi)容：食物名稱：填寫成品食物的通用名稱或具體名稱。規(guī)格：注明成品食物的規(guī)格、型號等。數(shù)量：記錄留樣食物的數(shù)量。留樣時間：填寫留樣食物的具體日期和時間。留樣人：簽字確認留樣食物的人員姓名。留樣用途：注明留樣食物的用途，如用于檢驗檢測、備查等。（四）銷售環(huán)節(jié)留驗登記1.銷售部門在銷售食物時，應確保所銷售食物的留驗登記信息完整、可追溯。銷售人員應向顧客提供食物的相關信息，包括食物名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等，并告知顧客保存方法和注意事項。2.對于顧客反饋的食物問題，銷售部門應及時收集相關信息，包括顧客姓名、聯(lián)系方式、購買時間、購買地點、食物問題描述等，并傳遞給留驗登記管理部門。留驗登記管理部門應立即組織調(diào)查，查找問題原因，并采取相應的處理措施。四、留驗登記信息管理（一）信息記錄要求1.留驗登記信息應使用黑色或藍色中性筆填寫，字跡清晰、工整，不得涂改。如有錯誤需要更正，應在原錯誤信息上劃一條橫線，在其上方填寫正確信息，并由更正人簽字確認。2.留驗登記信息應按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進行填寫，確保信息的完整性和準確性。3.留驗登記信息應及時記錄，不得拖延或事后補記。（二）信息存儲與保管方式1.留驗登記信息應采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進行存儲。電子文檔應存儲在專用的服務器或存儲設備上，并定期進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。紙質(zhì)文檔應分類整理，裝訂成冊，存放在專門的檔案柜中。2.留驗登記檔案應按照年度進行分類歸檔，每個年度的檔案應單獨存放，并在檔案柜上標注年度標識。3.留驗登記檔案應妥善保管，防止丟失、損壞、泄露。檔案保管期限應按照國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求執(zhí)行。（三）信息查閱與使用規(guī)定1.公司/組織內(nèi)部人員因工作需要查閱留驗登記信息時，應填寫信息查閱申請表，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時間等，并經(jīng)部門負責人簽字同意后，方可到留驗登記管理部門查閱相關信息。2.留驗登記管理部門應按照信息查閱申請表的要求，提供相應的留驗登記信息，并做好查閱記錄。查閱記錄應包括查閱人姓名、查閱時間、查閱內(nèi)容、查閱用途等。3.外部監(jiān)管部門因工作需要查閱留驗登記信息時，應出具正式的查閱函，并按照公司/組織的相關規(guī)定辦理查閱手續(xù)。留驗登記管理部門應積極配合外部監(jiān)管部門的工作，提供真實、準確、完整的留驗登記信息。4.留驗登記信息的使用應嚴格遵守保密規(guī)定，不得將信息泄露給無關人員或用于非工作目的。五、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查部門及職責1.公司/組織內(nèi)部成立食品安全監(jiān)督檢查小組，負責對食物留驗登記制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。食品安全監(jiān)督檢查小組應由采購部門、儲存部門、加工部門、銷售部門、質(zhì)量控制部門等相關人員組成。2.食品安全監(jiān)督檢查小組的職責包括：定期對各部門的食物留驗登記工作進行檢查，確保留驗登記制度的有效執(zhí)行。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。定期向上級領導匯報食物留驗登記制度的執(zhí)行情況及存在的問題。（二）考核辦法及獎懲措施1.公司/組織制定食物留驗登記工作考核辦法，對各部門的食物留驗登記工作進行量化考核?？己藘?nèi)容包括留驗登記信息的完整性、準確性、及時性，留驗登記檔案的管理情況，以及對食品安全問題的處理能力等。2.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于考核結(jié)果為優(yōu)秀的部門，給予一定的獎勵，如獎金、榮譽證書等；對于考核結(jié)果為不合