一、適用范圍與典型應(yīng)用場(chǎng)景本QC檢查表與記錄模板適用于各類需要進(jìn)行質(zhì)量管控的生產(chǎn)、制造、服務(wù)及工程項(xiàng)目場(chǎng)景，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化檢查流程保證過(guò)程符合質(zhì)量要求、結(jié)果滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。典型應(yīng)用場(chǎng)景包括但不限于：制造業(yè)生產(chǎn)過(guò)程巡檢：如汽車零部件裝配、電子產(chǎn)品組裝、機(jī)械加工工序等，驗(yàn)證操作規(guī)范性與產(chǎn)品一致性；原材料/零部件入廠檢驗(yàn)：對(duì)采購(gòu)的原材料、外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量符合性檢查，保證源頭可控；成品出廠/交付前驗(yàn)收：對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行全面功能、外觀、包裝等檢查，杜絕不合格品流出；設(shè)備設(shè)施維護(hù)后驗(yàn)證：如生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)、儀器校準(zhǔn)后，確認(rèn)其恢復(fù)至正常運(yùn)行狀態(tài)；工程項(xiàng)目階段性檢查：如建筑施工中的鋼筋綁扎、混凝土澆筑、隱蔽工程等環(huán)節(jié)的質(zhì)量把控。二、檢查表使用流程與操作步驟1.檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目的與范圍：根據(jù)質(zhì)量控制要求（如ISO9001體系、客戶標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)控規(guī)范），確定本次檢查的具體目標(biāo)（如“驗(yàn)證裝配線扭矩?cái)Q緊合格率”）、檢查對(duì)象（如“某批次發(fā)動(dòng)機(jī)缸體”）及覆蓋范圍（如“A車間3號(hào)產(chǎn)線全流程”）。準(zhǔn)備檢查工具與資料：工具：根據(jù)檢查內(nèi)容配備，如卡尺、千分尺、萬(wàn)用表、扭力扳手、檢測(cè)軟件等，保證工具在校準(zhǔn)有效期內(nèi)；資料：收集相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件（如產(chǎn)品圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書SOP、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)IQC/OQC/PQC規(guī)范）、檢查表模板、歷史檢查記錄（若有），供檢查過(guò)程中對(duì)照參考。組建檢查小組：明確檢查人員（至少2人，避免單人操作偏差），指定組長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，必要時(shí)可邀請(qǐng)技術(shù)專家、質(zhì)量工程師參與。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段召開(kāi)檢查預(yù)備會(huì)：檢查小組簡(jiǎn)要說(shuō)明檢查流程、重點(diǎn)及分工，確認(rèn)檢查標(biāo)準(zhǔn)理解一致（如“扭力值范圍±5N·m為合格”），避免主觀判斷差異。逐項(xiàng)執(zhí)行檢查：對(duì)照檢查表中的“檢查項(xiàng)目”，逐一核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀態(tài)（如設(shè)備參數(shù)、操作動(dòng)作、產(chǎn)品尺寸、文件記錄等）；對(duì)每個(gè)檢查項(xiàng)，通過(guò)“測(cè)量、觀察、對(duì)比、詢問(wèn)”等方式獲取客觀證據(jù)，保證結(jié)果真實(shí)可追溯（如“實(shí)測(cè)缸孔直徑為Φ100.02mm，圖紙要求Φ100±0.03mm，判定合格”）；若發(fā)覺(jué)不合格項(xiàng)，立即拍照、錄像留存（注意保護(hù)企業(yè)隱私），詳細(xì)記錄不合格現(xiàn)象、發(fā)生位置、涉及數(shù)量等信息，并標(biāo)記在檢查表中。3.檢查記錄與判定階段填寫檢查表：基本信息欄：完整填寫檢查日期、時(shí)間、地點(diǎn)、檢查對(duì)象（如“批次號(hào)20230801”）、檢查人員（工號(hào)QC001、工號(hào)QE002）、陪同人員（如*班組長(zhǎng)）等；檢查項(xiàng)目欄：按序號(hào)填寫每項(xiàng)檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)（注明文件編號(hào)，如“SOP-V2.3第5.2條”）、檢查結(jié)果（合格打“√”，不合格打“×”，部分合格打“○”并備注說(shuō)明）；不合格項(xiàng)欄：對(duì)不合格項(xiàng)，詳細(xì)描述“不合格描述”（如“螺栓M10×40扭矩值為85N·m，標(biāo)準(zhǔn)要求90-100N·m”）、“嚴(yán)重程度”（一般/嚴(yán)重/致命，需明確判定依據(jù)）、“整改要求”（如“2小時(shí)內(nèi)重新擰緊并復(fù)檢”）。判定檢查結(jié)論：根據(jù)檢查結(jié)果匯總，若所有關(guān)鍵項(xiàng)及95%以上一般項(xiàng)合格，判定為“整體合格”；若有1項(xiàng)及以上關(guān)鍵項(xiàng)不合格或一般項(xiàng)不合格率超過(guò)5%，判定為“不合格”，需啟動(dòng)整改流程。4.整改與復(fù)查階段簽發(fā)不合格項(xiàng)通知單：檢查組長(zhǎng)向責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、采購(gòu)部）簽發(fā)書面通知單，明確不合格內(nèi)容、整改期限（如“24小時(shí)內(nèi)完成整改”）、責(zé)任人（如*操作員）。跟蹤整改落實(shí)：責(zé)任部門組織原因分析（如使用“5Why分析法”），制定糾正預(yù)防措施（如“更換扭矩扳手，每日首件校準(zhǔn)”），并將整改結(jié)果反饋至質(zhì)量部。實(shí)施復(fù)查驗(yàn)證：質(zhì)量部在整改期限后，按原檢查標(biāo)準(zhǔn)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，填寫“復(fù)查結(jié)果”（合格/不合格），若復(fù)查仍不合格，升級(jí)處理（如上報(bào)管理層、調(diào)整績(jī)效考核）。5.記錄歸檔階段整理檢查記錄：將檢查表、不合格項(xiàng)通知單、整改報(bào)告、復(fù)查記錄等資料整理成冊(cè)，保證信息完整、簽字齊全（檢查人員、責(zé)任人、復(fù)核人）。歸檔與追溯：按企業(yè)檔案管理規(guī)定，將電子版及紙質(zhì)版記錄分類歸檔（如按“年度-月份-檢查類型”編號(hào)），保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期+1年（或按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行），以備后續(xù)追溯、審核或分析使用。三、QC檢查表與記錄模板質(zhì)量控制（QC）檢查表與記錄基本信息檢查對(duì)象/批次檢查日期檢查時(shí)間檢查地點(diǎn)檢查類型（□PQC□IQC□OQC□其他）天氣檢查組長(zhǎng)檢查人員陪同人員檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)（文件編號(hào)/條款）檢查結(jié)果（√/×/○）備注/數(shù)據(jù)記錄1.原材料檢驗(yàn)1.1鋼材材質(zhì)證明采購(gòu)訂單PO20230801-5，要求Q235B√供應(yīng)商提供報(bào)告編號(hào)：CL202308-121.2鋼板厚度偏差圖紙DWG-V3.1，厚度5±0.2mm×實(shí)測(cè)5.3mm（卡尺測(cè)量，位置：鋼板左上角）2.生產(chǎn)過(guò)程2.1設(shè)備參數(shù)設(shè)置SOP-V2.3，注塑溫度180±10℃√實(shí)際185℃（顯示屏讀取）2.2操作人員資質(zhì)培訓(xùn)記錄TR2023-067，需持證上崗√*操作員證書號(hào)：OP20231153.成品外觀3.1表面劃痕檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)IQC-003，無(wú)可見(jiàn)劃痕○產(chǎn)品A03輕微劃痕（長(zhǎng)度≤5mm，不影響功能）3.2包裝完整性SOP-V4.0，封口嚴(yán)密，標(biāo)簽信息正確√批次號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量無(wú)誤不合格項(xiàng)記錄序號(hào)不合格描述（含位置/現(xiàn)象/數(shù)據(jù)）1鋼板厚度偏差超+0.1mm（實(shí)測(cè)5.3mm，標(biāo)準(zhǔn)5±0.2mm）整改與復(fù)查記錄整改措施責(zé)任人1.隔離鋼板3件（編號(hào)YB20230801-01~03）；2.供應(yīng)商已確認(rèn)退換，新料預(yù)計(jì)8月14日到貨；3.生產(chǎn)部排查8月10-13日用同批次材料的產(chǎn)品，未發(fā)覺(jué)異常。采購(gòu)經(jīng)理、生產(chǎn)主管復(fù)查結(jié)果（□合格□不合格）復(fù)查人員□合格□不合格*QC工程師復(fù)查說(shuō)明：新到鋼板（編號(hào)YB20230801-04）實(shí)測(cè)厚度5.1mm，符合標(biāo)準(zhǔn)；已隔離產(chǎn)品已貼“待處理”標(biāo)簽，待供應(yīng)商退換。檢查結(jié)論□合格□不合格審核人員（若合格）本次檢查符合質(zhì)量要求，準(zhǔn)予流轉(zhuǎn)/交付；（若不合格）待整改完成并復(fù)查合格后，方可重新檢查。*質(zhì)量經(jīng)理2023-08-1510:00四、使用過(guò)程中的關(guān)鍵要點(diǎn)與注意事項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確性：檢查前必須確認(rèn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)（圖紙、SOP、規(guī)范等）為最新有效版本，避免使用過(guò)期文件導(dǎo)致誤判；若標(biāo)準(zhǔn)模糊或存在歧義，需提前與技術(shù)部門澄清并書面確認(rèn)。檢查人員的客觀性：檢查人員需獨(dú)立、公正開(kāi)展工作，不得受外部因素干擾（如生產(chǎn)進(jìn)度壓力），對(duì)不合格項(xiàng)不得隱瞞或篡改記錄；若與被檢查部門存在爭(zhēng)議，由質(zhì)量部協(xié)調(diào)裁決。記錄的真實(shí)性與完整性：檢查數(shù)據(jù)需真實(shí)反映現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)，禁止“提前填寫”“事后補(bǔ)錄”；記錄內(nèi)容應(yīng)清晰、具體（如“零件編號(hào)A-01，孔徑Φ10.05mm，超差+0.05mm”），便于追溯分析。整改的閉環(huán)管理：不合格項(xiàng)必須明確整改責(zé)任人和期限，質(zhì)量部需全程跟蹤整改進(jìn)度，保證“有檢查、有整改、有復(fù)查、有閉環(huán)”，避免問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。表格的靈活調(diào)整：本模板為通用