企業(yè)安全風險隱患排查管理辦法安全是企業(yè)發(fā)展的生命線。為有效防范化解安全風險、及時消除事故隱患，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)，結合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際，制定本管理辦法，旨在構建“風險分級管控、隱患動態(tài)治理”的閉環(huán)管理機制，夯實企業(yè)本質(zhì)安全基礎。一、管理原則與適用范圍本辦法適用于企業(yè)各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)的安全風險辨識、評估、管控及事故隱患排查、治理工作。企業(yè)安全風險隱患管理遵循“預防為主、分級管控、閉環(huán)治理、全員參與”原則：預防為主：通過超前辨識風險、主動排查隱患，將事故消滅在萌芽狀態(tài)；分級管控：根據(jù)風險等級實施差異化管控，優(yōu)先管控高風險環(huán)節(jié)；閉環(huán)治理：隱患從排查、上報、整改到驗收銷號，全過程可追溯；全員參與：明確各崗位責任，推動“人人管安全、事事防風險”。二、安全風險分級管控（一）風險辨識與評估企業(yè)應成立由技術、安全、生產(chǎn)等部門組成的風險辨識小組，結合行業(yè)特點（如化工、建筑、制造等），采用LEC風險矩陣法（可能性、后果嚴重性、暴露頻率）或HAZOP分析（危險與可操作性分析）等工具，每年度（或工藝/設備變更時）開展全面風險辨識。重點關注：工藝系統(tǒng)風險：如化工裝置的高溫、高壓、易燃易爆介質(zhì)；設備設施風險：如特種設備、老舊設備的故障隱患；作業(yè)環(huán)境風險：如有限空間、高處作業(yè)的環(huán)境危害；管理流程風險：如變更管理、承包商管理的漏洞。（二）風險分級與管控措施根據(jù)風險評估結果，將風險分為“重大（紅）、較大（橙）、一般（黃）、低（藍）”四級，實施差異化管控：重大風險（紅）：由企業(yè)主要負責人牽頭管控，制定專項管控方案，明確“人防+技防+物防”措施（如設置聯(lián)鎖裝置、24小時監(jiān)控、專人巡檢）；較大風險（橙）：由分管領導組織管控，每周排查風險變化，優(yōu)化操作規(guī)程（如限制作業(yè)人數(shù)、增設警示標識）；一般風險（黃）：由部門負責人落實管控，納入日常巡檢清單（如設備定期維護、作業(yè)許可審批）；低風險（藍）：由崗位員工自主管控，通過崗位培訓、標準化操作降低風險（如佩戴防護用品、執(zhí)行“手指口述”）。三、事故隱患排查治理（一）排查機制與責任分工企業(yè)建立“日常排查、專項排查、定期排查”三維排查機制：日常排查：崗位員工每班（或每日）對本崗位設備、操作、環(huán)境進行排查（如化工崗位員工檢查管線泄漏、建筑工人檢查腳手架穩(wěn)定性）；專項排查：針對季節(jié)（如雨季防汛、冬季防凍）、節(jié)假日、事故教訓等開展專項排查（如“五一”前排查用電安全、吸取同類事故后排查消防設施）；定期排查：每季度由安全管理部門組織，聯(lián)合技術、生產(chǎn)部門開展全面排查，形成《季度風險隱患清單》。（二）隱患判定與治理流程隱患判定依據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患判定標準》及企業(yè)實際，分為“一般隱患”（可短期內(nèi)整改）和“重大隱患”（需停產(chǎn)整頓或較大投入整改）。治理流程實行“上報-整改-驗收-銷號”閉環(huán)管理：1.隱患上報：員工發(fā)現(xiàn)隱患后，通過“現(xiàn)場上報+線上填報”（如企業(yè)微信/APP）反饋，注明隱患位置、類型、建議措施；2.整改落實：責任部門收到隱患后，1個工作日內(nèi)制定整改方案（重大隱患需專家論證），明確“整改責任人、時限、資金、措施”；3.驗收銷號：整改完成后，由安全部門聯(lián)合技術部門驗收（重大隱患需邀請第三方評估），驗收通過后銷號，未通過則重新整改；4.檔案管理：建立《隱患治理臺賬》，記錄隱患“發(fā)現(xiàn)-整改-驗收”全過程，保存影像、方案、驗收單等資料，期限不少于3年。四、責任體系與考核問責（一）層級責任劃分主要負責人：是風險隱患管理第一責任人，每季度聽取風險管控、隱患治理匯報，保障人、財、物投入；分管安全領導：組織制定風險管控方案、隱患治理計劃，監(jiān)督措施落實，協(xié)調(diào)跨部門問題；部門負責人：對本部門風險隱患負直接責任，組織員工排查、整改，確?！耙粛忞p責”落地；崗位員工：履行崗位安全職責，及時報告隱患，參與風險辨識與管控培訓。（二）考核與問責企業(yè)將風險隱患管理納入績效考核，對以下行為獎懲分明：獎勵：對及時發(fā)現(xiàn)重大隱患、有效避免事故的員工，給予績效加分、專項獎勵；問責：對隱患排查走過場、整改不力的部門/個人，視情節(jié)給予“績效扣分、崗位調(diào)整、通報批評”；對因隱患失控導致事故的，依法追究法律責任。五、保障措施（一）資金與技術保障設立安全風險隱患治理專項資金，專款用于風險管控設施升級（如加裝監(jiān)測系統(tǒng)）、隱患整改（如設備更新）。鼓勵引入第三方機構（如安全評價公司）開展風險評估、隱患診斷，提升管理專業(yè)性。（二）培訓與能力提升每年度組織“風險辨識+隱患排查”專項培訓，通過“案例教學+實操演練”（如模擬有限空間隱患排查、風險矩陣法應用）提升員工技能。新員工入職、轉崗員工必須接受風險隱患管理培訓，考核合格后方可上崗。（三）信息化管理搭建風險隱患排查治理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)“隱患上報-整改跟蹤-統(tǒng)計分析”線上化。系統(tǒng)自動預警超期整改隱患，生成月度/季度風險趨勢報告，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支撐。（四）應急聯(lián)動機制將重大隱患治理與應急預案聯(lián)動，對整改過程中可能引