PAGE器材保管員制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司器材管理，確保器材的安全、完整和有效使用，特制定本制度規(guī)范。本制度適用于公司內所有器材的保管工作，旨在明確器材保管員的職責、規(guī)范器材的出入庫流程、保障器材的存儲環(huán)境以及監(jiān)督器材的使用情況，以提高公司器材管理水平，降低運營成本，保障各項工作的順利開展。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有器材的保管工作，包括但不限于生產(chǎn)設備、辦公設備、工具、儀器儀表、備品備件等各類器材。（三）基本原則1.安全第一原則：確保器材的存儲和使用安全，防止發(fā)生安全事故。2.分類管理原則：根據(jù)器材的性質、用途、規(guī)格等進行分類存放，便于管理和查找。3.賬物相符原則：建立準確的器材賬目，確保賬物一致，定期進行盤點核對。4.先進先出原則：在器材發(fā)放和使用時，遵循先進先出的原則，保證器材的質量。二、器材保管員職責（一）入庫管理職責1.負責對入庫器材進行驗收，檢查器材的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量等是否符合采購合同或相關標準要求。2.對驗收合格的器材，及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，詳細記錄器材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息。3.根據(jù)器材的類別、性質和特點，合理安排存放位置，確保器材存放整齊、有序，便于查找和管理。（二）存儲管理職責1.負責器材存儲環(huán)境的管理，保持倉庫清潔、干燥、通風良好，溫度、濕度符合器材存儲要求。2.定期對器材進行檢查和盤點，查看器材的狀態(tài)是否良好，有無損壞、變質等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。3.對易燃、易爆、有毒等危險器材，要嚴格按照相關規(guī)定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。（三）出庫管理職責1.根據(jù)批準的領料單或使用部門的需求，及時、準確地發(fā)放器材。發(fā)放時要認真核對器材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，確保與領料單一致。2.填寫出庫單，詳細記錄器材的發(fā)放日期、領用部門、領用人員、器材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并由領用人員簽字確認。3.對貴重器材、關鍵器材的發(fā)放，要嚴格按照公司規(guī)定的審批程序進行，確保器材發(fā)放的合理性和安全性。（四）賬目管理職責1.建立健全器材臺賬，詳細記錄器材的出入庫情況、庫存數(shù)量、存放位置等信息，并及時更新賬目。2.定期與財務部門核對賬目，確保器材賬目與財務賬目一致，做到賬賬相符、賬物相符。3.對器材的盤盈、盤虧情況進行及時記錄和分析，查明原因，按照規(guī)定進行處理，并調整賬目。（五）其他職責1.協(xié)助公司相關部門做好器材的選型、采購、報廢等工作，提供專業(yè)的意見和建議。2.負責倉庫的安全管理工作，落實安全防范措施，防止發(fā)生火災、盜竊等安全事故。3.完成領導交辦的其他與器材保管相關的工作任務。三、器材入庫管理（一）入庫流程1.采購到貨通知：采購部門在器材采購合同約定的到貨時間前，提前通知器材保管員到貨信息，包括器材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等。2.驗收準備：器材保管員接到通知后，根據(jù)器材的性質和特點，準備好相應的驗收工具和場地，如量具、檢驗設備、清潔的驗收區(qū)域等。3.實物驗收：器材到貨后，器材保管員按照采購合同或相關標準要求，對器材的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質量、技術性能等進行逐一驗收。對于重要器材或技術要求較高的器材，必要時可邀請相關技術人員或專業(yè)機構進行驗收。4.驗收結果處理：驗收合格的器材，器材保管員在入庫單上簽字確認，并注明驗收情況；驗收不合格的器材，器材保管員要及時填寫不合格報告，注明不合格原因，報采購部門和相關領導處理。采購部門負責與供應商協(xié)商退換貨、補貨或索賠等事宜。5.入庫登記：驗收合格的器材，器材保管員按照分類管理原則，將其存放到指定的倉庫位置，并及時填寫入庫單，詳細記錄器材的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息。入庫單應一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務部門。（二）驗收標準1.數(shù)量驗收：按照采購合同或送貨單的數(shù)量進行清點，確保器材數(shù)量準確無誤。2.規(guī)格型號驗收：核對器材的規(guī)格型號是否與采購合同一致，器材的銘牌、標識等應清晰、準確地標明規(guī)格型號、技術參數(shù)等信息。3.外觀質量驗收：檢查器材的外觀是否有損壞、變形、銹蝕、磕碰等缺陷，表面應光滑、平整、無毛刺，油漆應均勻、無剝落等現(xiàn)象。4.技術性能驗收：對于具有技術性能要求的器材，按照相關標準或技術文件進行測試、檢驗，確保器材的技術性能符合要求。四、器材存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.倉庫選址：倉庫應選擇地勢較高、干燥、通風、排水良好的地方，避免建在低洼、潮濕、易積水的區(qū)域。2.倉庫布局：倉庫內應合理劃分存儲區(qū)域，設置貨架、貨柜等存儲設備，根據(jù)器材的類別、性質、規(guī)格型號等進行分類存放，并設置明顯的標識牌，便于查找和管理。3.溫濕度控制：對于對溫濕度有要求的器材，倉庫應配備相應的溫濕度調節(jié)設備，如空調、除濕機、加濕器等，確保倉庫內的溫度、濕度符合器材存儲要求。一般情況下，倉庫溫度應保持在5℃35℃之間，相對濕度應保持在40%70%之間。4.清潔衛(wèi)生：倉庫應保持清潔衛(wèi)生，定期進行清掃，清除灰塵、雜物等，防止器材受到污染。（二）器材存放方式1.貨架存放：對于小型器材、工具、備品備件等，應存放在貨架上，按照類別、規(guī)格型號等進行分層存放，并在貨架上標明器材名稱、規(guī)格型號、存放位置等信息。2.貨柜存放：對于較大型的器材或精密儀器儀表等，應存放在貨柜內，貨柜應具備良好的密封性和防護性能，防止器材受到損壞或受潮。3.地面存放：對于一些體積較大、重量較重的器材，如大型設備、鋼材等，可直接存放在地面上，但應在器材底部墊上墊板，防止器材與地面接觸受潮生銹。4.特殊器材存放：對于易燃、易爆、有毒等危險器材，應按照相關規(guī)定進行單獨存放，存放在專門的危險化學品倉庫內，并設置明顯的警示標識。危險器材的存放應符合安全距離要求，與其他器材保持一定的間隔。（三）庫存盤點1.盤點周期：公司應定期對器材進行盤點，原則上每月進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。對于貴重器材、關鍵器材應增加盤點次數(shù)。2.盤點方法：盤點時，器材保管員應按照器材臺賬逐一核對庫存器材的數(shù)量、規(guī)格型號、存放位置等信息，確保賬物相符。盤點可采用實地盤點法，即對庫存器材進行逐一清點；也可采用抽樣盤點法，即按照一定的比例對庫存器材進行抽樣清點，然后根據(jù)抽樣結果推算整體庫存情況。3.盤點結果處理：盤點結束后，器材保管員應填寫盤點報告，詳細記錄盤點情況，包括盤盈、盤虧的器材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、原因等。對于盤盈、盤虧的器材，要查明原因，按照規(guī)定進行處理。盤盈的器材要及時入賬，盤虧的器材要分析原因，屬于正常損耗的，經(jīng)批準后核銷賬目；屬于人為原因造成的，要追究相關人員責任，并要求其賠償損失。五、器材出庫管理（一）出庫流程1.領料申請：使用部門根據(jù)工作需要，填寫領料單，注明器材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字批準。2.領料單審核：器材保管員收到領料單后，對領料單的內容進行審核，檢查領料單的填寫是否完整、準確，審批手續(xù)是否齊全。對于不符合要求的領料單，應及時退回使用部門重新填寫。3.器材發(fā)放：審核通過的領料單，器材保管員按照領料單上的要求，及時、準確地發(fā)放器材。發(fā)放時要認真核對器材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，確保與領料單一致。發(fā)放后，在領料單上簽字確認，并注明發(fā)放日期。4.出庫登記：器材保管員發(fā)放器材后，要及時在器材臺賬上記錄器材的出庫日期、領用部門、領用人員、器材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，更新賬目。同時，將出庫單的一聯(lián)留存?zhèn)}庫，一聯(lián)交使用部門，一聯(lián)交財務部門。（二）特殊情況出庫1.緊急出庫：因生產(chǎn)急需等特殊情況，使用部門可提出緊急領料申請。緊急領料申請應經(jīng)部門負責人和相關領導簽字批準后，器材保管員方可先發(fā)放器材，但事后應及時補辦正式的領料手續(xù)。2.借用出庫：公司內部部門之間因工作需要借用器材時，應填寫借用單，注明借用器材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用期限、借用部門、借用人員等信息，并經(jīng)雙方部門負責人簽字批準。器材保管員按照借用單上的要求發(fā)放器材，并做好記錄。借用期限屆滿后，借用部門應及時歸還借用器材，器材保管員要進行核對驗收，確保器材完好無損。如發(fā)現(xiàn)器材損壞或丟失，借用部門應負責賠償。六、器材報廢管理（一）報廢條件1.器材已超過規(guī)定的使用年限，且技術性能落后，無法滿足工作需要。2.器材因損壞嚴重，無法修復或修復成本過高，已無使用價值。3.器材因技術更新?lián)Q代，被新型器材所替代，原有器材不再使用。4.器材因自然災害、意外事故等原因造成損壞，已無法正常使用。（二）報廢申請使用部門發(fā)現(xiàn)器材符合報廢條件時，應填寫器材報廢申請單，注明器材名稱、規(guī)格型號、購置日期、報廢原因等信息，并附上相關證明材料，如損壞照片、檢測報告等。報廢申請單經(jīng)部門負責人簽字后，報器材管理部門審核。（三）報廢鑒定器材管理部門收到報廢申請單后，組織相關技術人員或專業(yè)機構對申請報廢器材進行鑒定，確認器材是否符合報廢條件。對于價值較高的器材或重要器材，必要時可邀請公司內部審計部門或外部審計機構參與鑒定。（四）報廢審批經(jīng)鑒定符合報廢條件的器材，器材管理部門將報廢申請單報公司領導審批。公司領導根據(jù)審批權限進行審批，批準后的報廢申請單交器材保管員辦理報廢手續(xù)。（五）報廢處理器材保管員根據(jù)批準的報廢申請單，對報廢器材進行清理、登記，并按照公司規(guī)定的報廢處理方式進行處理。報廢器材的處理方式包括出售給廢品回收公司、拆解后回收利用等。在報廢器材處理過程中，要做好記錄，確保報廢器材得到妥善處理。同時，器材保管員要及時在器材臺賬上核銷報廢器材的賬目。七、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.公司內部審計部門定期對器材保管工作進行審計監(jiān)督，檢查器材管理制度的執(zhí)行情況、賬目記錄的準確性、器材的存儲和使用情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.器材管理部門定期對器材保管員的工作進行檢查和考核，檢查器材保管員的職責履行情況、工作質量、工作效率等，對表現(xiàn)優(yōu)秀的器材保管員給予表彰和獎勵，對不稱職的器材保管員進行批評教育或調整崗位。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關部門的監(jiān)督檢查，如質量技術監(jiān)督部門對計量器具的監(jiān)督檢查、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對危險器材的