PAGE客戶(hù)審廠規(guī)范制度一、總則（一）目的為確保公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，滿(mǎn)足客戶(hù)審廠要求，提升公司整體管理水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有與客戶(hù)審廠相關(guān)的部門(mén)、人員及活動(dòng)，包括但不限于生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)等。（三）引用文件1.國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等。2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，如ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)等。3.客戶(hù)提供的審廠要求及相關(guān)文件。二、審廠準(zhǔn)備（一）成立審廠工作小組1.組長(zhǎng)：由公司高層管理人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)整體審廠工作的統(tǒng)籌與決策。2.成員：包括生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)、銷(xiāo)售等部門(mén)的負(fù)責(zé)人及相關(guān)工作人員，負(fù)責(zé)具體審廠工作的實(shí)施。（二）資料收集與整理1.質(zhì)量管理資料質(zhì)量管理體系文件，如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、不合格品處理記錄等。內(nèi)部審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告等。2.生產(chǎn)管理資料生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)流程、設(shè)備操作規(guī)程等。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5S管理資料。生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、設(shè)備臺(tái)賬等。3.采購(gòu)管理資料合格供應(yīng)商名錄、供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告。采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單及相關(guān)發(fā)票。原材料檢驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)貨驗(yàn)收記錄等。4.人力資源管理資料員工花名冊(cè)、員工培訓(xùn)記錄、員工績(jī)效考核記錄等。特殊工種人員資質(zhì)證書(shū)。5.環(huán)境管理資料環(huán)境管理體系文件。環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告、污染物排放記錄等。環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄等。（三）現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)確保生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行，清潔衛(wèi)生符合要求。物料擺放整齊，標(biāo)識(shí)清晰，有明顯的區(qū)域劃分。工作場(chǎng)所通風(fēng)良好，照明充足。2.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資分類(lèi)存放，賬物相符。倉(cāng)庫(kù)環(huán)境干燥、通風(fēng)，有必要的防潮、防蟲(chóng)、防火措施。庫(kù)存物資標(biāo)識(shí)清晰，標(biāo)明名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、批次等信息。3.辦公區(qū)域辦公設(shè)施齊全，文件資料擺放有序。辦公環(huán)境整潔衛(wèi)生，有良好的工作秩序。三、審廠流程（一）首次會(huì)議1.由審廠工作小組組長(zhǎng)主持會(huì)議，介紹公司基本情況、審廠目的、范圍及流程。2.向客戶(hù)審廠人員介紹審廠工作小組成員。3.客戶(hù)審廠人員說(shuō)明審廠要求、方法及時(shí)間安排。（二）文件審查1.客戶(hù)審廠人員按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)公司提供的各類(lèi)文件進(jìn)行審查。2.審查內(nèi)容包括文件的完整性、準(zhǔn)確性、有效性及與實(shí)際運(yùn)作的符合性。3.對(duì)于審查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)與公司相關(guān)人員溝通，要求限期整改。（三）現(xiàn)場(chǎng)檢查1.客戶(hù)審廠人員按照預(yù)先制定的檢查路線(xiàn)和檢查表，對(duì)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)域等進(jìn)行實(shí)地檢查。2.檢查內(nèi)容涵蓋質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、采購(gòu)管理、人力資源管理、環(huán)境管理等各個(gè)方面。3.檢查過(guò)程中，可隨時(shí)向公司相關(guān)人員提問(wèn)，并要求提供相關(guān)證據(jù)和解釋。4.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，詳細(xì)記錄其位置、問(wèn)題描述及嚴(yán)重程度。（四）人員訪(fǎng)談1.客戶(hù)審廠人員與公司不同部門(mén)的人員進(jìn)行訪(fǎng)談，了解公司的實(shí)際運(yùn)作情況、管理措施及員工對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求的執(zhí)行情況。2.訪(fǎng)談人員包括公司高層管理人員、部門(mén)負(fù)責(zé)人、一線(xiàn)員工等。3.訪(fǎng)談內(nèi)容應(yīng)圍繞審廠相關(guān)主題展開(kāi)，確保獲取真實(shí)、準(zhǔn)確的信息。（五）末次會(huì)議1.由客戶(hù)審廠人員主持末次會(huì)議，總結(jié)本次審廠情況。2.通報(bào)文件審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查及人員訪(fǎng)談中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不符合項(xiàng)。3.提出整改要求和期限，明確整改責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人。4.公司審廠工作小組組長(zhǎng)對(duì)客戶(hù)審廠人員的工作表示感謝，并承諾積極整改存在的問(wèn)題。四、不符合項(xiàng)整改（一）整改計(jì)劃制定1.對(duì)于審廠過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門(mén)分析原因，制定詳細(xì)的整改計(jì)劃。2.整改計(jì)劃應(yīng)明確整改措施、整改期限、整改責(zé)任人及預(yù)期效果。3.整改計(jì)劃經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)審廠工作小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。（二）整改措施實(shí)施1.責(zé)任部門(mén)按照整改計(jì)劃組織實(shí)施整改措施，確保整改工作按時(shí)、按質(zhì)完成。2.在整改過(guò)程中，如遇到困難或需要協(xié)調(diào)其他部門(mén)的工作，及時(shí)向?qū)弿S工作小組匯報(bào)。3.整改措施實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括整改過(guò)程中的各項(xiàng)活動(dòng)、采取的措施、取得的效果等。（三）整改效果驗(yàn)證1.整改期限屆滿(mǎn)后，由審廠工作小組組織對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證方式包括文件審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、人員訪(fǎng)談等。2.驗(yàn)證過(guò)程中，對(duì)照整改計(jì)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，檢查整改措施是否有效落實(shí)，不符合項(xiàng)是否已得到消除。3.如整改效果未達(dá)到預(yù)期要求，責(zé)任部門(mén)應(yīng)重新分析原因，調(diào)整整改措施，繼續(xù)進(jìn)行整改，直至整改效果符合要求。（四）整改記錄歸檔1.整改工作完成后，責(zé)任部門(mén)將整改計(jì)劃、整改措施實(shí)施記錄、整改效果驗(yàn)證記錄等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔。2.歸檔資料應(yīng)確保完整、準(zhǔn)確、可追溯，以便日后查閱和審核。五、審廠后續(xù)跟蹤（一）定期復(fù)查1.審廠工作結(jié)束后的一定期限內(nèi)（如半年），由審廠工作小組組織對(duì)公司進(jìn)行定期復(fù)查。2.復(fù)查內(nèi)容包括對(duì)上次審廠不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行檢查，以及對(duì)公司整體管理狀況進(jìn)行評(píng)估。3.通過(guò)復(fù)查，確保公司持續(xù)保持符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，不斷改進(jìn)管理水平。（二）客戶(hù)反饋跟蹤1.及時(shí)收集客戶(hù)對(duì)審廠結(jié)果及公司整改情況的反饋意見(jiàn)。2.對(duì)于客戶(hù)提出的問(wèn)題和建議，認(rèn)真分析研究，采取有效措施加以改進(jìn)。3.將客戶(hù)反饋情況及時(shí)通報(bào)給公司相關(guān)部門(mén)，督促各部門(mén)持續(xù)改進(jìn)工作，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。六、培訓(xùn)與宣貫（一）審廠知識(shí)培訓(xùn)1.定期組織公司員工參加審廠知識(shí)培訓(xùn)，使員工了解客戶(hù)審廠的目的、流程、要求及重要性。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、采購(gòu)管理、人力資源管理、環(huán)境管理等方面與審廠相關(guān)的知識(shí)和技能。3.通過(guò)培訓(xùn)，提高員工的審廠意識(shí)和應(yīng)對(duì)能力，確保員工在日常工作中能夠自覺(jué)遵守相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。（二）制度宣貫1.將本客戶(hù)審廠規(guī)范制度向全體員工進(jìn)行宣貫，確保員工熟悉制度內(nèi)容和要求。2.宣貫方式可采用集中培訓(xùn)、部門(mén)會(huì)議、內(nèi)部宣傳欄等多種形式。3.在宣貫過(guò)程中，解答員工對(duì)制度的疑問(wèn)，確保員工理解制度的各項(xiàng)規(guī)定，并能夠在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.建立審廠工作監(jiān)督機(jī)制，由審廠工作小組定期對(duì)各部門(mén)的審廠準(zhǔn)備工作、整改工作等進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括資料收集整理情況、現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備情況、整改措施落實(shí)情況等。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。（二）考核辦法1.制定審廠工作考核辦法，將審廠工作納入公司績(jī)效考核體系。2.考核指標(biāo)包括審廠準(zhǔn)備工作完成情況、不符合項(xiàng)整改情況、客戶(hù)滿(mǎn)意度等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)