PAGE入庫管理規(guī)范制度一、總則（一）目的為了加強公司入庫管理工作，確保物資準確、及時、安全地入庫，提高庫存管理效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有入庫物資的管理，包括原材料、零部件、成品、辦公用品等各類物資。（三）基本原則1.準確性原則：確保入庫物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息準確無誤，與采購訂單或生產(chǎn)需求一致。2.及時性原則：及時辦理物資入庫手續(xù)，避免積壓和延誤，保證物資能夠及時投入使用或銷售。3.安全性原則：保證入庫物資的存儲安全，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。4.責任明確原則：明確各部門和人員在入庫管理中的職責，做到責任到人。二、入庫流程（一）入庫準備1.倉庫規(guī)劃根據(jù)公司物資存儲特點和需求，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標識。確保倉庫具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的消防器材、安全設(shè)施和設(shè)備。2.人員安排明確倉庫管理人員的職責和分工，包括收貨員、質(zhì)檢員、倉庫記賬員等。對倉庫管理人員進行定期培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和操作技能，確保入庫管理工作的順利開展。3.物資驗收準備準備好驗收所需的工具和設(shè)備，如量具、檢驗儀器等。根據(jù)物資的特性和驗收標準，制定相應(yīng)的驗收方案和流程。（二）到貨通知1.采購部門采購人員在物資采購合同簽訂后，及時將預(yù)計到貨時間通知倉庫管理人員，以便倉庫做好入庫準備工作。在物資到貨前，采購人員應(yīng)跟蹤物資的運輸情況，確保物資按時、安全到達。2.供應(yīng)商供應(yīng)商在物資發(fā)貨后，應(yīng)及時將發(fā)貨信息通知公司采購部門或倉庫管理人員，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨日期、預(yù)計到貨日期等。（三）物資驗收1.數(shù)量驗收收貨員根據(jù)送貨單或采購訂單，核對物資的數(shù)量是否準確。采用點數(shù)、稱重、丈量等方法進行數(shù)量驗收，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通核實。2.規(guī)格驗收按照物資的規(guī)格要求，檢查物資的型號、尺寸、材質(zhì)等是否符合標準。對有特殊規(guī)格要求的物資，應(yīng)重點進行核對，確保物資符合使用要求。3.質(zhì)量驗收質(zhì)檢員按照相關(guān)質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范，對物資的質(zhì)量進行檢驗。對于重要物資或關(guān)鍵零部件，應(yīng)進行嚴格的質(zhì)量檢驗，必要時可委托專業(yè)機構(gòu)進行檢測。如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量不合格，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.驗收記錄驗收人員應(yīng)如實填寫驗收記錄，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、驗收情況等信息。驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱和追溯。（四）入庫手續(xù)辦理1.單據(jù)審核倉庫記賬員對驗收合格的物資，審核送貨單、采購訂單、驗收記錄等相關(guān)單據(jù)的一致性和準確性。確保單據(jù)上的物資信息與實際入庫物資相符，簽字手續(xù)齊全。2.入庫單填寫倉庫記賬員根據(jù)審核后的單據(jù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等內(nèi)容。入庫單應(yīng)一式多聯(lián)，分別交倉庫保管、財務(wù)部門等相關(guān)部門。3.物資入庫倉庫保管人員根據(jù)入庫單，將物資搬運至指定的存儲區(qū)域，并按照規(guī)定的存儲方式進行擺放。在物資入庫過程中，應(yīng)注意保護物資不受損壞，確保物資的存儲安全。4.系統(tǒng)錄入倉庫記賬員及時將入庫信息錄入公司庫存管理系統(tǒng)，更新庫存臺賬，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性和及時性。三、入庫管理職責（一）采購部門1.負責與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等條款。2.在物資到貨前，及時通知倉庫管理人員做好入庫準備工作，并跟蹤物資的運輸情況。3.對驗收不合格的物資，負責與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。（二）倉庫管理人員1.負責倉庫的日常管理工作，包括物資的入庫、存儲、保管、發(fā)放等。2.按照入庫流程，做好物資的驗收、入庫手續(xù)辦理等工作，確保物資準確、及時入庫。3.定期對倉庫物資進行盤點，做到賬實相符，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。4.負責倉庫的安全管理工作，確保物資存儲安全，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。（三）質(zhì)量檢驗部門1.制定物資質(zhì)量檢驗標準和檢驗規(guī)范，對入庫物資的質(zhì)量進行檢驗。2.對驗收不合格的物資，出具檢驗報告，明確不合格原因，并提出處理建議。3.參與對供應(yīng)商質(zhì)量的評估和管理工作，協(xié)助采購部門做好供應(yīng)商的選擇和考核。（四）財務(wù)部門1.負責審核入庫單、發(fā)票等相關(guān)單據(jù)，辦理物資入庫的賬務(wù)處理。2.定期與倉庫核對庫存賬目，確保財務(wù)數(shù)據(jù)與庫存數(shù)據(jù)一致。3.對物資采購成本進行核算和分析，為公司成本控制提供依據(jù)。四、入庫物資存儲管理（一）存儲區(qū)域劃分1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，對倉庫進行合理的存儲區(qū)域劃分，并設(shè)置明顯的標識。2.存儲區(qū)域應(yīng)保持整潔、通風良好，通道暢通無阻，便于物資的搬運和存取。（二）存儲方式1.根據(jù)物資的特性，選擇合適的存儲方式，如貨架存儲、堆垛存儲、罐儲等。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存儲，并采取相應(yīng)的安全防護措施。3.對有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)按照先進先出的原則進行存儲，確保物資在保質(zhì)期內(nèi)使用。（三）庫存盤點1.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。2.在盤點過程中，應(yīng)認真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，如實記錄盤點結(jié)果。3.如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點差異報告，報相關(guān)部門審批后進行處理。五、入庫管理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督檢查部門或崗位，定期對入庫管理工作進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括入庫流程執(zhí)行情況、物資驗收情況、庫存管理情況、人員職責履行情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核機制1.建立入庫管理工作考核機制，對各部門和人員的入庫管理工作進行量化考核。2.根據(jù)考核結(jié)果，對表