PAGE酒品庫存規(guī)范管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司酒品庫存管理，確保酒品數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，保障公司業(yè)務(wù)正常開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有酒品庫存的管理，包括采購入庫、存儲(chǔ)保管、銷售出庫等各個(gè)環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保酒品庫存數(shù)量、品種、規(guī)格等信息準(zhǔn)確無誤。2.安全性原則：保障酒品存儲(chǔ)安全，防止酒品損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。3.高效性原則：優(yōu)化庫存管理流程，提高工作效率，降低庫存成本。4.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)酒品的采購工作，確保所采購酒品的質(zhì)量、規(guī)格符合公司要求。2.及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，保證酒品按時(shí)、按量到貨。3.負(fù)責(zé)采購訂單的跟蹤和執(zhí)行情況的反饋。（二）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)酒品的驗(yàn)收入庫工作，核對(duì)酒品的數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量等信息，確保入庫酒品符合要求。2.按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和方式，對(duì)酒品進(jìn)行分類存放，做好庫存管理工作。3.定期對(duì)酒品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。4.負(fù)責(zé)酒品的出庫發(fā)放工作，嚴(yán)格按照銷售訂單或其他相關(guān)規(guī)定辦理出庫手續(xù)。5.做好倉庫的安全管理工作，防止酒品被盜、損壞等情況發(fā)生。（三）銷售部門1.負(fù)責(zé)酒品銷售訂單的接收和處理，及時(shí)傳遞給相關(guān)部門。2.協(xié)助倉庫管理部門做好酒品的出庫工作，確保銷售訂單的及時(shí)執(zhí)行。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)酒品庫存的賬務(wù)處理，定期與倉庫管理部門核對(duì)賬目，確保賬賬相符。2.對(duì)酒品采購、銷售等業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。3.根據(jù)庫存情況和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，提供相關(guān)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。（五）質(zhì)量控制部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購入庫的酒品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保酒品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。2.定期對(duì)庫存酒品進(jìn)行質(zhì)量抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。三、酒品采購管理（一）采購計(jì)劃1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司銷售計(jì)劃、市場需求預(yù)測以及庫存狀況，制定合理的酒品采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確酒品的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間等詳細(xì)信息，并報(bào)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。（二）供應(yīng)商選擇1.建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行評(píng)估和篩選。2.優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括酒品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條款。（三）采購驗(yàn)收1.酒品到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理部門和質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)核對(duì)酒品的數(shù)量、品種、規(guī)格等信息，檢查外包裝是否完好。3.質(zhì)量控制部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)酒品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.如發(fā)現(xiàn)酒品數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格等問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其補(bǔ)足或退換貨。四、酒品庫存存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)條件1.根據(jù)酒品的特性，設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，確保存儲(chǔ)環(huán)境符合要求。2.一般酒品應(yīng)存儲(chǔ)在干燥、通風(fēng)、陰涼的倉庫內(nèi)，溫度保持在適宜范圍內(nèi)。3.對(duì)于特殊酒品，如高檔酒、年份酒等，應(yīng)采取特殊的存儲(chǔ)措施，如恒溫恒濕存儲(chǔ)等。（二）分類存放1.按照酒品的品種、規(guī)格、品牌、產(chǎn)地等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。2.建立庫存標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明酒品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)酒品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)酒品的數(shù)量、品種、規(guī)格等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制盤點(diǎn)差異報(bào)告，報(bào)相關(guān)部門處理。（四）庫存安全1.加強(qiáng)倉庫的安全管理，設(shè)置必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備等。2.嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫管理制度，確保倉庫安全。3.定期對(duì)倉庫進(jìn)行安全檢查，及時(shí)消除安全隱患。五、酒品銷售出庫管理（一）銷售訂單處理1.銷售部門收到客戶的銷售訂單后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核，確認(rèn)訂單信息準(zhǔn)確無誤。2.將審核后的銷售訂單傳遞給倉庫管理部門，倉庫管理部門根據(jù)訂單要求準(zhǔn)備酒品。（二）出庫手續(xù)辦理1.倉庫管理人員根據(jù)銷售訂單，核對(duì)酒品的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，無誤后辦理出庫手續(xù)。2.填寫出庫單，注明酒品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱、出庫日期等信息，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。3.出庫單應(yīng)一式多聯(lián)，分別留存?zhèn)}庫管理部門、財(cái)務(wù)部門、銷售部門等，作為記賬和核對(duì)的依據(jù)。（三）發(fā)貨配送1.根據(jù)銷售訂單的要求，及時(shí)組織酒品發(fā)貨配送。2.發(fā)貨過程中，應(yīng)確保酒品的安全運(yùn)輸，避免酒品損壞、丟失等情況發(fā)生。3.如因特殊原因需要變更發(fā)貨日期或配送方式，應(yīng)及時(shí)與客戶溝通協(xié)商，并通知相關(guān)部門做好調(diào)整。六、庫存監(jiān)控與預(yù)警（一）庫存監(jiān)控指標(biāo)1.設(shè)定合理的庫存監(jiān)控指標(biāo)，如庫存周轉(zhuǎn)率、安全庫存、最高庫存、最低庫存等。2.定期對(duì)庫存監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行分析和評(píng)估，及時(shí)掌握庫存動(dòng)態(tài)。（二）預(yù)警機(jī)制1.當(dāng)庫存指標(biāo)超出設(shè)定范圍時(shí)，啟動(dòng)預(yù)警機(jī)制。2.倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)向采購部門、銷售部門等相關(guān)部門發(fā)出預(yù)警信息，提醒采取相應(yīng)措施。3.采購部門根據(jù)預(yù)警情況，及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃，確保庫存保持在合理水平。4.銷售部門應(yīng)加強(qiáng)市場銷售工作，促進(jìn)酒品銷售，降低庫存壓力。七、庫存損耗管理（一）損耗界定1.明確酒品庫存損耗的界定范圍，包括自然揮發(fā)、破損、變質(zhì)等情況。2.對(duì)于正常損耗，應(yīng)按照規(guī)定的比例進(jìn)行核算和處理。（二）損耗處理1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存損耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，查明損耗原因。2.對(duì)于因人為因素造成的損耗，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，對(duì)庫存損耗進(jìn)行賬務(wù)處理，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。八、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.定期組織相關(guān)人員進(jìn)行酒品庫存管理知識(shí)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平和管理能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括酒品知識(shí)、庫存管理流程、質(zhì)量控制、安全管理等方面。（二）考核1.建立考核機(jī)制，對(duì)相關(guān)人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2