PAGE藏品調(diào)用制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強公司藏品的管理，規(guī)范藏品調(diào)用行為，確保藏品的安全、完整和合理使用，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及藏品調(diào)用的部門和人員。（三）藏品定義本制度所指藏品包括公司通過購買、捐贈、繼承、交換等方式獲得的具有歷史、文化、藝術(shù)、科學(xué)價值的各類物品，如文物、藝術(shù)品、古籍善本、標(biāo)本等。（四）基本原則1.合法性原則：藏品調(diào)用必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.安全性原則：確保藏品在調(diào)用過程中的安全，防止損壞、丟失、被盜等情況發(fā)生。3.合理性原則：根據(jù)實際工作需要，合理調(diào)用藏品，提高藏品的使用效率。4.責(zé)任明確原則：明確藏品調(diào)用過程中各環(huán)節(jié)的責(zé)任，做到責(zé)任到人。二、藏品調(diào)用申請（一）申請主體公司內(nèi)部各部門因工作需要調(diào)用藏品時，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人提出申請。（二）申請內(nèi)容申請應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.調(diào)用藏品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等詳細(xì)信息。2.調(diào)用目的、用途及預(yù)計使用時間。3.調(diào)用地點及運輸方式。4.藏品保管責(zé)任人及保管措施。（三）申請流程1.申請部門負(fù)責(zé)人填寫《藏品調(diào)用申請表》（以下簡稱“申請表”），并加蓋部門公章。2.將申請表提交至公司藏品管理部門。3.藏品管理部門對申請進行初步審核，審核內(nèi)容包括申請的必要性、藏品的可用性等。如審核通過，將申請表提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；如審核不通過，應(yīng)及時通知申請部門并說明原因。4.公司分管領(lǐng)導(dǎo)對申請表進行審批，審批通過后，申請表返回藏品管理部門。三、藏品調(diào)用審批（一）審批主體公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)藏品調(diào)用的審批工作。（二）審批內(nèi)容1.申請的必要性和合理性。2.調(diào)用藏品的安全性保障措施。3.對藏品可能造成的影響。（三）審批流程1.藏品管理部門將經(jīng)初步審核的申請表提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)。2.公司分管領(lǐng)導(dǎo)對申請表進行審批，如同意調(diào)用，應(yīng)在申請表上簽署審批意見并簽字；如不同意調(diào)用，應(yīng)注明原因并簽字。3.審批通過的申請表返回藏品管理部門，作為藏品調(diào)用的依據(jù)。四、藏品調(diào)用實施（一）調(diào)用準(zhǔn)備1.藏品管理部門根據(jù)審批通過的申請表，安排專人負(fù)責(zé)藏品的提取、包裝和運輸?shù)裙ぷ鳌?.調(diào)用人員應(yīng)提前了解藏品的基本情況，熟悉調(diào)用流程和要求。3.準(zhǔn)備必要的包裝材料和運輸工具，確保藏品在運輸過程中的安全。（二）藏品提取1.藏品管理部門的工作人員與調(diào)用人員共同到藏品存放地點提取藏品。2.提取藏品時，應(yīng)仔細(xì)核對藏品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等信息，確保與申請表一致。3.對藏品進行檢查，如發(fā)現(xiàn)藏品有損壞、缺失等情況，應(yīng)及時記錄并報告。（三）藏品包裝1.根據(jù)藏品的特點和運輸要求，選擇合適的包裝材料進行包裝。2.包裝應(yīng)牢固、嚴(yán)密，防止藏品在運輸過程中受到碰撞、擠壓、震動等損壞。3.在包裝上標(biāo)明藏品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、來源等信息。（四）藏品運輸1.根據(jù)實際情況選擇安全可靠的運輸方式。2.運輸過程中，應(yīng)采取必要的防護措施，確保藏品的安全。3.運輸人員應(yīng)密切關(guān)注藏品的運輸情況，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時采取措施并報告。（五）藏品交付1.藏品運輸至調(diào)用地點后，調(diào)用人員應(yīng)及時接收，并與運輸人員共同對藏品進行檢查。2.如發(fā)現(xiàn)藏品在運輸過程中出現(xiàn)損壞等情況，應(yīng)及時記錄并報告藏品管理部門。3.調(diào)用人員在確認(rèn)藏品無誤后，應(yīng)在《藏品調(diào)用交接清單》上簽字確認(rèn)。五、藏品使用管理（一）使用要求1.調(diào)用人員應(yīng)按照申請的用途和要求使用藏品，不得擅自改變用途或轉(zhuǎn)借他人。2.使用藏品時，應(yīng)采取必要的保護措施，防止藏品受到損壞。3.不得對藏品進行任何形式的非法處置或破壞。（二）使用記錄1.調(diào)用人員應(yīng)建立藏品使用記錄，詳細(xì)記錄藏品的使用時間、使用地點、使用人員、使用情況等信息。2.使用記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。（三）歸還管理1.藏品使用完畢后，調(diào)用人員應(yīng)及時將藏品歸還至藏品管理部門。2.歸還藏品時，應(yīng)確保藏品的完好無損，并與藏品管理部門的工作人員共同對藏品進行檢查。3.如發(fā)現(xiàn)藏品有損壞、缺失等情況，調(diào)用人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。六、藏品保管與維護（一）保管責(zé)任1.藏品管理部門負(fù)責(zé)藏品的日常保管工作，明確專人負(fù)責(zé)藏品的保管。2.保管人員應(yīng)熟悉藏品的基本情況，掌握保管知識和技能，確保藏品的安全。（二）保管環(huán)境1.為藏品提供適宜的保管環(huán)境，包括溫度、濕度、光照、通風(fēng)等條件。2.定期對保管環(huán)境進行監(jiān)測和調(diào)控，確保符合藏品保管要求。（三）維護措施1.定期對藏品進行檢查、清理和維護，及時發(fā)現(xiàn)并處理藏品存在的問題。2.對有損壞或需要修復(fù)的藏品，應(yīng)及時進行修復(fù)或委托專業(yè)機構(gòu)進行修復(fù)。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督主體公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對藏品調(diào)用制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容1.藏品調(diào)用申請、審批、實施等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.藏品使用記錄的真實性和完整性。3.藏品保管與維護情況。（三）檢查方式1.定期檢查：公司內(nèi)部審計部門定期對藏品調(diào)用制度的執(zhí)行情況進行檢查。2.不定期抽查：根據(jù)工作需要，對藏品調(diào)用的相關(guān)環(huán)節(jié)進行不定期抽查。（四）問題處理1.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。2.在規(guī)定期限內(nèi)未完成整改的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。八、責(zé)任追究（一）責(zé)任界定1.因違反本制度規(guī)定，導(dǎo)致藏品損壞、丟失、被盜等情況發(fā)生的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。2.因工作失誤，造成藏品調(diào)用過程中出現(xiàn)延誤、錯誤等情況的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（二）責(zé)任追究方式1.批評教育：對違反制度情節(jié)較輕的責(zé)任人，給予批評教育。2.經(jīng)濟處罰：對因工作失誤給公司造成經(jīng)濟損失的責(zé)任人，給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。3.行政處分：對違反制度情節(jié)嚴(yán)重的責(zé)任人，給予警告、記過、記大過、降級、撤