PAGE安監(jiān)科檢查制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安監(jiān)科檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)以及所有涉及安全生產(chǎn)的場(chǎng)所、設(shè)備、人員等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的安全管理制度，確保檢查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對(duì)公司安全生產(chǎn)的各個(gè)方面進(jìn)行全面檢查，不留死角，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全管理體系等。3.預(yù)防為主原則：注重隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防，通過(guò)定期檢查和不定期抽查，提前發(fā)現(xiàn)潛在的安全問(wèn)題，采取有效措施加以防范，避免事故發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各級(jí)檢查人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保檢查工作的嚴(yán)肅性和有效性。5.持續(xù)改進(jìn)原則：根據(jù)檢查結(jié)果，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，持續(xù)完善安全管理制度和檢查方法流程，提高公司安全生產(chǎn)管理水平。二、檢查職責(zé)與分工（一）安監(jiān)科職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定公司年度、季度、月度安全檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.對(duì)公司各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)進(jìn)行定期和不定期的安全檢查，包括但不限于安全設(shè)施設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、人員操作規(guī)范等方面。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，分析隱患產(chǎn)生的原因，提出整改意見(jiàn)和建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。4.建立健全公司安全檢查檔案，對(duì)每次檢查的情況進(jìn)行整理歸檔，為安全管理決策提供依據(jù)。5.組織開(kāi)展安全檢查培訓(xùn)工作，提高公司員工的安全意識(shí)和檢查技能。6.參與公司安全事故的調(diào)查處理，從安全檢查角度分析事故原因，提出改進(jìn)措施。（二）部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)日常安全檢查工作的組織和實(shí)施，確保本部門(mén)員工遵守安全規(guī)定，設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行。2.對(duì)本部門(mén)的安全檢查情況進(jìn)行記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改本部門(mén)存在的安全隱患，不能立即整改的，要采取有效的臨時(shí)防范措施，并及時(shí)上報(bào)安監(jiān)科。3.配合安監(jiān)科開(kāi)展公司級(jí)安全檢查工作，提供必要的資料和信息。4.組織本部門(mén)員工參加安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高員工安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。（三）班組長(zhǎng)職責(zé)1.負(fù)責(zé)本班組日常安全檢查工作，督促班組成員正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，遵守操作規(guī)程。2.每天班前、班中、班后對(duì)本班組的作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、人員操作等進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全問(wèn)題。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并協(xié)助整改落實(shí)。4.組織本班組員工開(kāi)展安全活動(dòng)，學(xué)習(xí)安全知識(shí)，提高安全技能。（四）員工職責(zé)1.遵守公司安全規(guī)章制度，積極參加公司組織的安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高自身安全意識(shí)和操作技能。2.對(duì)本崗位的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行日常自查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告班組長(zhǎng)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。3.正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，杜絕“三違”行為（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）。三、檢查類(lèi)型與內(nèi)容（一）日常檢查1.檢查主體：由班組長(zhǎng)組織，班組成員參與，對(duì)本班組作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行每日檢查。2.檢查內(nèi)容員工勞動(dòng)防護(hù)用品的佩戴情況，如安全帽、安全帶、防護(hù)手套、防護(hù)鞋等是否正確佩戴。設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況，包括設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)、有無(wú)異常聲響、振動(dòng)等，安全防護(hù)裝置是否完好有效。作業(yè)環(huán)境是否符合安全要求，如通風(fēng)、照明、溫度、濕度等是否適宜，通道是否暢通，物料堆放是否整齊有序。員工的操作行為是否符合操作規(guī)程，有無(wú)違規(guī)操作現(xiàn)象。安全警示標(biāo)識(shí)是否清晰、完好，是否在規(guī)定位置設(shè)置。（二）定期檢查1.檢查主體：由安監(jiān)科組織，各部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加，按照規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)公司進(jìn)行全面檢查。2.檢查周期公司級(jí)定期檢查每月至少進(jìn)行一次。部門(mén)級(jí)定期檢查每周至少進(jìn)行一次。3.檢查內(nèi)容安全管理制度的執(zhí)行情況，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全教育培訓(xùn)制度、安全檢查制度、事故應(yīng)急預(yù)案等的落實(shí)情況。安全設(shè)施設(shè)備的配備和運(yùn)行情況，如消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電氣設(shè)備接地接零、防雷防靜電設(shè)施等是否完好有效。生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全狀況，包括危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸情況，易燃易爆場(chǎng)所的防火防爆措施落實(shí)情況，高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)等特殊作業(yè)的安全管理情況。員工的安全意識(shí)和安全技能，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、查看培訓(xùn)記錄等方式了解員工對(duì)安全知識(shí)的掌握程度和安全操作技能水平。安全管理資料的完整性，如安全檢查記錄、隱患整改臺(tái)賬、安全教育培訓(xùn)檔案、事故檔案等是否齊全、規(guī)范。（三）專(zhuān)項(xiàng)檢查1.檢查主體：根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作的實(shí)際需要，由安監(jiān)科組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員或邀請(qǐng)外部專(zhuān)家對(duì)特定的項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。2.檢查時(shí)機(jī)新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)投入使用前。季節(jié)性變化時(shí)，如夏季高溫、冬季防寒、防汛、防雷、防靜電等。重大節(jié)日、重要活動(dòng)前。發(fā)生安全事故或發(fā)現(xiàn)重大安全隱患后。3.檢查內(nèi)容根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)檢查的主題和目的，針對(duì)性地檢查相關(guān)的安全設(shè)施設(shè)備、管理制度、操作規(guī)程等。例如，在進(jìn)行電氣設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)檢查時(shí)，重點(diǎn)檢查電氣設(shè)備的絕緣性能、接地接零、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)等情況；在進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)項(xiàng)檢查時(shí)，檢查危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存條件、出入庫(kù)登記、標(biāo)識(shí)標(biāo)簽、應(yīng)急處置措施等。（四）季節(jié)性檢查1.檢查主體：安監(jiān)科結(jié)合不同季節(jié)特點(diǎn)，組織各部門(mén)開(kāi)展季節(jié)性安全檢查。2.檢查內(nèi)容春季：重點(diǎn)檢查電氣設(shè)備、防雷設(shè)施、消防設(shè)施等是否受潮、損壞，檢查防汛物資儲(chǔ)備情況，檢查通風(fēng)系統(tǒng)是否良好，防止因春季潮濕引發(fā)電氣火災(zāi)、設(shè)備故障及中毒窒息事故。夏季：著重檢查防暑降溫措施落實(shí)情況，如車(chē)間內(nèi)的通風(fēng)降溫設(shè)備是否正常運(yùn)行，員工的防暑用品是否配備齊全；檢查電氣設(shè)備的散熱情況，防止因高溫引發(fā)電氣火災(zāi)；檢查防汛設(shè)施，確保排水暢通，防止雨水倒灌造成設(shè)備損壞和人員傷亡。秋季：主要檢查防火、防爆措施落實(shí)情況，對(duì)易燃易爆場(chǎng)所進(jìn)行重點(diǎn)檢查；檢查設(shè)備設(shè)施的防寒保暖情況，對(duì)室外設(shè)備、管道等采取必要的保溫措施；檢查秋季農(nóng)作物收獲季節(jié)周邊作業(yè)環(huán)境安全，防止因周邊農(nóng)事活動(dòng)引發(fā)安全事故。冬季：檢查防寒保暖措施落實(shí)情況，確保員工有良好的工作環(huán)境；檢查電氣設(shè)備的防寒、防潮、防雪情況，防止因低溫導(dǎo)致電氣設(shè)備性能下降；檢查消防設(shè)施的防凍措施，防止消防設(shè)施凍裂失效；檢查防滑措施，在易結(jié)冰的通道、樓梯等部位設(shè)置防滑設(shè)施。四、檢查流程與方法（一）檢查準(zhǔn)備1.制定檢查計(jì)劃，明確檢查的目的、范圍、內(nèi)容、人員分工、時(shí)間安排等。2.收集與檢查相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司安全管理制度等文件資料，作為檢查依據(jù)。3.準(zhǔn)備檢查所需的工具和設(shè)備，如檢測(cè)儀器、檢查表、記錄簿等。4.通知被檢查部門(mén)或單位，告知檢查的時(shí)間、內(nèi)容、要求等，要求其提前做好自查自糾工作，并準(zhǔn)備好相關(guān)資料。（二）實(shí)施檢查1.檢查人員按照分工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，采用聽(tīng)、看、查、問(wèn)、測(cè)等方法獲取真實(shí)準(zhǔn)確的檢查信息。聽(tīng)：聽(tīng)取被檢查部門(mén)或單位關(guān)于安全生產(chǎn)工作的匯報(bào)，了解安全管理情況和存在的問(wèn)題?？矗翰榭醋鳂I(yè)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備設(shè)施、安全標(biāo)識(shí)、作業(yè)環(huán)境、人員操作等實(shí)際情況，檢查安全管理制度的執(zhí)行情況。查：查閱安全管理資料，如安全檢查記錄、隱患整改臺(tái)賬、安全教育培訓(xùn)檔案、事故檔案等，核實(shí)相關(guān)工作的開(kāi)展情況。問(wèn)：向員工詢(xún)問(wèn)安全知識(shí)、操作規(guī)程、應(yīng)急處置措施等方面的問(wèn)題，了解員工對(duì)安全工作的掌握程度和執(zhí)行情況。測(cè)：使用檢測(cè)儀器對(duì)設(shè)備設(shè)施的性能參數(shù)、安全指標(biāo)等進(jìn)行檢測(cè)，如檢測(cè)電氣設(shè)備的接地電阻、絕緣電阻，檢測(cè)消防設(shè)施的壓力、流量等。（三）記錄與反饋1.檢查人員對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容包括問(wèn)題描述、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、責(zé)任人等。2.檢查結(jié)束后，及時(shí)向被檢查部門(mén)或單位反饋檢查情況，提出整改意見(jiàn)和建議。對(duì)于一般安全隱患，要求被檢查部門(mén)或單位立即整改；對(duì)于重大安全隱患，下達(dá)隱患整改通知書(shū)，明確整改責(zé)任、整改期限和整改要求。（四）整改跟蹤1.被檢查部門(mén)或單位按照整改意見(jiàn)和建議制定整改措施，明確整改責(zé)任人，限期進(jìn)行整改。2.安監(jiān)科對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促整改責(zé)任人按時(shí)完成整改任務(wù)。對(duì)于整改不力的部門(mén)或個(gè)人，進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)教育，并采取進(jìn)一步的措施，確保安全隱患得到徹底消除。3.整改完成后，被檢查部門(mén)或單位提交整改報(bào)告，安監(jiān)科組織復(fù)查驗(yàn)收。復(fù)查合格后，將整改情況記錄歸檔，對(duì)整改工作進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)。五、隱患排查與治理（一）隱患排查1.建立健全隱患排查治理工作機(jī)制，明確隱患排查的責(zé)任主體、排查范圍、排查方法和排查周期。2.安監(jiān)科、各部門(mén)及員工在日常檢查、定期檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查和季節(jié)性檢查中，都要認(rèn)真開(kāi)展隱患排查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各類(lèi)安全隱患。3.鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）隱患分級(jí)1.根據(jù)安全隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和影響范圍，將隱患分為一般隱患和重大隱患。2.一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.重大隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。（三）隱患治理1.對(duì)于一般隱患，由發(fā)現(xiàn)隱患的部門(mén)或班組立即組織整改，整改完成后報(bào)安監(jiān)科備案。2.對(duì)于重大隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施隱患治理方案。隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。3.在隱患治理過(guò)程中，要采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。對(duì)于暫時(shí)不能停產(chǎn)停業(yè)的重大隱患，要加強(qiáng)監(jiān)控，確保安全。（四）隱患排查治理臺(tái)賬1.建立隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)隱患排查、分級(jí)、治理、復(fù)查等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.隱患排查治理臺(tái)賬應(yīng)包括隱患名稱(chēng)、隱患描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、隱患級(jí)別、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改完成時(shí)間、復(fù)查情況等內(nèi)容。3.定期對(duì)隱患排查治理臺(tái)賬進(jìn)行整理分析，總結(jié)隱患產(chǎn)生的原因和規(guī)律，為改進(jìn)安全管理工作提供依據(jù)。六、檢查結(jié)果處理（一）通報(bào)與公示1.安監(jiān)科定期對(duì)安全檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，將檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改情況等向公司全體員工公布，使員工了解公司安全生產(chǎn)狀況，增強(qiáng)安全意識(shí)。2.對(duì)安全檢查中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，樹(shù)立安全生產(chǎn)先進(jìn)典型，激勵(lì)全體員工積極參與安全生產(chǎn)工作。（二）績(jī)效考核1.將安全檢查結(jié)果納入部門(mén)和員工的績(jī)效考核體系，對(duì)安全管理工作不力、存在較多安全問(wèn)題的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行扣分處理。2.根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，兌現(xiàn)相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施，對(duì)安全生產(chǎn)工作成績(jī)顯著的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)安全生產(chǎn)工作不達(dá)標(biāo)的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行處罰。（三）責(zé)任追究1.對(duì)于因安全檢查不到位、隱患整改不力等原因?qū)е掳l(fā)生生產(chǎn)安全事故的，按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，追究相關(guān)部門(mén)和人員的責(zé)任。2.對(duì)違反安全管理制度、存在“三違”行為的員工，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、罰款、警告、辭退等處理。七、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.安監(jiān)科根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作實(shí)際需要，制定年度安全檢查培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)的目標(biāo)、內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)等。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)涵蓋安全檢查法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢查方法流程、隱患排查治理、事故案例分析等方面的內(nèi)容，以提高檢查人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。（二）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由安監(jiān)科組織公司內(nèi)部的安全管理專(zhuān)家或經(jīng)驗(yàn)豐富的檢查人員進(jìn)行授課，結(jié)合公司實(shí)際案例，講解安全檢查的要點(diǎn)和方法。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)需要選派檢查人員參加外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)舉辦的安全檢查培訓(xùn)課程，學(xué)習(xí)先進(jìn)的安全管理理念和檢查技術(shù)。3.現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)：在實(shí)際檢查工作中，由經(jīng)驗(yàn)豐富的檢查人員對(duì)新入職或業(yè)務(wù)能力較弱的檢查人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，通過(guò)實(shí)際操作，使其熟悉檢查流程和方法。（三）培訓(xùn)效果評(píng)估1.建立培